质检部(化验室)管理制度.docx

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质检部管理制度

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201*年**月**日发布 201*年**月**日实施
1 目的
1.1 为规范质检部管理，特定制本制度。
2 范围
2.1 适用于质检部日常工作的管理。
3 考核奖惩制度
3.1 服从上级主管的指挥，能按时完成上级主管交办的各项和临时指派工作。工作积极，责任心强。
3.2 胜任本职工作，能够独立完成本岗位的各项工作。
3.3 严格遵守公司及本部门的有关规章制度和操作规程，不发生操作错误和结果错误。
3.4 遵守劳动纪律，不脱岗、不窜岗、上岗不睡觉，不做与工作无关的事情。
3.5 搞好本部门、车间之间的工作协调，工作岗位不发生打架、骂人现象，违者按公司有关条例执行处罚。
3.6 遵守公司的请销假制度，不迟到不早退。
3.7 对化验室卫生按时打扫，设备器材摆放整齐，卫生整洁干净。
3.8 不丢失、不损坏质检部工具、设备、器材、药品、试剂及有关资料等。
3.9 发现问题应主动向上级主管报告，并做好临时处置工作。
3.10 根据《质检部员工考核办法》对质检部全体员工进行考核，每月公布情况，与奖金挂钩。
4 质检部安全操作制度
4.1 质检部需装备各种必须的安全设施（通风橱、防尘罩、试剂柜、防毒面具、防腐手套、消防灭火器材等）。
4.2 对消防灭火器材定期检查，不能任意挪用，保证随时可取用。
4.3 经常对质检部人员进行安全防火教育，保证质检部人员都能正确使用所备的各种消防灭火器材。
4.4 质检部内各种仪器设备都应按要求放置在固定的处所，不得随意移动。各种标签要保证清晰完整，避免拿错用错造成事故。
4.5 使用任何一种仪器设备必须严格遵守使用规则和操作规程，认真填写使用记录，发现问题及时汇报。
4.6 用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证安全。
4.7 质检部发生以外事故时，应迅速切断电源或气源，立即采取措施及时处理，并上报厂领导。
4.8 下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气等，避免因疏忽大意造成损失。
4.9 质检部内不准吸烟、吃东西、存放与工作无关的物品。
5 质检部仪器设备使用管理制度
5.1 精密仪器及贵重器皿需有专人管理，并做好相关记录。
5.2 精密仪器的安装、调试和保养维修，均应严格遵照仪器说明书的要求进行。化验员使用前应经考核，合格后方可使用。
5.3 使用仪器前，要先检查仪器是否正常。仪器发生故障时，要查清原因，排除故障后方可继续使用，决不允许仪器带病运行。
5.4 仪器使用完后，要摆放到所要求的位置，做好清洁工作，盖好防尘罩。
5.5 计量仪器要定期校验、标定，以保证测量值的准确度。
5.6 对质检部室内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时修为保养，使之随时出于完好状态。
6 质检部化学试剂使用管理制度
6.1 质检部内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放，并定期检查使用及保管情况。
6.2 加强对剧毒、易燃、易爆物品及贵重物品的管理，降其放在远离实验室的阴凉通风处。凡属危险品必须专人保管，剧毒药品或试剂应存储于保险柜中。要严格领取手续，随用随领，严格控制领用量，并做好使用记录，不准在质检部内任意存放。
6.3 取用化学试剂的器皿应洗涤干净，分开使用。倒出的化学试剂不准倒回，以免沾污。
6.4 使用易燃、易爆和剧毒化学试剂要先了解其物理性质，在遵守有关规定进行操作。
6.5 配制各种试剂和标准溶液必须严格遵守操作规程，配完后立即贴上标签，以免拿错用错，不得使用过期试剂。
6.6 挥发性强的试剂必须在通风橱内取用，使用挥发性强的有机溶剂时要注意避免与明火接触。
6.7 纯度不符合要求的试剂，必须经提存后再用。
7 质检部采样、留样以及样品室管理制度
7.1 采样管理要求
7.1.1 采样人员要严格按规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。
7.1.2 取样前，根据无聊性质准备取样工具和相应的盛器。
7.1.3 取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样日期和时间、采样者等。
7.1.4 采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。
7.2 留样管理要求
7.2.1 样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有限期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。
7.2.2 保留样品的容器或包装袋要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
7.2.3 样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析用量，一般液体为200mL；固体成品或原料保留300克。
7.2.4 过程控制分析样品一律保留至下次取样，特殊情况保留72小时。
7.2.5 外购原材料、样品保留二十四个月。
7.2.6 成品样品保留二十四个月。
7.2.7 样品过保存期后，根据其质量变坏程度观察，并做出清理。如留样期满产品质量已变质，应报废处理。
7.3 留样室管理制度
7.3.1 留样室要通风、避光、防火、防暴、专用。
7.3.2 留样瓶、样品袋封口完好，标识清楚齐全。
7.3.3 样品要分类、分种有序摆放。
7.3.4 保持留样室卫生清洁。
8 质检部卫生管理制度
8.1 质检部内应保持清洁、整齐、明亮。
8.2 各组成员每天清除本组各个岗位工作台、实验台、仪器设备及器皿撒谎功能的灰尘，保持清洁。室内窗户、墙壁自觉擦拭，保持清洁。
8.3 分析检测人员在分析结束后将仪器、器皿等排列整齐，清洗干净，一切废物要倒入纸篓或废物箱内，并及时处理。
8.4 质检部卫生划分卫生分担区，实行责任承包到人。对于分担区的卫生要每天清扫，不得留死角。遇大检查时卫生由本部门全体员工复杂打扫。
8.5 质检部工作人员上岗时，要穿戴好工作服、帽等。
8.6 不定期进行卫生检查，检查不合格的，应马上清扫。
9 质检部废液、固体废物管理制度
9.1 质检部的废液、固体废物不得随意倾倒，必须按规定处理或收集后统一处理。
9.2 质检部废液或固体废物处理时，需配备消防器材，防止发生化学火灾。
9.3 废液储存容器场所应能够保证废物不受自然力和人力破坏。
9.4 储存容器必须维持密封状态，不泄漏且与废物相容。
9.5 废液应分类存放，不相容废液不得混合储存，且废物容器上须有明显标识。
9.6 特殊废物如高温易燃易爆或腐败之类废物应在低温下储存。
9.7 对于某些废酸废碱要经过中和后再进行排放处理。
9.8 质检部内设有废液槽，废液必须排入废水池进行转化后或收集后由有关部门处理，不得任意排放。
10 质检部危险化学品管理制度
10.1 质检部危险化学品采取分类保管。
10.2 需要采购危险化学品时，质检部负责人根据检测工作需要申请采购，紧急情况时可追加计划，统一报公司领导同意批准后（其中剧毒品需申报县公安局审批同意），按采购程序购买。
10.3 质检部负责人、保管员负责对危险化学品的验收。
10.4 质检部存放的危险化学品不宜过多，满足日常分析使用需要即可。分析人员要充分了解所使用危险化学品的特性，按要求使用。
10.5 挥发性强的试剂必须在通风橱内取用，使用挥发性强的有机溶剂时要注意避免明火，绝不可以用明火加热。
10.6 危险化学品的存放和使用场所应配备消防器材。
10.7 危险化学品的存放房间由专人负责，加强管理，经常检查门、窗，做好防盗工作。
11 质检部检验和试验管理制度
11.1 按规定要求采取样品，并做好登记和标识。
11.2 采样作业执行《质检部采样、留样及样品室管理制度》。
11.3 采样后，安规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后按要求备好保留样品，并做好标识。
11.4 检验过程中要严格遵守各仪器设备操作规程，操作时，不得擅自离开工作岗位。
11.5 检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。
11.6 若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后针对性地进行复验。
11.7 要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用化学检验原始记录本记录，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱花和拆叠。当发生笔误时，用“——”注销，并在“——”上方由本人更正。对未发生的少量空白项画斜杠，整项未发生时，应在此栏内填写上“作废”字样。
11.8 质量记录分为分析检验原始记录、检验报告单两种。质检部涉及到原始记录和报告单两种。
11.9 分析数据应即时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，确认无误后，报告给部门负责人。分析者应对原始记录的真实性、检验结果的准确性、计算公式及计算结果的准确性负责。
11.10 部门负责人接收到分析数据，经审核确认无误后，立即填写检验报告单，成品检验单呈送给仓库和销售部，原料检验单呈送给仓库和采购部。部门负责人要对数据报告的时性、准确性和完整性负责。
11.11 质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。
11.12 严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录，原料和产品分析原始记录、分析检验报告单、留样记录保存3年。
11.13 质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀、丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与保管要遵守质量体系程序文件的规定。
11.14 非生产分析样品，非抽检活动，未接到质检部领导指令，一律不能受理。
12 质检部岗位职责
12.1 质检部工作原则：客观公正、实事求是、严谨廉洁，切实把好原料、产品质量关。
12.2 负责到货原料抽样，感观检验。
12.3 负责半成品、成品及原料的检验工作。
12.4 每批产品常规化验项目。
12.5 每批原料常规化验项目按原料验收标准有关规定执行。
12.6 化验次数：原则上成品每批次至少化验一次，原料每批至少化验两次。
12.7 每批次原料化验及成品化验原始记录均载入存档，并清晰可查。
12.8 每天及时将化验结果汇总后记入规定的档案册子，原则上每天生产出来的成品与入库原料必须当天降结果化验出来，并向部门经理汇报。
12.9 所有化验记录不得随意涂改，确有少量数据需要更正时，应将原数据画上一横，再在旁边写上正确的数字，务必保持原始数据清晰可辨。
12.10 为了确保化验的准确性，所有常用吸管须按实际需要，实行专管专用，不得随意串用，而且所有在用吸管应标明使用对象。
12.11 所有标准液配制原始记录清晰可查，标准液标识清楚。
12.12 化验员应对自己的化验结果负责，为此，必须在化验记录指定位置签字。
12.13 化验员应对自己的化验结果有正确的认识，如果因特殊原因怀疑自己所做的化验，应提前向部门负责人汇报，以防因此带来质量事故。
12.14 做好当日原料样品与成品样品的留样工作，整齐堆放在样品柜中。
12.15 观察并记录成品留样观察记录。
12.16 定期做原料产品质量台帐。
12.17 保持化验室清洁卫生，干净整洁，化验结束时，务必将所有器具按规定要求清洗干净，质检部工作平台每天必须打扫一次，所有化验器具有序摆放，不得随意堆砌。
12.18 完成公司领导交办的其他任务。
13 质检部保密制度
13.1 严禁将企业内部的机密向企业外部人员泄漏，以免造成企业利益的损失。
13.2 化验室保密范围
13.2.1 顾客样品和顾客的全部资料及商业秘密等；
13.2.2 检测原始记录、结果报告、各种质量活动计划和记录；
13.2.3 公司的质量手册、程序文件；
13.2.4 质检部上报主管单位的有关和数据、报告、计划书等文件；
13.2.5 质检部拥有的一切检测技术和技术称过；
13.2.6 所有外来密级文件、资料等；
13.2.7 企业产品的企业标准。
13.3 保密文件及顾客样品由专人保管，使用后的文件及时存档。借阅或查阅保密范围内的文件、技术资料时必须经质检部负责人同意，不经同意不得自行外借、复印、销毁或个人擅自处理，并严禁作为废物出售。
13.4 检验报告签发前，结果应对外保密。发放内部各种文件资料按规定范围发放和使用，不准擅自扩大范围或将文件携带外出。
质检部原始记录及相关文件资料，严禁随便拷贝、打印；电子版的原始数据记录及结果报告严禁外人翻阅。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
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