项目职业健康安全检查管理规定.doc

职业健康安全检查管理规定
1　 范围
本标准规定了职业健康安全检查的职责、内容、方法，以及形成的文件和记录等要求。
本标准适用于本项目职业健康安全检查的各项活动。
2　 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范
Q/SZ G55.00-2005 企业管理手册
Q/SZ G59.06-2005 职业健康安全、环保考核管理规定
Q/SZ G59.34-2005 事故、事件报告、调查处理规定
3　 术语和定义
本标准采用GB/T 28001-2001的术语和定义。
4　 职责
4.1　 安全环境管理主管部门负责职业健康安全检查的归口管理，负责组织实施各项职业健康安全检查活动。
4.2　 安全保卫主管部门负责组织实施有关消防、机动车辆等专业检查。
4.3　 设备管理主管部门负责组织实施有关建筑物、各类设备、电气设施、动力管道等专业检查。
4.4　 各部门根据需要实施职业健康安全检查。
5　 管理内容和方法
5.1　 职业健康安全检查内容
5.1.1　 检查本公司职业健康安全管理适用的法律、法规、规范以及上级主管部门的文件要求和各类安全生产规章制度的贯彻执行情况。
5.1.2　 检查职业健康安全管理规章制度、计划等实施情况,包括安全生产责任制的落实，定期召开安全工作会议，安全教育的实施，保健和劳动防护用品制度执行情况，伤亡事故报告的内容、审批程序等。
5.1.3　 检查职业健康安全措施的制定及实施情况，包括安措计划的制定、实施及其效果，工程承包中的安全技术措施，新产品、新工艺试制的安全技术措施，新、改、扩工程项目的“三同时”审批与安全技术措施的制定和执行情况等。
5.1.4　 检查各工作场所、生产现场的安全生产秩序，防尘、防毒、防物理因素措施，各类易燃、易爆、有毒、有害危险化学品的管理及其它有关职工安全健康的情况。
5.1.5　 检查各类建筑物、道路、动力管道、机械设备、电气设备、起重机械、电梯、锅炉、压力容器及压力管道、机动车辆等存在的不安全隐患及整改情况。
5.1.6　 检查各类手持电动工具、吊卡具、钢水包等工具、工装、冶金辅具等安全状况以及重点危险部位的安全防护设施、消防器材、消防设施和防寒、防雨、防雷电设施等情况。
5.1.7　 检查各工作场所、生产现场是否存在违章指挥、违章操作，以及现场安全通道、文明生产、部件摆放、劳动保护用品穿戴及其他物的不安全状态等情况。
5.2　 职业健康安全检查方法
5.2.1　 日常检查
5.2.1.1　 各部门负责人组织所属的部长、科长、工（部）长、班长等对作业现场进行班前、班中、班后的日常检查。
5.2.1.2　 各部门的安技专业人员及部门负责人对作业现场每天进行巡回检查。
5.2.1.3　 安全环境管理主管部门、安全保卫主管部门、设备管理主管部门等应指派专业人员对各工作场所、生产现场进行日常检查。
5.2.2　 专业检查
5.2.2.1　 专业检查项目：
a)电气设备及线路；
b)起重机械、电梯、锅炉、压力容器及压力管道、各种气瓶等特种设备；
c)木工机械（刨床、锯床等）、冲床、剪床；
d)公司内机动车辆及交通设施；
e)不属于上述设备的一般机械、动力设备；
f)吊具、索具、工具、工装、冶金辅具；
g)各类建筑物、道路及其附属设施；
h)各类安全防护设施、消防设施、消防器材；
i)其它临时性检查。
5.2.2.2　 专业检查一般由设备管理主管部门、安全保卫主管部门等组织进行，并提请安全环境管理主管部门派人参加。
5.2.2.3　 如有必要，安全环境管理主管部门也可组织各类专业检查，并提请有关方面主管部门派人参加。
5.2.2.4　 专业检查周期分为半年、一年或规定检查期，由各专业归口部门决定。
5.2.2.5　 专业检查可按安全检查表进行，也可按临时制定的检查计划进行。
5.2.3　 安全大检查
5.2.3.1　 安全大检查分春季安全大检查、秋季安全大检查、“五一”、“十一”节假日检查、新年及春节前安全大检查等。
5.2.3.2　 安全大检查在公司安全生产委员会领导下进行，要指定专门机构制定检查计划，检查依计划执行，保证按期完成。
5.2.4　 各部门安全检查
5.2.4.1　 各部门应按公司的安全检查计划制定本部门的安全检查计划，有步骤地进行安全检查。
5.2.4.2　 各部门应根据本部门具体情况，可单独制定检查计划进行专业性检查或安全大检查。
5.2.4.3　 各部门在进行各类安全检查过程中要充分发动群众，贯彻领导与群众相结合、边检查边整改的原则。
5.3　 整改
5.3.1　 各类安全检查应实施必要的记录。专业检查、安全大检查后，安全检查主管部门及专业检查组应将检查发现的问题列表汇总。
5.3.2　 安全检查中发现的问题应提交相关的责任部门，各主管部门可用整改通知单等形式下达整改要求。
5.3.3　 责任部门应针对存在的问题制定整改措施计划，解决问题要做到“三定四不推”（定措施方案、定负责人、定进度；班组能解决的不推到工段（部），工段（部）能解决的不推到部门，部门能解决的不推到公司，公司能解决的不推到上级）。
5.3.4　 安全检查部门应对责任部门制定、实施整改措施计划的情况进行跟踪、检查，对整改效果进行验证。
5.3.5　 对通过整改一时不能解决的重大安全隐患，应按分级管理、分线负责的原则，分层次制定安全技术措施，并由安全环境管理主管部门统一立项、协调解决。
5.4　 存在问题的处理
5.4.1　 安全检查发现不符合项时，安全检查主管部门应按Q/SZ G59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。
5.4.2　 发生安全事故、事件时，安全检查主管部门应按Q/SZ G59.34标准规定调查处理、逐级上报，并按Q/SZ G59.06标准规定对责任部门、人员进行处罚。
6　 形成文件和记录
安全检查记录

日常安全检查记录
单位：********* 编号：
序号
检查时间
受检部门
受检单位责任人
主要问题
处理意见
整改情况
备注

1

2

3

4

5

6

7

附件二 事故隐患整改通知单
事故隐患整改通知单
年 月 日 类别： 编号：
被检查单位

陪同人

检查时间和部位：
隐患现状：

整改要求：

纠正时限：
整改情况：

验证情况：

验证人员/日期：
检查员/日期

被检查部门负责人/日期

附件三 事故隐患登记表
事故隐患登记表
单位： 编号：
序号
登记时间
隐患内容
处理意见
登记人
备注

附件四 违章违纪表现行为记录表
年 检查违章违纪表现行为记录表
单位： 编号：
序号
时间
地点
违章违纪
者姓名
违纪表现行为
处理意见
检查人

附件五 原、材、燃料安全检查表（例）
原、材、燃料安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（√）
否（×）
1
对原、材、燃料的理化性质(融点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危险性等)了解如何？受到冲击或发生异常反应时会发生什么样的后果？

2
工艺中所用原材料分解时发生的热量是否经过详细核算？

3
对可燃物的防范有何措施？

4
有无粉尘爆炸的潜在性危险？

5
对材料的毒性了解否，允许浓度如何？

6
容纳化学分解物质的设备是否适用，有何安全措施？

7
为防止腐蚀及反应生成危险物质，应采取何种措施？

8
原、材、燃料的成分是否经常变更？混入杂质会造成何种不安全影响？流程的变化对安全造成何种影响？

9
是否根据原、材、燃料的特性进行合理的管理？

10
一种或一种以上的原料如何补充不上？有什么潜在性的危险？原料的补充是否能得到及时保证？

11
使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险？气源供应是否有保证？

12
原料在贮藏中的安定性如何？是否会发生自燃、自聚和分解等反应？

13
对包装和原、材、燃料的标志有何要求(如受压容器的检验标志、危险物品标志等)？

14
对所用原料使用何种消防装置及灭火器材？

15
发生火灾时有何种紧急措施？

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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