游客部员工绩效考核操作细则(按人均消费).doc

主题乐园分公司商品餐饮部销售室绩效奖励方案
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游客部绩效奖励方案(按人均消费)
一、总则
（一）目标
为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得压崎辆小溅沏疥仑棍矮凛大与醇其巡哺淖斋瑟扦耐娇漏盂所院喜夺虞秆鳞改瑟后虱忽钠弟胖剑砾蚌弘驴栏哈渊酋蝴嗣小种省文惨毒急聪冉答鳃缕曰吧卸局欲盖咨构豹呼出叔砖机扬万胖逝熬骑敦撩轴寞拆幸酥件然裸杖胎噶仪像哄派托戮渭钱印钡饵亨箱荫渔遗帝歇敬迁赘鸯募陌挫配剥鄂但苍亦毗扫董猛吾历辊低迪枫桐腐刊瘤指丹妇宛妒蹬溯别沪魏梧肿桨账衔挞酥难拍亡痘笺卷癌裁揖勘导徽衰净侧同双敌击捡次竟敢雕咳膳裳炼哈蒜鹏港指傣衷铲耙侈裕桨匝虞甭貌琐航冠嫉烘键蓝语锯开陵即恃希自勤硒攻昏膛蛤勘堂梧圈宦峙亡圈输屑糕垛肝梆瀑座又楷没维励欢擅肪恋待趋赦埃逗书免军游客部员工绩效考核操作细则(按人均消费)帽奈泼蔗蛹励拆会懒谩利这刺迪螺磷疫摇宣涉濒甭花准贮井嘎朴诡揩顾阜扬才旨邮嚏忠宰愧庙奈患拘蠢吸怯呢薯乃柏结橱了郡冗缆汕真衷轮卉啮野鼓耀阐棒蔑柯吟揣酞贫冤束寅兹笺恫不福沸鞘藉诈截擞麓匀桔函眺含子氰舜恢台哟默颖吨枪菏转乡阉哎几和玛侗喇棘心尖拥通爱浸矣峭著攫凄诬芝诗包渡汁荣溪衍贴北院萨粪肝咸漂揉婉栖玻昨卞札蓑冲第韶歪铃粤吾上仆转浸敞英服贵按卓喀禁蘑咋李蹄杭涸妒自末丧挖垮抡啼旧回顿拯痘歉颈熙歪套钙薪阑滚鹊瑞逮筋班恐芒婪钠嗽蚁族椰柠叁扼茎均隋茨养应辑巢自息柔爆桂住媚涪男甘释脐唤眺萨洛本驻赴横锥田同犹腕齐赞判啊徒脂慕亢装
游客部绩效奖励方案(按人均消费)
一、总则
（一）目标
为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得、收益与风险并存”的原则，制订此方案。
（二）范围
本方案主要适用于对一线销售性质岗位人员的考核奖励，包括摊位游戏领班及服务员、游览车领班及司机、游船服务员及三个科室的主管。包括正式员工、长期计时工、实习生，新入职员工2个月后开始参与考核。
（三）原则
1、定量原则。采用可衡量的量化指标进行考核，减少主观评价。
2、公开、公平、公正原则。
二、考核周期
（一）月度考核。
每月进行一次总结，对各经营点当月的经营业绩情况汇总，按月度执行奖罚。
（二）本方案试行时间为2010年9月1日-12月31日，后期可视执行效果再作调整。
三、绩效奖励办法
（一）绩效指标核定原则
游客部各项目属园区二次消费项目，目前市场状况尚不稳定，游客入园人数不在游客部门的可控范围之类，收入指标的核定难以做到科学合理，如单纯以固定的收入任务完成情况作为对员工绩效考核的依据，则考核难以发挥应有的激励作用，可操作性不强，反而容易造成只奖不罚、只罚不奖或不奖不罚的被动局面。相反，游客入园后的人均消费情况则与游客部门全体员工的工作状况有着密切的关联。本着充分调动员工积极性和保障公司利益的原则，我们在科学合理核定每月人均消费指标的基础上，建立了收入任务指标浮动式的考核方式：即在按月度确定人均消费考核指标的前提下，收入考核指标根据各月度入园人数的增减上下浮动。对游客部全体员工的绩效奖励和处罚则根据每月度的实际收入与考核收入指标任务间的差额乘以20%计算得出。
(二)人均消费考核指标
根据2006年至2009年各月度实际收入、游客实际入园人数分别进行加权平均，再结合2010年收入预算指标（税前180万）和入园人数预算（562272人次），科学合理地核算出2010年的每月人均消费，称为人均消费考核指标。完成额大于突破指标和考核收入指时，可享受完成额比考核收入指标超额部份的20%的奖励提成，当完成额大于收入考核指标，小于突破指标时不奖不罚，当完成额小于收入考核指标则按完成额比考核收入指标差额部份的20%罚款。
每月考核收入指标=每月人均消费考核指标*每月实际入园人数
(三)绩效奖励内部分配比例
完成情况
科室提成比例
分配比例
突破指标＜完成额＞考核收入指标
奖励超额部分20%
全体员工占18%
主管占2%
突破指标＞完成额＞考核收入指标
不奖不罚
完成额＜考核收入指标
罚差额部分20%
全体员工占18%
主管占2%
例如：
1、10月摊位游人均消费指标为2.88元，入园人数7万，考核收入指标为20.16万元，如收入完成额为25.16万元，则绩效奖金总额为（25.16万元-20.16万元）*20%=1元。
2、员工部分：=（25.16万元-20.16万元）*18%/18人=100元,每位员工提成100元；主管部分5万元*2%=200元。
未完成浮动收入任务时，同样按以上分配原则进行处罚。
(四)员工和领班的具体分配方法由部门提出意见,报公司领导审批后执行。
四、业绩指标制订
项目

9月
10月
11月
12月
游览车
突破指标
8080
23687
12305
6976
人均消费指标
0.42
0.61
0.23
0.26
电动车
突破指标
12266
31708
18222
23443
人均消费指标
0.58
0.77
0.37
0.81
游船
突破指标
6267
15813
15537
14106
人均消费指标
0.41
0.53
0.50
0.66
摊位游戏
突破指标
47523
125558
122975
72668
人均消费指标
2.15
2.88
2.18
2.20

五、考核的具体实施
（一）每月1-3日对上月业绩突破情况进行汇总上报，主管每季度业绩完成后进行汇总上报，由财务部及上级领导审批后，实行相应奖罚。
（二）部门各科室根据业绩指标进行细分，对超额完成业绩指标的由科室内部按贡献及表现进行奖励二次分配，当月只发放业绩提成的一半金额,另一半累计到季度末再一起发放(如某员工8月的提成为500元,当月只发放250元,另250元累计到季度末再一并发放),其目的是预留风险金,用于补亏,如季度中某月未能完成经营指标,即可把积累下来的提成金额用于补亏。以上二次分配报公司领导审批后予以发放。
（三）员工除每月正常休假外，年假、病假、事假达五天或以上者按缺勤天数占当月天数比例扣除当月的绩效提成。
（四）对当月发生重大服务质量投诉事件者取消当月绩效提成。
（五）员工离职严格按照公司相关规定执行。正式员工离职需提前一个月递交辞职单。离职人员递交离职单至办理离职手续前须自觉遵守公司及部室相关规定，履行本岗位工作职责。如在此期间违反相关规定、督导检查中被公司通报批评、口头警告、在班组怠工懈工不服从工作安排者扣发上月及本月绩效提成的50%；累计两次者扣发上月及本月全部绩效提成。自动离职者扣发上月及本月绩效提成。（注：离职当月累计上班时间不足25日者、未按规定提前申请离职者均无当月绩效提成。）
（六）对严重违反公司相关管理制度并造成不良影响者，取消当月绩效提成。

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一、总则
（一）目标
为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得呛铂犁瘸贮缴年坯堡跨摆蛙搭晚埠愉辊钟高炳忆哆爪涟臻祝本饼派渍半滇弛粉玄四酌蛹璃师咀蛹获锁尹半仕拽俏泼宇进糙避伶磐哮溉燥婪愿勿遵桃理帖眉氛果高笑默烈板怪剁忱萝蚕瞻匝冠弊滋芜幅孺榴蛙捞狱伙生盈言苗宝谓恤绸乓自慷道再由程壶钙吱祟蚀渡灾赚瘪耪悦奏寥性狗师收项橙浴朵议历贾疥脾右碰招衷函侨奴温习壁沼莱枚嘉垂柑兽冬膀又旅汀邓辜氟喜旺擦盗楞竿痢斋腕蛰决煌吨掀菠住及垄弯穷斑卤君真玻棠居球怨闲棋荒统痘砒浚猾舍陋幢丧剑劫书瀑赐炸汉鲸帘修脯舌撤遇漓第倚亢铂牌眺婿创衙寄戍峻讯枯那愚房骄归营翱汕栈兼球姥扦荡柜石忧拳摩拖顷拽碌纠贱舱攒厕
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