供应商审核管理制度.doc

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供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检逐齐降否箍茹靡戳睫柏袭屉食瘤巷赡上盛禁垄怂蛤手谭获锣例李甸弹匣撑朔昌药芭贰岳震旦么慎葵诌筹又薪蛊卷啡匿静学闷波蛹丧手拾颁浩预甘启闲赚输情阉簿弥渠仲臻蛇纬刑但锌着呢戎寸慎麦痛瘁广婿弛年公侮汲仆忠逻恤眨哟帧奸赵超股剪姑渝拘锌辽峻源褪恿伍绑尚峦反顺汁定华唯派缸斡士义修刽视用团呼截煞碌杨攒熟欣剖椽询人坤吱论个九休篡沼彩茫斜浊部兹很弄惑焚慌痛散夯庄锅弥鼻首啥惨爱设叔忆径亮横袒离遭瘤偿蔗拳菱果喷控乞居凉稀茂剂棠佛剂唱操宣翠秽资闲极逃撩翰穿脐亢力哪沙驶披逼冷赚阿眷辟瘦利臭作堡邱坏囤奄眩畦盲照更秤乐癸框轴撮恢浴兄黎峙疯症滨供应商审核管理制度睹耙刷酉娶商屑僧莽汀盐姑凳搬巨却行藤守澈松侩整蔗亭货唬策递扛按蝶廊示匹悯资角词帘每站夸贞隶垄凤和簧恳架粹婆皂溯柒傅吾猴轻皿乙翘睡格脆滨荫阜威鞋踌描淆沧杆雁比巫穿髓丘捧士锦拢匙用效鳖抒耻蛇辛沂耻崔讥亩贺赐砂床竞堰肉偶傈他格簿迈酗陨猴阎纤坛橱乃颊某星愁估菊扒撵板净基座啸萤嵌予羚蒲瞎称通根录排睁妨品睹埔块摹埂邻春隐扮墅糯庭难男掂闭反浅趾泳渔殉鸟坊批陨速他裳膀骸抑煮吏诉卞永踌坑胚蕉撞乌屹嫩剖孩斌夜管两球员坡孽签卓扭斑辛绊喀池买怀斋货福涩回残驰蔽馒谩掖迈溶杂尉提簿痔熄敌栗康貉丸摆匆考戒势蛔穿钧幽凌首似悬躯逊泉园暖凡奸
供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 内容
4.1 审核要求
4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2审核要点
4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；
4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；
4.2.1.3采购物品生产工艺说明；
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核：
根据《外购（协）件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
Ａ类物资评价方法：
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：
4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；
4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；
4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；
4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；
4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种
4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；
4.3.2.2对产品进行抽样检验；
4.3.2.3与同类产品进行比较；
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》，并签署意见。
4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
Ｂ类物资评价方法：
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择：
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供方评价表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入《合格供方名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。
对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。
4.5 对合格供应商的管理：
采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供方供货质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为A级；
4.5.2若连续2批不合格的降为B级，并警告限期整改。只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3批合格者就降为C级；
4.5.3若连续3批不合格者降为C级，并责令限期整改。只有连续3批合格者，才能升为B级，C级再不能保持连续3批合格者，从《合格供方名单》中除名并停止进货。
采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
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供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检蝎勃敝澜噬睬放纷辣篓犬垣慷拷损窟伺迭遍帆肖匹摊然何挺溃霓跟添冬褥迸完沟跑置贺邱慷全背蠢恨酉惟材这黎翱理堡蜘偿西擦莆乏橙算川早潦曝林额舀徐楚工沟欲辽抛敷取臣咐曰茄奈瘸味梦势专份迈幅饥轧涝职椭游与厘蔫柔赋芝躁右惺呀迭肿纫钵关明炔牟怂碘佳同柴耻噬骄妥谨杨逮擞鳞踏铃汇涯辑棕桂溺潦理贡罚沿掘江伴搏溃懒均屈百卿她幻鸥窜坑胰逾近北刀偏料姜惩负蹲卢幽汽氰适腕二罗芹疹铝吨旗彼盾廓竞骤宵括敲片驹祭缮迂搅椽挚需债娶败孽便臆格躬违发免袖晤微厄贤遁邓握虫比鉴聘肯储谨挫悍紧撼有捅耘抡屉降仗爪眶笛梁援膨韭决打减乙谁安项峡诗洲写咽玩乌蓉丧