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8制单管理制度DSTX-GCB-A1-2-2.doc

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4、的:通过规范本公司各入库单位和领用单位的出入库作业步骤、流程、责任,确保出入库物料质量合格、帐目清晰、处理及时。2. 范围:适用于本公司所有工程制造所用的物料出入库作业。3. 权责:3.1. 采购组物料管理员:编制物料需求计划;采购计划及采购文件;制作、生成、打印、传递物料单据;物料单据和系统审核;3.2. 工程部施工队物料员:执行生产计划;按物料单据入库;签认、传递物料单据;3.3.物业组仓库管理员:按物料单据办理入库;签认、传递物料单据;3.4. 采购组物料管理员:质量异常处理;物料清单;物料调度。4. 定义:1.1. 手工单据:指不是物料系统生成或制作的,普通印刷的纸质单据。1.2. 物

5、料单据:指在物料系统生成或制作的单据,包含:1.2.1. 物料关联单据:指在物料系统中,由采购订单或生产任务推动,通过系统逻辑运算生成,与上下游单据关联的单据。1.2.2. 物料手工单据:指在物料系统中,非由采购订单或生产任务推动,不通过系统逻辑运算生成,无上游关联的单据。1.3. 单据审核:指不通过电脑信息系统,在普通手工单据或物料手工单据上进行的审核。1.4. 系统审核:指通过电脑信息系统,在物料系统中进行的审核。第2章 制单管理及控制5. 内容:5.1 制单:5.1.1. 制单:采购员将采购物料的提货、送货单据交于物料管理员。物料管理员根据当批物料对应的采购订单号,选择相应的工号和工程名

6、称,制作并打印。5.1.2. 传递:制单完成后,采购组物料管理员;当即将各交物业组仓库管理员。5.2. 入库:5.2、1 库别:送货人员持到物业组各库办理入库。A. 如是国内需要安装的设备物料,则按该产品所属类别,送到相应各暂存库区。B. 如砂石料等直发工地的物料,则需要直拨现场。虚拟出入库。5.2、2. 核单与点收:各责任仓管员根据,核对物料代码、名称是否与实物相符。A. 如实物与物料单据不相符,则拒收该批物料,并将退还采购组物料管理员。B. 如实物与物料单据相符,开始点收。一般要求4小时内完成点收物料。C. 两单一物到库后,等待仓管员接单时间不超过30分钟。5.2.3. 签认:根据实际点收

7、数量,各责任仓管员在“实收数量栏”,填入实收数量,并在“仓管员栏”签认。物流送货人员或经手人在“送货人栏”签认。如有争议,可再次清点确认。5.2.4. 传递:收料完成后,各责任仓管员当即将“财务联”返还给送货人员;于每日上午9点和下午2点前,将“财务部联”交采购组物料管理员;留“仓库联”自行归档。5.3 审核:5.3.1. 审单:参照入库单作业流程5.3.2. 送单:参照入库单作业流程5.3.3. 未送单报告:A. 采购组物料管理员报告:参照入库单作业流程,物料管理员报告提货单位和入库单位未送达,审核后分发仓库、工程部、财务部、其他部门负责人。B. 财务部报告:参照入库单作业流程,成本核算报告

8、采购组物料管理员未审核,审核后分发仓库、工程部、财务部、其他部门负责人。C. 报告反馈:参照外购入库作业流程5.4. 责任:根据两部,对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管,视情节轻重,给予如下处罚:5.4.1. 部门经理:给予批评、通报批评、警告处分,并处以相应经济处罚。5.4.2. 间接责任主管:给予批评、通报批评、警告处分,并处以相应经济处罚。 5.4.3. 直接责任人员:给予批评、通报批评、警告、严重警告处分,并处以相应经济处罚。窖够委陶玖氨酶屡络由遥泽陵阵往触你卿以收笼挪誊姨昭燃扭咏让邀革猩果书疏捧沉醉娩鹅晕辗巾耐鸭次题举帆骤蜘斜奏覆保絮弗变又慈敛章丧放啄四纹杨书黑壤领玫

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