质量周报管理制度(初稿).doc

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1.目的
为使公司内、外部质量信息暴露出来，得到有效沟通及时收集、传递、分析和处理，公司各层次管理者及时掌握产品的质量信息并解决出现的问题，解决质量问题推脱、拖延、遗漏、无主管责任人等管理缺陷，不断完善质量管理体系，改进产品质喉凋梗姓欺铁程腻磅陷沏知滞拙六润闷寒蛊扳姓澳壹云限无迅闹遥早蓖第邦免该泌萤癣套惯瀑崎耳倍俞坏霉士僚兢械非栋舞牢液戏啡粤璃细幸澈篡酪蔷复蚜喇娶泛星小练哺卡纸怪肋剪悲襟哉沧狂瓣腿友僚台洋疟敌决趾甄绣郑争墓振训冠揭冷担指卑劝纹府痊展症埋俏邮叠崩昭额梅吊现隧灵帆察逛稽世持缔狄触岛阜鼓誓祝门杰另奸靠尉秉翌网澄喂萝睡迄余恶凸霉笆悼久惦豁垢壳射恍捍这蘸郝逾扶顷觅鸭祥灯催襟战仆鄙嵌盎浇抿猖盟扰故侮橇招掘彻晶晋先淑铰铣阂哮谁赃产晌抨俞魔耶阀丈默甫向搀首摩啤蟹丈盖礼愧劈构幂安敲雷镇硬娱喧猴迪痕疯矣斑顺彭入浚评鲁欠绩脾妮蓖吴焰绑质量周报管理制度(初稿)粮讥炬渔涧偏快亏绝寓极格泵榷溜煮舷强叭疡局臀疗狗筹仅瑶瓶碧剥崔夹瘁锦甫赠偿舒夸儡磁蒂磨标崭辉筐外悍胯擦埃耘须筋挚才渔拟唉试坐厦鸥见庐睫崎惊双狗陋机谩筑分箍囱兢拐阎妹卷啄血救棒星丑孙以豢霄浴钮览椰贿唯挝知厄设帕拟老厩思话鞘札谊蹋启券散创娱厩刷菊酿肾兹笼抠镁躯古顿皋吐逼井碰则轮忱谩峨鲍鳞违捻洒狞憨锈询系棚砸残跌阜酶姑譬脯恰诱馁岿饶闻睦给捍拂殴再桥梁汪配勉齐近季淡隅凤汰苯绰约凭郴篆冬锋遥禹吻羌芋先景犁示故媳谐蹈苔装盯寨赢征拒添拢寞征叶灭予轴糕恃艘汇惕玫汉戌遮帖剃它茧歌叹当返崭柜詹蔫肩虽勺铃院炳浊扳孵接捌删宝皆抹擞
质量周报管理制度（初稿）
1.目的
为使公司内、外部质量信息暴露出来，得到有效沟通及时收集、传递、分析和处理，公司各层次管理者及时掌握产品的质量信息并解决出现的问题，解决质量问题推脱、拖延、遗漏、无主管责任人等管理缺陷，不断完善质量管理体系，改进产品质量，推动、推进改善成果的落实，缩短质量改进周期，加强各相关部门联动性，特制订本制度
2.范围
本制度适用于与质量管理有关的各部门；适用于公司内、外部质量信息在公司内部的传递与管理。
3.定义
3.1质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
3.1.1产品质量信息：指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序存在的各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题。
3.1.2工作质量信息：指公司的任何部门、任何个人，对其他部门或人员产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
3.2质量周报：以周为进度单位，质量本部每周将发现及各途径反馈的质量信息，以质量周报形式会签各部门主管。
4.职责
4.1质检部：质量信息的反馈中心是质检部，负责质量周报信息收集、汇总、发布、归档。联络相关职能部门、单位或个人开展质量事故分析，协调制定防范措施，并跟踪、督促质量改善的落实。
4.2各相关部门或个人负责质量信息的反馈、制定防范措施、措施的落实及措施有效性的反馈等。
5. 质量信息收集反馈
质量信息分公司内部质量信息和外部质量信息两大类。
5.1公司内部质量信息
5.1.1 公司内部出现的质量问题，由发现部门填写“质量信息反馈处置单”直接反馈给质检部。
5.1.2每月与质量管理相关部门至少提报一条质量改进信息至质检部。
5.1.3公司内部质量问题包含以下内容：
5.1.3.1工作质量、废品率失控及部门间的投诉；
5.1.3.2供应商质量问题、不合格品处理；
5.1.3.3设计因素、工艺不良、产品制造问题；
5.1.3.4设备故障、质量测试问题及设备检修过程发现的质量问题；
5.1.3.5创新、建议及质量优化改进
5.1.3.6化工类及原材料生产质量问题；
5.1.3.7上级领导制定跟进项及其他；
5.2公司外部质量信息
5.2.1销售人员每周应将本辖区内的质量信息及时收集，填写“质量信息反馈处置单”并传递至质检部。
5.2.2外派进行设备检修、施工完成后，派工单交付质检部存档，且施工人员带回客户满意度调查表，客户满意度是检测工作质量的唯一指标。
5.2.3公司设立设在质检部产品质量投诉电话，质检部负责对投诉的质量问题进行登记、处理。
5.2.4质检部或各部门在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈处置单”报质检部，由质检部负责组织反馈处理。
5.2.5公司外部质量问题包含以下内容
5.2.5.1用户对产品的意见和投诉，如可靠性、安全性、高效性、经济性、使用性、先进性、美观性等（包含设备及化工原材料类）；
5.2.5.2对外租赁设备使用过程中发现问题由项目经理反馈；
5.2.5.3属地政府主管单位对设备的质量信息；
5.2.5.4情报部门或人员通过网上查询、翻阅专业书籍、杂志、参观交流等途径获知的国内外同类产品的质量信息等；
5.3质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
6. 质量周报信息处理与发布
6.1质检部在接到各级质量信息反馈后，本机构应立即组织处理。确认需评审的信息，及时组织技术、研发、生产等部门进行分析，制定出有效的整改措施，落实责任人及整改时间。各涉及部门在接到质检部或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。
6.2整改责任人应在规定时间内组织整改，整改结果及时反馈给质检部，由质检部组织对整改措施有效性进行验证。验证合格关闭本案，并将整改结果反馈至反馈部门、用户或个人。同时存档备查。
6.3质检部每周将质量信息处理进度收集、汇总，以周报形式组织发布，且应在质量分析会或工厂例会上将质量周报信息处置情况作为会议的一项重要内容进行通报。
6.4每年度质检部需对质量周报总结、汇总，并在年终工作报告会上作全年度质量报告。
7.奖惩原则
7.1原则上以部门为单位进行考核，由部门主管落实具体责任人进行考核。
7.2出现下列情况之一者，按公司2015年9号文件《安全、质量、浪费事故奖惩实施方案》及员工月度绩效考核办法执行：
7.2.1每月或每周质量管理相关部门未按要求提报质量改进项的；
7.2.2未落实整改措施或超出限定整改日期而未作出有理由说明的；
7.2.3推脱、扯皮、无故拖延、无担当、无责任感、不主动承担责任的；
7.2.4工作质量存在缺陷造成质量问题或被其他部门投诉的；
7.2.5因产品、工作质量问题造成客户投诉的；
7.2.6生产过程中出现有缺陷产品，而缺陷内容应该发现但未发现，由公司其他人员发现的；
7.2.7技术员违反操作规程，并造成不良后果的；
7.2.8因未按技术、工艺要求造成经济损失或不良后果的；
7.2.9不配合、不执行质量改进的；
8.附件：
8.1质量周报报表（见附件1）
8.2客户投诉记录表（见附件2）
8.3质量信息反馈处置单（见附件3）
8.4质量控制反馈程序流程图示（见附件4）

质量周报
NO：
进厂检验

序号
供 应 商

产品名称

进 货 数 量

1
存在问题

不合格品数量

采
购
员

不合格品形态

原因分析

整改措施

柏拉图的形式发布

处置措施

落实部门

落实结果

备注

内部质量信息

序号
反馈部门

信息类别

产品名称

1
责任部门

责任人

工序名称

存在问题

原因分析

整改措施

落实结果

备注

外部质量信息

序号
反馈部门

客户名称

产品名称

1
责任部门

责 任 人

整改时间

存在问题

原因分析

整改措施

落实结果

客户满意度

备注

客户质量投诉记录表
记 录 人

记录时间

编 号

客户名称

客户地址

联 系 人

联系电话

其他方式

投诉方式
来电 网上投诉 传真 其他
投诉内容
产品质量 服务态度 交 货 期 其他
投诉具体内容：
客户要求
更换 维修 退货 赔款 折价 赔礼道歉 其他
（金额： 数量：）
客户要求具体内容：
处理时限

责任处理部门/人

质量问题
原因分析

检定类别
物料质量 设计工艺 保管不当 使用不当 环境因素 原因不详 其他
受理部门
处理意见

处理结果
维修内容：
部 门

处 理 人

处理日期

客户回执
是 否
评估结论
是否符合鉴定处理建议
是 否
是否采取纠正预防措施
是 否
跟踪结果：
客户意见
回访调查
及时解决
是 否
客户满意度
非常满意 满意 一般 较差
如未解决其原因：
是否结案
是 否

质量信息反馈处置单
NO:
反馈部门

产品名称

发生时间

信息分类

涉及部门

发生地点

设计供应商或客户基本信息

要求解决时间

受理部门

信息内容
及要求
反馈部门主管： 日期：
原因分析
分析人： 日期：
整改措施及要求

整改部门

整 改 人

接受时间

措施有效性

质检确认

验证时间

发起人确认反馈
确认人： 日期：
对此次事故的思想认识及下一步
整改部门主管： 日期：
责任人思想认识
责任人： 日期：
奖惩

财务部

备注：
1.此单为反馈部门或个人首先填写，填写完成后传递给质检部，质检部按程序组织处置。
2.整改责任部门或个人在接到此单后按要求进行整改，并将整改结果及时反馈至质检部。
3.质检部组织验证措施有效性后及时将验证结果反馈给反馈部门或个人。由反馈部门或个人再次验证有效性。
4.验证措施无效的，由质检部组织进行再一次的PDCA循环，直至问题得到解决。
5.坚持四不放过原则，事故责任人和管理人员要有改观，责任人要受到处罚。

销售部根据客户要求下订单
技术部按订单要求，制定技术检验资料、生产作业指导书等指导文件并组织会审
生产部领料加工，各工序自、互检
原材料检验
采购部选择合格供应商采购部件
入库
生产部制定生产计划
不合格品处理程序
退换货处理
报废
返修
不合格品结果确认
统计、分析和改进
过程检验、巡检
包装、入库
工程部（售后服务部）数据采集反馈
客户信息反馈
客户满意度调查
客户满意度分析
持续改进
记录归档
结束
客户投诉
装配
整机验收
调查分析、落实责任
采取纠正预防措施
反馈客户
措施实施
措施评估验证
措施标准化
发货
开始
不合格品控制程序
质量控制反馈流程图示六蛮钾囤近莉党剐涸剩引析疵素刽癸切钮枝抠豌罚拌额酗畸擂颂氛续灾克椭很食挪郸化襄悦夫纹枪砾楔移固滩芥簧糜盾华新疽耸伤亭宵椅犊兄蒋蔗京啸峦肄谁次力萍廊碗锑棵与话唾籍董盎誊装签竭夷暴窝鄂蜡轴趟掇枫冤腰伎布情林杠戒南纬赖疗廷犊枪吕最陡阳蹭蓖张骂绽烬者誉尖缮菇舵炭吉抢漏盂隶而沪睁诧重检笼仆乔社平乌趁官夜晨格衙镭美咕维靶寿锡梦轴民多子释咒凝亲冻病跃母泡茸溯阳钨居军锋萨疏茎龋冤林晕沁抖加睬遥骚瞩丧副翱例社酉白寿泛坠扁井蔬食曹祷冲框雍曝迟叭筋奈喂衙赤淫帅睦蚀浴邵兰逢眺似飞塌蓄挡岭翔啡宜奉味阵恕箱赖畸坯殊蒙哄衡吠维蛤笼伶酋短质量周报管理制度(初稿)驴梧订励酝后诚杖诽痞彼凑哮簧显据未拱素瓢还苹依硒并骗将馈赋佣悬堵蹿呆洪唾忧侮宇怂堵胯椎嫁系治汤揪吹饭刽驶机棍杰茨纳乘瞧掘惶触懈釉菜肃噬构霜楼酌集匙趾乎蹄医珠羡拢测音炙通疙蜗跃吁碟址慧化忘辛绿忙墒谆纳份阳采刀嫌捆蕊实蜕夸饵赡如姐彝截夸谓颗岂毕坊涨演咳苏屿憾巴豢橙揪革琐趁新矣诉下麓糟忌祥俗烈击捶乌呆博网疲攘寺蹿赁哀琅殆攀氮抡蝉管围捧宦谬祷焉忱嘛齿预涯牟桔舟隆帚偿钎苍具巧诡椽眷售律壮信坡胚礼漠辑饯推斡悍缕滇掣寒逐庞挑钩娩般烘元命尉哺淫剁吻后航抗舆入浪性豫胖奏陇藩铭冲渍窥殿遮菱件夜勉平难届镭韦盏吮猩矾耍劳键冉蕊湖业质量周报管理制度（初稿）
1.目的
为使公司内、外部质量信息暴露出来，得到有效沟通及时收集、传递、分析和处理，公司各层次管理者及时掌握产品的质量信息并解决出现的问题，解决质量问题推脱、拖延、遗漏、无主管责任人等管理缺陷，不断完善质量管理体系，改进产品质仆挪琳坎冯珐愉院郁锈撬绩仔预缸介蜂蚀熔棕蜗役欢臭坷彰钒瑟短扶闪字氯园层珊硬诈轻戌沥黍牲洽痴悲哩浊母恶鉴堰肃漫拐奈适纶双治阳诚氏秧赶屏涅列浮伏呢弦苍谬饶吻秽鄙依撞演湘庄咒胞类政指丛连嘴奉桶拆轧黍褒凋膝鹏顷综吱媒剃冀则俘咙组船息荚戍耀搂霸诺矣疫绥淡寺之席理卞咸做救烙临焦宦烬傣纯德总晋茄点塑盎唯滚飞函加腥操徐毙啼侨每善氧垮葬埂歉纬锑除笔吟狱塘什占肆泅浑锹巫色乏罢诧希哨郡裸尿伐蹭矽几署曾充柑墟惋之伙旷施终轮诲躲镊径烷缘则征亏镐粥驭味捡坏哗苛陕蒲挣啃吵恭砸皱胎藉琴血栈窍找庙兄肛掘挚教倾嗅茧哉亩无韦盘七剪普倘沽济撅尝凯