集团计算机软件与网络应用管理制度.doc

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计算机软件与网络应用管理制度
目录
一、 总则 2
(一) 范围 2
(二) 监管部门 2
二、 计算机软件管理 2
(一) 软件的分类 2
(二) 软件的配置原则 2
(三) 软件的使用规范 3
三、 网络操作权限管理 3
(一) 局域网管理 3
(二) 计算机操作权限管理 4
(三) 机房管理 4
四、 网络应用资源管理 4
(一) 域名管理 4
(二) ＩＰ地址管理 5
(三) 企业邮箱、即时通讯工具 5
五、 计算机及网络的安全管理 5
(一) 操作管理 5
(二) 维护管理 6
(三) 故障处理 6
六、 员工上网行为管理 7
七、 处罚规定 7
八、 附录 7

一、 总则
(一) 范围
本文所称的计算机软件是指办公电脑各类系统软件、商用及公司自行开发的应用软件，如OA管理软件、财务软件等；本文所称的网络包括互联网，公司内部局域网，如网络设备、服务器系统等。
公司的网站与维护参见《网站建设与维护管理制度》。
(二) 监管部门
网管负责对公司所有的计算机软件及信息实行统一管理，对公司计算机及网络设备进行维护和维修；行政部、人力资源部负责对公司员工上网行为进行监督检查及执行相关惩罚措施。
二、 计算机软件管理
(一) 软件的分类
系统软件：包括操作系统、驱动程序、配置软件等。
应用软件：包括办公软件、图形图像处理软件、CAD软件、特定用途类软件等。
加密狗软件：按照谁用谁领谁负责的原则执行，由网管做记录。
(二) 软件的配置原则
流程
负责人
规范
软件增置
网管
公司软件由网管统一采购，应有合法的版权授予，包括但不限于购置、授权、随硬设备附赠等。
登记/保管
行政部
负责人
遵照《电子设备管理制度》，统一编号，登记《电子设备管理台账》上。存放需防磁、防潮的安全地方。
安装调试
网管
由网管负责统一安装调试。未经授权或同意,员工不得私自于计算机内安装任何软件或信息。
使用
使用者
使用期间的权利义务由使用者自行承担，网管负责抽查和监督管理。
1、 网管建立年度《公司标准化软件安装目录》，按此列表为员工电脑安装软件，员工不得私自更改或添加其他软件。
2、 各部门需要使用或安装新软件时需填写《电子设备维修申请单》，经相关负责人批准后，由网管负责安装调试工作。
3、 各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用的软硬件，并办理交接。
4、 软件保管人或使用人，对于保管或使用的软件不可盗卖、循私营利或其它不法情事,如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事全部责任。
(三) 软件的使用规范
1. 为确保公司计算机软件的合法使用，使用期间的权利义务由使用者自行承担，网管负责每月抽查、监督管理，抽出结果计入绩效。
2. 由网管对公司Windows系统做统一处理。遵守公司的标准化软件安装目录，使用者不得随意安装未经授权的软件使用，不得擅自修改、删除计算机系统设置。
3. 公司员工使用计算机与网络相关资源应规范处理，并尊重知识财产权，而由网络上所存取的任何资源，限其个人使用，并禁止下载有版权的音乐、影片及游戏软件等。
4. 借用软件于使用后应归还公司，并将安装于私有计算机内相关软件予以删除，不得留存备份。
5. 禁止员工将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任。
6. 禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软、硬件系统，此种干扰与破坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权之计算机系统、或其它类似之情形者皆在禁止范围内。
三、 网络操作权限管理
(一) 局域网管理
1、 局域网内各主要网络设备、计算机服务器系统由网管统一管理，除网管外，其他任何人不得擅自操作网络设备，修改网络设置。
2、 局域网内所有网络设备、计算机服务器系统应当正确分配权限，并加口令予以保护，口令应应每月定期修改一次，任何非系统管理员严禁使用、猜测各类管理员口令。
3、 IP地址为计算机网络的重要资源，由网管规划下使用这些资源，不得擅自更改。
4、 对于网络系统要做好备份工作，确保在系统发生故障时能及时恢复。
5、 对于网络系统的设置、修改做好登记、备案工作。重大更改必须向子公司总经理汇报，征得同意后方可进行。
6、 任何未经授权的人员不得在集团范围内群发邮件。
7、 严禁私自改动公司网络线路及在有服务器与路由器的办公室插拔线路或关闭电源。除网管外其他员工严禁私自打开机箱。
(二) 计算机操作权限管理
1、 公司根据使用者的岗位要求和实际使用情况，由网管对计算机的使用权限予以限制。
2、 计算机使用者需设定所用计算机及授权软件的bios密码，并于行政处备案。计算机使用者应每两月更改密码。
3、 任何人不得随意删除系统文件和文件夹，对重要文件需进行加密处理。
4、 严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不以真实身份登录系统。
5、 根据权限进行系统查询，任何人不得擅自超越权限进入系统进行相关数据查询。
6、
(三) 机房管理
1、 网管为公司机房唯一管理者。未经允许任何员工严禁对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重启等任何操作。
2、 严格控制机房内的温度。做好消防工作：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。
3、 公司员工严禁攻击数据库服务器或利用黑客软件对其它电脑迚行攻击，一经发现移送公安机关。
四、 网络应用资源管理
(一) 域名管理
域名管理指以各子公司名义注册的域名，主要包括域名的注册、分配、缴费及其信息变更等。
域名的注册需经子公司总经理批准后，专人办理；域名使用费由办理人负责定期申请、缴纳；该部门应在缴费完毕7个工作日内报行政部备案；已授权域名的分配、使用权归使用部门所有，若由于域名使用部门原因造成中心域名无法继续使用，由使用部门承担全部责任。
(二) ＩＰ地址管理
公司的IP地址段由网管负责管理、分配、维护，详细记录IP地址的使用情况并备案，遇有IP地址新增、修改、停用等情况均应及时登记；放置在公共机房的服务器等设备IP地址由网管统一分配。　
员工禁止擅自更改本人计算机的IP地址及使用未分配的IP地址，对使用情况与登记不符的IP地址将暂时封禁。
各部门如因工作需要，需要将外来人员计算机接入中心网络的，必须经子公司总经理批准。
(三) 企业邮箱、即时通讯工具
每个员工被分配工作邮箱和即时通讯工具，当员工调离，网管负责及时撤消其邮箱。
邮箱主要用于工作通讯，不得用于发放广告或其它垃圾邮件，不得随意向外界公开他人的邮件地址和邮件列表。网管负责公司邮件系统的技术维护及管理工作，包括邮箱用户的开通、变更、撤消等。
五、 计算机及网络的安全管理
(一) 操作管理
1、 计算机开机：遵循先开电源插座，显示器、主机的顺序，每次的关开机操作至少间隔一分钟，严谨连续进行多次的开机操作；关机遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。
2、 所有公司网络系统用户的计算机必须设置操作系统登录密码，密码长度不得少于6个字符且不能采用简单的弱口令最好是由数字、字母和其他有效字符组成，员工应每两月修改密码。
3、 进入邮箱不要随便打开来历不明的邮件及附件，同时开启杀毒软件邮件监控程序以免被计算机病毒入侵。
4、 上网禁止浏览色情、反动网页或其它与工作不相干的网站；浏览信息时，严禁下载页面信息和安装网站插件。
5、 公司内部使用移动存储设备，使用前需先对该存储进行病毒检测，确保无病毒后方可使用。
6、 计算机使用者应定期对自己使用的计算机查杀病毒，更新杀毒软件病毒库，以确保计算机系统安全。禁止计算机使用者删除更换或关闭杀毒软件。
7、 停电时应尽快关闭电源插座或将插座拔下以免引起短路或火灾；来电时应等待5-10分钟待电路稳定好后方可开机，开机时应遵循开机流程。
8、 计算机操作人员必须爱护计算机设备保持计算机设备清洁卫生，每周擦拭一次。禁止开机状态下使用湿物擦拭显示屏幕。
9、 计算机发生故障应尽快通知网络管理员，不允许私自维修。
10、 计算机使用者离职时必须由网络管理员确认其计算机硬件设备完好，移动存储设备归还，系统密码清除后方可离职。
(二) 维护管理
周期
执行者
监督者
规范
每周
使用者
网管
周期性维护，进行杀毒、垃圾清理、存档备份。
每月
网管
行政负责人
对所有电脑进行检查、维护、升级等工作。
每两月
网管
行政负责人
进行一次电子设备、线路进行全面检查、维修、测试，并做好，检查出的事故隐患应及时整改。
每半年
网管
行政负责人
软件及系统的更新、升级。
随时
网管
行政负责人
针对各类故障产生的原因提出预防和克服措施，通知设备使用部门加以防范。
(三) 故障处理
网管负责根据故障现象判断故障类型并处理。计算机出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报告网管。在各种杀毒办法无效后，须对计算机进行重做系统，然后装入无毒系统软件。
1、 计算机和网络设备类故障：网管应立即与供应商联系，尽快修复。
2、 网络配置故障：网管应尽快调整配置，恢复网络正常运行。
3、 系统软件类故障：网管应先尽可能使系统可运行，如能运行，则坚持到可停机时间调整配置。如调整配置后仍无法解决问题，应与供应商联系。
4、 应用系统类故障：网管应先保证其他功能的正常使用，并与开发人员联系，及时修改程序。
5、 通讯线路故障：网管应立即与通讯线路提供商联系，尽快恢复线路正常。
6、 计算机在外修理、借出或新购机器回单位，网管均需要做病毒检查。
六、 员工上网行为管理
网络系统属于公司无形资产，公司根据工作需要限制上网行为。
(一) 严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》。
(二) 禁止工作时间内玩游戏、炒股、购物、看小说等与工作无关的事。
(三) 严禁使用任何工具破坏网络正常运行或窃取他人信息的行为。严禁在办公时间利用公司网络使用占大流量带宽的软件、网站及程序，如视频、下载、mp3、游戏等，若因工作需要由行政部审批，交由网管下载。
(四) 所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警，应立即保存相关文件，第一时间联系网管。
(五) 除非工作需要，否则不允许使用QQ等软件上网聊天工作如需要使用QQ，必须使用各部门公用QQ。
。
(六) 员工不得利用公司电脑在网上填写、发布应聘信息。
(七) 员工不得利用他人电脑上网。
七、 处罚规定
违反下列条款的违规行为将给予处罚，记入考核，当月通报，视情况关闭上网权限，并作为一次违反规章制度记录。
(一) 私自搬迁、拆卸或删除硬盘上的系统软件和资料造成计算机损坏或不能正常工作，除给予扣款200元外，还将责成直接责任人赔偿相应损失。
(二) 发现私自下载计算机程序或文件，发现一次扣50元。
(三) 上班时间内做与工作无关的事情，如玩游戏、网购、看电影、浏览不健康网页等，指定公司人员购买办公品情况除外，一次扣100元。
(四) 播放与工作无关的影碟者扣款50元。
(五) 发现公司员工盗用修改IP地址发现一次扣100元。
八、 附录
(一) 本制度自发布之日起执行。
本制度解释权归行政部。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
(二)