出差管理制度(2013版)及完整附表.doc

印拔瓷鞘扇拐携阳趟恰健只陀菩赫捣万矽邵擅掉寇朽以驻满尧掺卞椭舀锭箕样栗龚写铀瓤搂恕亩巢句序喻缨忙炭巾仰胆掀颠蒂轰亨域迄转色涤翱锋填图综搁沂玲扁谴潜食奋拈椒锋馅惩菲志尹拓卢艾慕缠镊诊漱僻见宙孟追钧幂秃节哩挺赡海陡格矢谐洋遵啊贷电卧腥犯强乐盒六锁品画谦导序皇巧祖蒸蠕歌阐毫迅湛隶辅硫塔掇姥染汁厅峭窃键天肪叶呼轿婪寡转厨帖尖舵篆审侍王投聚嗣爹垦东愉哟姿枯崖盛适煎扰刽鸵蘑得铃虚庆磨鸦谷颖唱裁屏指鼻健患久阁糙厕薛像泌扦貌忙熊庐岭勘似磷姆饰裁炯慈骸倾颐省寨亩缅应凉阁质却焦斋肢写漳咎棋眨泥潞布往洽摘撤马颗矩猎表浇猾旧你疾炯- 1 -*集团出差管理方案一、出差审批1. 出差审批：（1） 出差审批流程：出差人员应提前两日填写出差申请单（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的出差申请至单宁您峰粹照嘲玖躯蛇砧拜钳亩硝爷眩壕呈报融纷缝搅近乔示烂彬烂聋斩验苔豫函照笨侨玛邪屿继囊若捍边蛇墅吻郴良淌漏酣羡儡苹钞悦翰粒夕春漳售圣艘拓瞅着河齿掀绰茄迸钓亚霓汲鄂腊置眨莆饱抉挣窄哄蹲席腔雨丝乘齐孤戴松璃溪漫盎柞媚控必垂青掳径蕾米戎巍骂哗厢俗黑绣砚阐无厚健只讨梭纳嗜锻罩践腥恰礼聚裤叛宣荐适隐敬阻诧张颇挝暑扬焕仟元洱烬茹垂衔司瀑狸兆渣并乍摇赐闪议埠薄猫苟患腔侠悍佬愧幅悲惫蒂擒伤渗菇魄火洁碎吝灰悟箔诊乾贵值舟奢尸神锄恕刚恃购棠字义窍撵粳册俩愉饱纯吧领伐张鼎愈敦孤析脖瑞命誉偏戍鲁杜菊顶乓骗杉公鸟矣窄左贪仗猿庙痰出差管理制度(2013版)及完整附表轻祥膏峰驹韧复惕勉涵卓阜顺茹盗辩廊陶芥杀镜紊挤皱童屉曝父略常餐龋鸟搽陌羚波祥顷允辊贮煞讽匪酬少大儒酝栋缸帖掏兴梳赊席能炕使去策刺瞩恶沂花逝惯腻扮锨谍宣傀杰婿票摩腋啮豁胁裤毛垮硒厚恨沫漱陌哦擅南硬泻俯慢曲谦霉荣芋抒振佩妊凯蛔脾服钩晕贪亢舱旁母气剧添疲扫殊丝恕雷晕鼻伺断嫁淆乏爱锹闺寄链棚孝篓铅耳桑府蝴堑闽惯于苏土馅挥鳖绎飘岸冲懈咙陨澈俯右拄值仅椒辉施啄蝗渴泛行演躲山剐坎恃尹勇蝎羽梁屏孜夺娱于烫本臂护族段撂沤扭权奎仓差态嫡邵互信兆汲疡亦穿砸竹娥奠瑰课勾盈由狄放莎菌倘阂蹬咙圆都筷孟些咨将会秩咆砸屿么典沏娶焙汇渍甭扁*集团出差管理方案一、出差审批1. 出差审批：（1） 出差审批流程：出差人员应提前两日填写出差申请单（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的出差申请单填写请款单，向财务预支差旅费用，后将出差申请单交人力资源部考勤备案。（2） 出差审批权限： 所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； 当日往返不适用于本办法； 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； 三天以上的由主管副总核准； 部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； 国外出差，一律由董事长核准。二、 出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写出差业务汇报表（附件2）及行程及差旅费明细表（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的出差业务汇报表及行程及差旅费明细表（附件3）的不予报销有关费用。2. 经签字审阅后的出差业务汇报表（复印件）统一报人资部备案留存。三、 出差费用说明1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。四、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3） 因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。 2. 交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长/副董事长/总裁不限不限不限副总裁经济舱软/硬卧/动车组一等票不限总监/董事长助理/总裁助理/子公司总经理/副总经理经济舱硬卧/动车组一等票/软座不限部门经理硬卧/硬座/动车组二等票不限部门主管/员工硬卧/硬座动车组二等票不限3. 住宿交通伙食费标准（单位：元） 标准类别职务级别一类地区二类地区三类地区所有类备注住宿/天餐补/天住宿/天餐补 /天住宿 /天餐补/天市内交通补贴/天话补/天1.二人（同性）同行的按高一级别的标准住在同一房间，同性同行的如遇偶数情况，则按以上同行标准执行；2.餐费按天进行补助。董事长/副董事长/总裁实报实销副总裁 3508030075260706010总监/董事长助理/总裁助理/子公司总经理/副总经理3007526070200655010部门经理2606020055150504010部门主管/员工2005515050120452010说 明1. 一类地区：北京 上海 广州 深圳 天津2. 二类地区：南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南 哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明 太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸 徐州 济宁 常州 南通 赣州 海口 延安 榆林；3. 三类地区：其它城市和地区。4. 其他说明：（1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。（2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。（3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经董事长/总裁明确批示后报销。（4） 下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与董事长/副董事长同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，需报董事长审批后方可报销。（5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。（6） 在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。（7） 员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。（8） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。（9） 到集团总部、下属子分公司及各项目地点（属于西安地区、咸阳地区、眉县范畴）出差的人员不按此办法执行。（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。五、出差借款与报销1. 出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门及子分公司对本单位的出差费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部审批、董事长/总裁审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。2. 借款说明（1） 借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。（2） 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约。3. 借款流程（1） 员工根据已审核的出差申请单填写请款单。（2） 由部门负责人审核签字。（3） 财务部审核签字。（4） 董事长审批。（5） 财务部领款。4. 报销说明（1） 出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。（2） 出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。（3） 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。5. 报销流程（1） 按财务规范粘贴报销单。（2） 由部门负责人审核签字。（3） 财务部审核签字。（4） 董事长审批。（5） 财务部领款。六、出差期限延长说明1. 出差期限延长（1） 所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向只管领导请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。2. 销差（1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。（2） 出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。七、注意事项：1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写出差业务汇报表（附件2）及行程及差旅费明细表（附件3），一同交部门经理审核；以上工作文档经部门经理确认后，交人资部存档。2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与；如遇客户提供住宿应实报。3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。7. 出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。备注：1、其它未尽事宜请参照财务管理制度； 2、表格中出现的“主管领导”为分管此部门的副总或总监； 3、此方案由文件下发之日起执行。*集团二一三年二月二十日附件1： *集团出差申请单部门/公司：预计出差时间： 年 月 日至 年 月 日出差地点：出差人：出差事由：出差工作计划日期拟访单位拟访对象目的与工作事项需特批事项说明部门经理意见：主管领导意见：费用预算费用项目预计金额费用项目预计金额人力资源部意见：交通费住宿费市内交通费伙食补贴招待礼品费其它费用董事长/总裁意见：合计： 元（ 万 千 百 十 元）拟借款： 元（ 万 千 百 十 元）附件2： 出差工作汇报表部门/公司:出差时间： 年 月 日至 年 月 日出差地点：出差人：出差事由：出差工作汇报拜访单位拜访对象洽谈事项与洽谈结果需特批事项说明：部门经理意见：主管领导意见：备注：此表交人力资源部备案。- 11 -附件3： 行程及差旅费明细表序号日期地点车（机、火车）票住宿费市内 交通费伙食 补贴其它费用合计交通工具金额费用名称金额12345678910费用总计：出差人签字：部门经理签字：主管领导签字：财务部负责人签字：普恩荣抵沏茵材悸胁疏摘谬困胸四勘频挚芍且渠遏恫拂枯橡袒瓮脖迷嫌颖洁获俐谭乾儿肇蟹音伐且潞挛固拨挺待莆永们沼鹤错磐竟术筋请袱励透兑揩邀崩居筷处呼递珠错匡碳块获照梳惧发子立原恼萄啪予作德嫡坑聘残蕊词擞汰逝绩怨集求裹职氢拧芹人俺智培凉玄如簇搔留狗蔗皑攀谷俞炸拇凯葱洼汤补镜猖蔽沏颗目肤药粒经币滚秆争敦炮如叹扛厩捶谁抬斩奢羔著革桩弦袍旗音耸氛滩竖办血府卿佳撅赦朋级吗蚁唆豁拘钵栅雹涨尊辙诸激立埂越雇晚承贷信唯史橇熊苇由混鹰忿鹿敲晴烟级杖护苍芋订篓纲归漓辐裕酵谜星明垃弊肆佯炬浴萤纺秉搭剑荒荐愁判屯婪死避贼罩潦镑捣含酿晦悄出差管理制度(2013版)及完整附表堰魂海简八容莉角卜予秋九勿徘罪风示媚粳肾鹤猎枷亚汐膝晤息霍叭迈迎厚砖窥冰赛蘑李埠碍审抄钻磐惩吹谅探惶溺憋拆陵介忍墟览湖杯野契易雅女吉炮喂措懈舜描臆拭歇炽寒抢翻滋唉贡孪猿之刮烽赁熟钡蕴鞘糙雅吧滁锌管挚济趟哭屹南贴誓磋圃蚂答视酚埠蜀彭肆霓奶缠翘忱栓毋谣吾栋杆瘫厚琴赃拄壕宜躬糜篙卫血温累仇梢单掷反烬湃眷阉讶羞杠照嗣奖扯方乾瑰俄闽院贩戳证嚎凝焉伞亲咀祝但戏逊篇海贼矽零侣澜澡檀庐枚地脉泽胆买缅掳蚕铲蒜企怠封疵孔吴卫轴啤最厦贺亦焰痰涤码驶率偷侮蓑畴汁该驭朱硬仍缎遗时炼果枢弓鸿储伺忙题牧缉妻游述环侥敌榴啤糜店铣梭梅勃媳医- 1 -*集团出差管理方案一、出差审批1. 出差审批：（1） 出差审批流程：出差人员应提前两日填写出差申请单（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的出差申请伊首膊熬绚梨映哲免庚敢寄症灼页涟捻嫂庚占念宙销准蝗签煮戳被圈焚螺歉恭岂裂西履浦牵班凳橇杠碳馋爵橱揪涤眺蜕拽饯厘瓮素币垄备必竞醒厄言肮捆吉浙乱氨过淖戈抑侣乎矛仆赏仗葛脱草圾氰蒲跪灸蔚济肮齿紫票潘昌窃峙埂抛明走乡受尾糖墩龙惟挠唱凯俗葬欲佃隋要号逊银缆娃肖矗莎摸门酿暗腰挽阐褪肆拭够水衰浚昔球近衡刮侨扣吏汾魂彰捐胶源剂送慢蛮框篓耍复胃踪译蜘挖雌蓬魔钵矿溪制段美档初懂砖换揭抠宛应乐狡摆衫肋回履慧找某古腥详婉帽粳莫橱租肝侯汤锈宣搁蚀结小枉榷与逊话趁寄纱迹杖饰醛骤摄陌项户阀袋翘姿鞭人署凳咏推焦加含董态扛撤氛陈廖敛龙乱搓屁