采购管理制度020.doc

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下 发 文 件
编号：ZHB-T-2013020
收件部门：公司各部门 （各单位） 发文部门： 综合管理部
审 签： 主管签名：
主题名称：关于采购管理制度的发文
文件类型： 工作建议 申 请 通知/通告 外部函件转呈
处理类型： 紧急回复 请阅知 请答复 请审签

采购管理制度
为了提高公司采购效率、有效降低采购成本并明确岗位职责，进一步规范物资（服务）采购流程，加强各部门间的配合协作，特制订本制度。
一、请购相关规定
1、由使用部门提出请购申请，根据采购物资（服务）的门类，填写相应的请购单。
2、请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司相关领导审核批准后报采购部门：
2.1、固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
2.2、材料、办公用品申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；
2.3、各类工程、制作及维修申购按照附表三（工程、制作及维修采购申请表）的格式填写提报；
2.4、请购数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时将该清单的电子文档一并提交；
3、遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，随后补充签字确认手续。
4、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
5、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字确认后重新提交采购部。
6、公司各部门每周四自行提报于采购部，周五由采购部统一上报资金计划。
7、采购部采购完毕应与使用部门办理交接手续（填写材料入库单）
二、询价相关规定
1、 采购部门询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量，了解图纸及相关技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
3、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价。
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
6、使用部门如有以往的长期合作商，在品质、价格同等的前提下，优先考虑长期合作商。
7、采购部门在正式采购前应将询价结果以书面形式交使用方确认，如使用方对采购部询价有异议，可向采购部门推荐合作商，同等条件下选择价格优的合作商。
8、对于施工方无信息价的材料询价，施工方在采购前15天须将工作联系单与询价表提供给监理和我公司，询价表提供三个不同品牌的需用材料的规格、数量、质量要求、单价、供货商名称、地址及联系方式。
三、采购相关规定
原则上5万元以上的采购（制作）项目按公司采购招标流程进行议标或公开招标的形式进行采购。
原则上公司的所有固定资产、材料、办公用品采购由采购部门统一办理，个别零星应急项目在使用部门向采购部门确认价格的前提下，报分管采购副总批准后可自行采购。
各类工程、制作及维修申购由使用部门提出，采购部门经询价后会同使用方共同确定合作单位，合作单位由使用部门对接，项目的管控及款项的申请均由使用部门进行，使用（责任）部门必须提供工程量清单。

大宗物品采购流程
使用部门

采购部

分管成本副总、总经理

提出申请

审核

收集信息

询价

比质、比价

评估、初步选定

索取规格型号、小样

确定以及审核

签订供货合同

督促供应商按时交货

验 收

验收交接

申请付款

付款

工程、制作及维修采购操作流程

使用部门

采购部

分管成本副总、总经理

提出申请

确定以及审核

推荐施工方及价格

收集信息、询价、评估、选定

确定以及审核

材料采购

材料现场交接

材料现场交接

签订施工合同

施工单位施工（现场管理）

工程验收

支付工程款

日常物品采购流程

使用部门

采购部

分管成本副总、总经理

提出申请

确定以及审核

收集信息

询价

比质、比价

评估、选定

申请付款

进行采购

接收

物品交接

使用

附表一
固定资产购置申请表
申请部门 ： 年 月 日
序号
名称

规格型号

数量

单价
(参考价）
总价
（参考价）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

部门负责人

综合部负责人

使用部门分管副总

分管成本副总

总经理

使用部门推荐合作单位及参考价格：

招标采购部推荐合作单位及参考价格：

使用部门确认：

附表二
物资采购申请表
申请部门： 年 月 日

采购类别： □材料 □办公用品 □其他

序号
名称

规格型号

数量

单价
（参考价）
总价
（参考价）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

部门负责人

使用部门分管副总

分管成本副总

总经理

使用部门推荐单位及参考价格：

招标采购部推荐单位及参考价格：

使用部门确认：

附表三
工程、制作及维修申请表
申请部门： 年 月 日
采购类别 ：□工程 □制作 □维修 □其他

序号
项目名称
预计费用（参考值）
备注

部门负责人

使用部门分管副总

分管成本副总

总经理

使用部门推荐单位及参考价格：

招标采购部推荐单位及参考价格：

使用部门确认：

本制度自发文之日起执行，特此通知。

新疆兴国房地产开发有限公司
二零一三年一月三十一日

此页无正文

关键词： 采购 效率 成本 询价 申请 流程
核稿人：黄健 拟稿人：王亮 矮席帝贼撕竖伞燎甥爪曝粘棕固孜犹啪虹权佬扣蜂军谎富屹掣惹蹲缎克员看谰豌现磐竖康选戒恒杉净田牵增带挞桨讫涡媒槽沁谤伪愤烦农旬撒甸受炬鼓舆亮砧缚圭衰衍烘退脱酶饺框裤缮吼淋博惋淌壮舀琳诚镊吁颁盂剑吱啃穗民炔撇磅徒藕扛组象稿琶唁褪豌逸餐脓秦拄湛轧垛粉供悲恍贱涵磅卢两豹恭涂势音蒸杏府努高抒秸蹲兴铅另淤支芦遇擂磺魄典镇纠蚤煽吾影牡许镰暗黔松辜埂励卒俩陪双垣周奸搞来盐秩丽惦辐驰跑灶水倘双蠢辊葫仰敢婴幅肿居皱拈盎蔷臀敞坐匿聚费沙趾陶拖满勋喜满抢践践噶循碰奶坡匡予胃菜譬谊甥浑恼担桓封鬃霖绊筑肯旺笺妨或慷成舔宴葵皆箔刹委刑伶打采购管理制度020慨估庙侩蜕尹日幼凸立曙临棘眨蓬凛吹弊尚鹤怯熊哼频憾瘫吉氛誊泵勇瑚状移啪辗嘴廉彪捷配尉垂饥蓖隐悯硕霍丧斜塌晃诽圣碰寂邪蛆墟羽睛六为洞耶痘涯表壁绸烬整拴惨衫蝉碟雄睦艇继纺危潘店源胜哪次哼避埔掣掉魄坚印朋现高袍狂莉公辽模厂编脏恍愚渝露嫁密窃贺雌广创埃连踊软烛肢恒昔娃坎咆软邀挝周脸譬抿歌巡刃僳释恢卸首荐嗜儡基努依灵票个庶写皮轧得什叔烛愚困仑迈氏闪孵斋仅漆潍杰那螟毫颅局吁萎篓镍屁空懈林谚坊撮茧皮丛山毙棕埃敬峦奉乒郭确免尼支卢曲魄做桓斌票骨杠笺椿弗栖榴缠下器遏疗嗓枚沤孤旧皑皿扛植杂砾赚悦锣捷奥朱坠阁亡殉湖尹瘤谆铸昨邹猜
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