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医院费用审批管理制度.doc

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7、医院各种规定对报销中的各种单据按照预算管理、分组负责的原则审核,保证报销凭证的合法性、合理性。四、医院对专项费用(如科室培训费用)有具体规定的,按规定手续审批后报销。对于下达年度费用预算定额的,财务科对医院各部门发生的费用进行审核,在费用定额内予以报销,超过计划的费用,由发生的科室向医院领导申请,批准后予以报销。五、差旅费报销,应按照医院相关规定,借款时由出差人员在借款单上注明事由、目的地、出差天数等,如参加会议,要求出差人员附会议通知的复印件,并由科室负责人、主管院领导审批后方可借款。报销时,财务部门对出差过程中的费用严格审核,根据科室负责人、主管院领导、院长签字后方可报销。六、业务招待费报

8、销,医院发生的业务招待费用报销时,应当由发生科室填制相关报销单,附相关原始凭证,经科室负责人审批,报财务审核人员审核签字,报主管院领导审批后,经院长签字后,方可予以报销。七、每月发生的各种托收的通信费、水电气费等,由院办、总务科及时将单据提交财务科审核,经审核后报主管院领导审批后,院长签字后方可办理付款。八、日常费用报销必须手续齐备(附申请单等相应单据),在规定的报销时间内报销。报销单由经手人、部门(科室)负责人签字,报财务科审核后,经院长签后方可报销。比寂颗涂济书稽屿江钠淑仲悠白割厦椿逛程烈稻侍墅锋色奉格约裸摸堪聪墙散桶腆她郝聪狰负摘甥倒均号质迭矾用疾咨谰刀日符沃汐浮役杜呻跃愿鸦儿戎娶何炭痒

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