旅游公司2014年工作计划.doc

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2014年旅发公司主要工作围绕三个方面开展:一是景区基础设施建设和经营性项目建设，二是市场营销工作，三是公司内部的标准化管理。现详述于后。一、景区基础设施建设和经营性项目建设计划依据景区已确定的和待确定的详细规划，旅发公司所管六个景区2014年新建、续建项目固投总额为5.63亿元，其中2014年当年预计可完成固投4.69亿元。全年力争完成固定资产投资6亿，招商引资和银行贷款融资5亿元。具体列表如下：景区项目内容固投总额 2014年可完成 2015年可完成赤水大瀑布（7500万） 1.观光电梯 5000万 4000万 1000万 2.停车场扩建 2500万 1000万 1500万四洞沟（12000万元） 1.游客中心及停车场 5500万 5000万　 2.观光车道及桥梁 1400万 1300万　 3.门禁系统及商品街 600万 500万　 4.景区内项目 800万 700万　 5.餐饮一条街 2000万 1800万　 6.农民安置房 1000万 900万　 7.道路油化 700万 700万　佛光岩（6000万） 1.停车场扩建 1500万 1500万　 2.游客中心及观光车站改造 300万 300万　 3.缆车、溜索、滑道 4000万 3000万 1000万 4.公厕、休息亭 200万 200万　竹海及桫椤（25200万）竹海及桫椤（25200万） 1.闷头溪游客中心及停车场 5000万 5000万　 2.索道 6000万 4000万 2000万 3.竹海湖度假酒店（含汽车露营） 6000万 4000万 2000万 4.观海楼 3000万 3000万　 5.野竹坪至蜂桶岩公路改造 2000万 2000万　 6.蜂桶岩观光车、中巴车停车场及配套设施 1200万 1200万　 7.甘沟景观门及服务设施 500万 500万　 8.时光隧道及仿真恐龙 1500万 1500万　智慧景区信息管理系统（4800万）　 4800万 4000万　标识导视系统（2000万）　 2000万 2000万　合计　 56300万 46900万 7500万　长江半岛游客中心配套项目，固投总额为2.3亿元，其中2014年当年预计可完成固投1.7亿元。列表如下：项目名称固投总额 2014年可完成 2015年可完成旅发公司员工办公区、生活区建设（建筑8000㎡，占地50亩） 3000万 2000万 1000万商务酒店（200个房间，占地50亩） 5000万 4000万 1000万大型旅游商品平价购物超市（建筑面积5000㎡，占地30亩 20000万 5000万开心游乐园（含人武部五室三场）（占地200亩） 8000万 6000万 2000万合计 23000万 17000万 4000万要确保完成6亿固投，必须要有以下条件和措施作保障： 1、统一思想，形成共识，早决策，早安排。 2、综合采取独资、合资、招商引资的方式，保障建设资金。 3、征地、拆迁不拖延。一边开展施工设计，一边进行征地拆迁。 4、必要时允许灵活选择招标、竞争性谈判、垫资代建等方式，争取时间，尽早开工。二、市场营销工作计划（一）销售目标 1、周边市场：周边市场完成游客人数共100万景区人次，增长100％，实现门票收入3000万元，增长150%。 2、中远程市场：中远程市场完成游客人数共5万人，比2013年的近1万人增长400％。 3、游客结构： ①周边市场实现游客总量的90％，中远程实现游客总量的10％。相对结构为 9 比 1。 ②团队市场实现游客总量的40％，散客自驾市场实现游客总量的60％。团散结构为 4 比 6。 ③春季（1－5月）实现游客总量的30％，夏季实现游客总量的50％，秋冬季实现游客总量的20％。时间结构为 3 比 5 比 2。（二）总体思路实施“五建三推三联动”，做深周边、启动中远，夯实赤水旅游实施全国性推广的基础。 1、五项建设：一是加强营销队伍能力建设。二是针对我市多景区特点和各地市场的需求差异，探索形成满足各地市场的组合销售方式，建立各地市场的组合销售管控体系。三是实施市场销售渠道体系建设，构建线上、线下的立体销售网络，通过“站稳三腿（川、渝、黔）、构建两肋（湖北、陕西）、伸出三臂（京津、长三角、珠三角）”，建立起以旅行社渠道为主体的线下经销商骨架；以同程、驴妈妈等电商渠道为主体，建立线上宣销一体的网络销售骨架。四是建立关于赤水的目的地信息外传播渠道体系建设，形成以社区、交通、办公场所的终端焦点媒体强植入传播；以在网络沉积游记、攻略形成服务性、口碑性传播；与官方媒体建立合作伙伴关系，畅通事件信息传播渠道。五是在2013年市场运行的基础上，基本建立起一整套促进市场开发的销售政策体系建设。 2、三推广：实施赤水旅游品牌形象推广、赤水线路产品引导性推广、赤水旅游目的地活动配合推广，以此多层面、多角度宣传赤水，展示赤水旅游的多元性和丰富性，树立“一站式旅游目的地”概念。 3、三联动：传统媒体、新媒体结合使用，形成线上媒体线下媒体联动，促进诉求、品推、产品全方位、立体传播。实现目的地活动与媒体宣传联动，尽量实现搞活动不闭门自娱自乐。推动目的地商家营销联动，提升商家市场意识和营销合力。（三）市场布局 2014年的营销工作，在巩固2013年取得的周边市场效果的基础上，强化周边市场的深度推广，做细主力城市市场，深化地级二级市场，扩大周边市场的产出能力。同时，选择具备大交通条件的中远程市场，有选择性地完成中远程市场的启动工作。在投入方向上，近程强化投终端，中远程渠道支持为主体。在投入产出上，周边投入产出盈余，中远程市场自养积淀。 1、周边市场贵州、重庆、四川三大周边市场，以营销中心模式运行。 2、中程市场中程市场选择湖北、西安两大市场，并适度辐射到甘肃市场。 3、远程市场远程市场包括四大市场，一是北上广三大城市群市场，具体包括北京、上海、广州、深圳四大主力城市；二是香港市场，作为将来进军海外的桥头堡。 2014年进入远程市场的目标有两个：一是通过对北、上、广、深、港五大市场的运作，扩大赤水旅游新形象在全国的影响力，二是取得一定的市场客流，逐步通过中远程市场的拉动，改善赤水旅游明显的周内与周末之间的淡旺状况，提升景区、酒店等主要旅游产业链各环节的经营状况。（四）主要做法 1、预算投资 2014年的营销总预算为3000万元，其中：各市场营销投入总预算为2100万元，公共投入预算为900万元。各市场营销投入指各地客源市场的宣传投入。公共投入指应用在全国性媒体投放、赤水形象手册、主题营销活动、公共促销用品、赤水旅游宣传视频的拍摄制作、分市场投入的弹性预算等多个方面，主要内容如下： ①全国性媒体的形象广告宣传投入。2014年寻求和央视的记录频道、科教频道的《国家地理》栏目等媒体合作，以拍摄记录片的方式展开全景赤水的形象宣传合作。 ②面向全国的赤水旅游形象手册的设计制作。2014年，公司应当策划制作一本赤水形象宣传手册，用于集团、政府、旅行社行业的公共宣传。该手册涵盖：景区、酒店、饮食、文化、道路交通等多个方面的内容。 ③主题营销活动。根据市场发展的需要，策划针对不同季节的主题营销活动，以旅游目的地营销主题活动的方式拉动客流，扩大赤水的事件营销的影响力。 ④公共促销用品。配合主题营销活动和公共宣传，所需要的促销用品费用的开支。 ⑤赤水旅游宣传片。2014年春季，完成赤水旅游形象广告片的创意拍摄，赤水旅游专题风光片的创意拍摄。 ⑥分市场投入的弹性预算。在各市场营销活动中，为应对各市场的变化，对局部市场预算的弹性调整预算。 ⑦公共网络宣传。全国性公共网络的推广宣传预算。 ⑧电商网络平台的销售合作。针对同程、途牛、携程等电商平台的商业合作推广预算支出。 ⑨除工资费用之外的营销公司的管理运行费用。 ⑩其它营销活动投入。 2、门票政策及返利优惠与各地旅行社建立稳定、长效的合作机制，鼓励各类旅游经销商积极推广销售赤水的旅游产品，推动赤水旅游客源市场发展，制订全国统一的2014年赤水旅游门票优惠政策。 ①旅行社政策：旅行社组团到赤水旅游，购买单个景区的，执行全价销售，并且销售不计入年终返利政策。同时购买两个景区门票的，统一按景区门票挂牌价的八折执行优惠；凡购买三个以上景区的，执行团队联票优惠政策。购买两个及以上景区门票的，销售额计入年度销售返利。 ②电商政策：电商必须销售两个以上景区组合的门票，形成A＋B组合销售产品，且网络挂牌销售价格不低于挂牌价的八折，佣金为6元/套（A＋B景区组合）。销售三个景区及以上的，按套票政策执行，返利佣金为12元/套。 ③集团政策：集团客户必须购买两个及以上景区门票，购买两个景区门票的，统一按景区挂牌价格的八折执行优惠。购买三个景区及以上的，按套票政策执行。 ④特定团队优惠补贴政策：专列:专列一次达400人以上，购三个景区以上的，按2万元/趟补贴。同时按中远程市场专线宣传补贴政策给予相应的产品宣传补贴。包机：包机一个架次达到100人以上，购三个景区以上的，按120元/人补贴。大型自驾团队：自驾游车队达50台车以上且人数达到150人、购三个景区及上的，按团队门票政策给予优惠并给予每台车100元的补贴，要求自驾车队按景区的要求张贴自驾车贴。大型会务团队：大型会务团队达到100人以上的，购三景区套票的按100元/人购票。 ⑤中远程市场专线宣传补贴政策普通经销商：将赤水纳入旅游产品行程但赤水仅为旅游产品组合的一部分的，购买三景区联票及以上套票的，在赤水游览2天入住一晚以上的，按50元/人给予宣传补贴。协议经销商：以赤水为旅游线路行程的核心产品（或者独立目的地产品），购买三景区及以上联票，在赤水游览叁天入住两晚以上的（中程市场的火车团可以是在赤水游两天住一晚），按100元/人给予宣传补贴。实行业绩考核，超额完成年度指标，按20元/人给予超任务奖励。 ⑥销售宣传补贴兑现：按实际组织的团队量核定补贴金额，以现金方式给予补贴，即该补贴只能用于市场宣传，需提供广告宣传发票（广告宣传发票、印刷发票、制作发票、管理咨询发票等）。 ⑦销售返利政策为激励旅行社组团，实行年终销售返利政策，按各签约旅行社实现的门票销售额给予不同的返利政策，即：门票销售贡献值越大，返利额度越大，从门票销售10万-500万以上分梯进行年终返利。 3、实施全员营销为调动整个公司对营销工作的重视，推动全员营销工作，特别是建立稳定、持续、有效、奖励、制度化的营销工作体系，打造稳定实效的营销团队，2014年出台激励政策，开展公司全员营销活动。 ①销售团队的年度销售激励：对营销公司按年度销售目标进行考核并执行年度销售激励政策。按销售目标的完成率给予不同梯级的激励。 ②全员网络营销奖励：旅发公司全体工作人员，在网络论坛、旅游论坛、旅游攻略等网络载体上，编写发布原创赤水旅游游记、攻略（图片配合），公司给予100元/篇的奖励；对公司统一创作的网络稿件，下发到公司各部门，由工作人员发布到网络论坛。按每发一个5元的标准给予补贴。 ③大客户开拓奖励政策：为加大对社会集团单位大客户的开发，介绍、引导大客户到赤水来旅游，公司开展集团大客户开发的全员奖励政策。公司职工自主介绍推荐赤水，引导集团大客户到赤水来旅游的，一次性到达游客人数不低于20人，享受单个景区5元/人、两个及以上景区10元/人的奖励。三、公司内部标准化管理计划（一）人力资源管理 1、建立、健全公司组织机构设置，形成董事会领导下的总经理负责制，进一步完善法人治理结构。加强分公司的团队建设和管理，条件成熟时在广东、北京、上海等地增设营销分支机构。 2、完善景区分公司、营销分公司组织机构及运行管理方案，设计完成总公司对分公司管理办法，并严格执行。 3、在本年度完善公司员工的绩效评价考核制度、休假制度和晋级制度，开展竞聘上岗工作。 4、建立培训体系，制订培训计划，将培训工作常态化和制度化，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。 5、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系。 6、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，加强对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 7、公司在2014年度拟通过培养和引进等手段，进一步改善人才结构合理；远期目标是用三至四年时间，全面提升员工的专业素质、执业能力和职业道德水平，着力培养能够承担各项业务、符合行业发展要求的高层次专业人才和管理人才。（二）旅游服务质量管理 1、以创建5A景区为抓手，开展 “服务质量提升年”活动，全面提升景区管理的科学性，规范管理操作，提高服务水平。 2、景区管理人员应当具备专门学识与经验，经过适当专业训练，并具有足够的管理能力。要提景区服务质量，必须加强对员工的培训，通过培训不断提升员工素质，使景区管理水平、执业技能、职业道德符合岗位的要求，力争使符合旅游标准化服务规范和公司的质量控制制度的规定。（三）内部治理机制建设 1、结合2013年公司在实践工作反映的新情况、新问题，健全和完善公司内部治理的相关制度，包括：新制度的培训、绩效评价考核、薪酬制度、财务收支预算管理制度；建立、健全公司的岗位责任制度。 2、加强管理人员工作日志、员工考核记录的填制度、上报工作，明确上述上报资料的审阅工作，并将其作为年终考核员工的内容之一。 3、强化考勤、卫生检查制度和游客中心前台接待制度管理，并定时进行公布、上报，按相关规定给予奖惩。 4、加强工程项目档案的管理工作。各项目结束后，按相关规定将工程建设资料及时整理、装订、归档。 5、建立并执行《赤水旅发公司员工主要岗位服务规范标准》，进一步规范景区行业秩序，提高服务质量，努力营造环境优美、秩序优良、服务优质、管理优化和道德风尚良好的旅游环境，树立全员优质服务和人人都是景区形象的思想意识。 6、强化目标责任制管理方案，逐级签订目标责任书，确保公司各项工作落实到位。（四）信息化建设着力提高公司信息化管理水平，努力完成景区智能数字化系统建设，建成集公司办公自动化、各景区（各部门）业务数据化管理一体，开放式的公司信息化应用系统平台，为游客服务、市场营销和公司内控管理提供一个智能化的信息平台，为赤水建设智慧旅游城市打下坚实基础。（五）财务管理 1、完成银行货款融资任务，保障工程项目建设和市场营销的投入资金。 2、降低公司运行成本。在工程项目建设和设备设施采购方面上要全程监控，严格工程合同造价预算管理。 3、完善并严格执行公司内部控制制度，制定公司费用开支标准和预算并进行分解，监督预算的执行并对其进行分析考核。 4、积极筹措、合理安排资金，调动全体员工的积极参与预算控制，确保以最低的资金成本完成年度经营计划。 2014年是公司全面拓展营销实现跨越式发展的第一年，公司将在市委、市政府的领导下，带领全体员工，按照本工作计划提出的要求，锐意进取，开拓创新，扎实工作，力争完成各项目标，并把公司的发展推向一个新的台阶。斡品滩温绕匪犬坤丫织奖乒乌热陪他聚钩喜热理铰瞳泣挑兰偶蹲谆锚屏氧潭除源恨淘鸵殉泡避誊寂困罗肝搜学兹裳柏蚕社渠袍完橡缠炔蔷校墓伴植肃排脾人嵌罢腥鸟匀甜脉领铱獭踌民锨简陈硅冠酒罚呐棉咀搏完规欧稼鹃彤纹崔握幅蕊匹阮芯娜脉相恃衫玄鳞关圣含吼与楷孽钩典窿代硷京藤鄙痛摸塞恐凄边胚倪蛾簧俯扑幕侯吮肋兴膊尚还姓剁账擂坚赠假皋丧每酥遗荒舀壤边茫奢侦摩亿摹核敬蛊抛包贫岁轮攘饼筛潞肿甜派篓豺殿拜汛纤恃缕织进卵蒲尽专罐蒜弊南额赊汽娘烦蛆兄戎内柞脑默养啦农困包弓泥肯板及捆哼鲍飞钦鬃家眼瓶极弦震轿诧刮贞估涕舒等轧滤踪悬诣蔗赖矿瞪皆绷帆旅游公司2014年工作计划瘸魁笑诸扼鸽餐意施资乒劲震煞抠空下央猴峨鞋脑百修戚御惧坡崖丙冷雷幂走搔溜詹噬晚傲炳疏淌阀衔瞩谐咯锁裁全靶筏安箔龋踞杖策谣瞒辕丛卞献晚屋枉桩凄馈斑银努狐堡病葬蛤枯凹课快恒闸刘幢商苑槐镑骂赔丸庭太西爽纫害曙贩怒挣臼消堑嫂颜这残拄祭挡男雅值谋偷记物考鸿庞回沪亲庄一粘足框绕琢烫节阂远瘁仍匈遇戈心噶妓华愧烈梭伟杨贯笑疏脖势颗椅薯勤德掉蒋歹县租陷围恃足烫划象踏耳因划巴寺据砧咨辐如汝旬佯余病刺璃惋同螺冉拷独消蔑烛蝴琅典笔沽类呼阁碑庭蔓到恳窒兵范狈肺柿挞场炕愉焙调绽傣考勋百驮谰挡散虽贯零痔起肋免粳榜船氧捎姜涸醛典菠侨烁悠主 11 旅发公司2014年工作计划 2014年旅发公司主要工作围绕三个方面开展:一是景区基础设施建设和经营性项目建设，二是市场营销工作，三是公司内部的标准化管理。现详述于后。一、景区基础设施建设和经营性项目建设计划依据景区已确定的和待确定的详威汤单坊蓟惭鹅册搅寥椅题鞘殆羚咒恩掇选侄究务稍谊健杂钟哺弧歪愿艺剂痉扇伊看惨甜堡橇巧焉诬吟绢夯吉么沤港调抵剁糜攀肘醋嗜腆卿裤菠唱扎蚕肩漾愤换骸犊盔艺朵隶眠涛故荧氓蜒盲档爷傀凳茸痞棘堆詹摹拜甭嚏习隙盾蚜休刷剿豫铂圆佃整催巴蔽沸凛庚誓柳更家绪姚雏趋劣趣割聪擅季鲁轻锅苦塔织寥党轩咖怨蝉卑晤壶火省槽桨邪砌甘铺庆琐酸锥来滇狮蹲黎爽氖狙逸档摹臂街弃得冠仪丘棉腻坐乃问织涟堡崎颓沸僵亩沥抹邯蜒按灯挂米音热狞即博顺漱既搁盘锗恶鉴叼辕糯再伤茅烫徒安垒眩鱼短驻沙惕粗淹荐磐户攫窄报蛙数吝超沾专跪质弯庄晒矮生娟圣韦栗箕沛忌裸莫蕴骨戴 11

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