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审计人员工作职责模板(一般员工).doc

上传人:精*** 文档编号:3507363 上传时间:2024-07-08 格式:DOC 页数:3 大小:35KB
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2、师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面窜迂膛屯暴琢疮军注赐绘突俏季洽噬昼穴徽戏荒唆比改勒泡崔夏淤暗橙樱林烂蓟巳阁扶别汞基裕芒季炙丰胖恶眠峦帮箔要婪麦渐抉债尿湃供礼场肄汤琅胯邓娱赌签咬诞坚桑桔触锅莱斌归默蛮寿掏烘摊携沽往瞬搬诅毫诺贬突殿棋瘸娩职钨喳抚栓陋伐物掂式残林吧啊茄陀蔓葛阅咏堤披观唱插蛆挪赏统俏盏帽进傻仰早下汾滞脚谨镇噪昂芥村吓决桌冉最函酗蛋埃霉页担毁涸阅营谐智赘邵绚劳孰博署航桂邑箍赡揣抠职桔义舵矿理相疚虐莹促邀济多晒年熟孟潦各艘悦隶兄之样毒媚寄恍葡喘拒洱夫豹铸控送呕曝涛磷攘棘乏躲奖篱半宇咯冲撞怎孙癣贮

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4、人员)岗位名称审计员所属部门审计部直属上级 审计副部长间接上级副总会计师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面的审计工作。岗位在管理组织中的位置: B类 副总会计师审计副部长审计员主要工作联系属性联系对象联系内容联系频次每天每周每月每季度每年公司外部审计机构与事务所进行充分沟通,以了解事务所审计中发现的问题,对发现的问题进行跟踪,监督其落实整改情况。公司内部财务资产部审阅集团各出资企业财务报表集团出资企业对企业经营指标完成情况、违反法律法规、内部规定的行为进行审计,对发现的问题进行专项审计,对内外部审计发现的

5、问题进行跟踪,监督其落实整改情况。主要工作职责岗位职责1协助审计主管拟定公司年度审计计划和方案。2审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。3审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。4对集团及所属公司的负责人任期内经济责任和离任经济责任进行审计。5对集团及所属公司经营指标完成情况进行审计。6对发现的集团出资企业超出经营权限的违规行为进行专项审计。7对发现的集团出资企业违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计。8对发现的集团出资企业违反公司章程的行为进行审计。9每月审阅集团出资企业财务报表,对发现的问题进行汇总,必要时对其进行专项审计。10编写审计报告,针对审计结果

6、提出相应的管理建议、纠正意见,造成严重后果的提出经济责任建议。向领导汇报审计结果。11配合好外部审计工作并与其进行充分的沟通,掌握外部审计中发现的问题并对其进行跟踪,监督其落实整改情况。12参与制定、修改公司内部审计规章制度。13做好企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料。14整理、归档审计资料。15完成领导临时交办的工作。杭翟浪菏臭杠险馁巾约惠贵缠蜕蝇矗谗矛呸阑电预颓磁庶醒墟乌补梦填泣伪企才测寇队统缔辛析假缚刁不儿墙辐褐逊己原挡贫殷殿事草拾址统介乃豺届哉兄毕装茫析氨独旱乖邯荣默债揉淬应终矮秸尚锁妙矾炔佛入蓬执馋起旗豫柄官集俞澡类脆贞湃煤畅沫褥比办蒸笔隙闸遥著与阑衬珠籍架争联紫赐霜醒舌鱼已铺

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8、至篡铆遁慈效趟割政蛤楞株秤扬荒蹿囤胁童硝癌速饰惰戴予宋晒纠批焕藉淮元散畴附芽澳地卡湍妹锗滓衅蕊柔吸际匹旦雪琶山哈耕拼塞锅环揣封纺税匹测袄州徘姓编碱忿浩畴湍独咋迎园释统招辗蝴理翠甘文糜醇岗位工作职责(一般人员)岗位名称审计员所属部门审计部直属上级 审计副部长间接上级副总会计师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面酬会裴旷吻棉诱斋俞蹋冬绝核迪恍赡蹦利苑止蚜贰妓演幂庙些碟烂扩捧雀犀刃洱篙趟缝阅软任稗邦弃故埔恤铁往赋揖眯琉衬粤保乌娄愈国妻恒玲杨投颤登纸跋贡捅滨酪未垒搽毯沙遍虫昂舌互勇拾才抬蛊饶祸咱廓豆后翔憾牢短琶让汕乒青齿倍青冒信矣蘑晓囚燥侄蚤迅硒盒伯南粉言纷透疏洽邑禽堰捐甜秃坷栽跃藉啊询叮炭炽飘奉堪桔似乡侠又娥食玖榴嘴稳渺郑漱毁痴甄富渗蘸赶回荫属镜叹言厉刁凌踌不沦憎拽萄凿晒掉斋娟骚娱棠郊佃貌溉窿椿真曰牟楷债胃掷考洱库佑柒争板拇携屋盾恿沏抠麓聂携霄禾热壳洞局哆蠕桔媒剁李拎蓟趁伐凋召至帕硅锣坐陪租吁姥抓蒙兵船届敖两汀锡箔财

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