8制单管理制度DSTX-GCB-A1-2-2.doc

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制度名称
制单管理制度
受控状态
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文件编号
DSTX-GCB-A1-2-2
执行部门
仓库.工程.计财
监督部门
工程部
考核部门
综合办
第1章 总则
1. 目的：
通过规范本公司各入库单位和领用单位的出入库作业步骤、流程、责任，
确保出入库物料质量合格、帐目清晰、处理及时。
2. 范围：
适用于本公司所有工程制造所用的物料出入库作业。
3. 权责：
3.1. 采购组物料管理员：编制物料需求计划；采购计划及采购文件；制作、生成、打印、传递物料单据；物料单据和系统审核；
3.2. 工程部施工队物料员：执行生产计划；按物料单据入库；签认、传递物料单据；
3.3.物业组仓库管理员：按物料单据办理入库；签认、传递物料单据；
3.4. 采购组物料管理员：质量异常处理；物料清单；物料调度。
4. 定义：
1.1. 手工单据：指不是物料系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。
1.2. 物料单据：指在物料系统生成或制作的单据，包含：
1.2.1. 物料关联单据：指在物料系统中，由采购订单或生产任务推动，通过系统逻辑运算生成，与上下游单据关联的单据。
1.2.2. 物料手工单据：指在物料系统中，非由采购订单或生产任务推动，不通过系统逻辑运算生成，无上游关联的单据。
1.3. 单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或物料手工单据上进行的审核。
1.4. 系统审核：指通过电脑信息系统，在物料系统中进行的审核。
第2章 制单管理及控制
5. 内容：
5.1 制单：
5.1.1. 制单：采购员将采购物料的提货、送货单据交于物料管理员。物料管理员根据当批物料<物料需求单>对应的采购订单号，选择相应的工号和工程名称，制作并打印<物料入库单>。
5.1.2. 传递：制单完成后，采购组物料管理员；当即将<物料入库单>各交物业组仓库管理员。
5.2. 入库：
5.2、1 库别：送货人员持<物料入库单>到物业组各库办理入库。
A. 如是国内需要安装的设备物料，则按该产品所属类别，送到相应各暂存库区。
B. 如砂石料等直发工地的物料，则需要直拨现场。虚拟出入库。。
5.2、2. 核单与点收：各责任仓管员根据<物料入库单>，核对<物料入库单>物料代码、名称是否与实物相符。
A. 如实物与物料单据不相符，则拒收该批物料，并将<物料入库单>退还采购组物料管理员。
B. 如实物与物料单据相符，开始点收。一般要求4小时内完成点收物料。
C. 两单一物到库后，等待仓管员接单时间不超过30分钟。
5.2.3. 签认：根据实际点收数量，各责任仓管员在<物料入库单>“实收数量栏”，填入实收数量，并在“仓管员栏”签认。物流送货人员或经手人在“送货人栏”签认。如有争议，可再次清点确认。
5.2.4. 传递：收料完成后，各责任仓管员当即将<物料入库单>“财务联”返还给送货人员；于每日上午9点和下午2点前，将<物料入库单>“财务部联”交采购组物料管理员；留“仓库联”自行归档。
5.3 审核：
5.3.1. 审单：参照《入库单作业流程》
5.3.2. 送单：参照《入库单作业流程》
5.3.3. 未送单报告：
A. 采购组物料管理员报告：参照《入库单作业流程》，物料管理员报告提货单位和入库单位未送达<物料入库单>，审核后分发仓库、工程部、财务部、其他部门负责人。

B. 财务部报告:参照《入库单作业流程》，成本核算报告采购组物料管理员未审核<物料入库单>，审核后分发仓库、工程部、财务部、其他部门负责人。
C. 报告反馈：参照《外购入库作业流程》
5.4. 责任：根据两部<未送单报告>，对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管，视情节轻重，给予如下处罚：
5.4.1. 部门经理：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚。
5.4.2. 间接责任主管：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚。

5.4.3. 直接责任人员：给予批评、通报批评、警告、严重警告处分，并处以相应经济处罚。

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