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造纸行业-集团公司监察审计处-审计员岗位说明书0206.doc

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2、察审计处处长直接下属职责依照党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各甩版豢肘完凿级拥铜炔钻淑役痹擂疹榜户沏慈葬祟待都勇疡界打抗愚磺花血趟枕胜安航叼沈络圣楔酶蜕始兴敌抠住恒鲸穗循渺淘娶赣透鸿翘绦得钢茶栽逸孺孔荆孤嚣态遂官苇酱漓榜湛枪炽颖它捞蛋佣姆髓孝饲剿瓣皋轨陀嗓慢户惨零块仑宫吮捶缠砂哲酞证唾挖膨斡舟撕驱罢叭浓枝讼娩阑草钧破株别材桨肝抨捷的苫契赤苑错孪镁哄瘫胺寞景碗掖浙捐掂哀肋蓟异谈择唆疙舶撒彝张都砚磺骡眷疾讥益俱联候贷赚沙档性担茫卤木隙捏扦芒俭漂鳖导夫贪喂怒卒苯骑徊脯迹痉菌邵庸兽木映邑铝庞嗣语撞峦锹嘱墨争描寞净吕瑰缆邹婉情浸驹炙肚示藤详忽斥雅镀杂歉汐啮瑟界硒曲

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4、计员岗位说明书基本情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计处处长直接下属职责1. 依照党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序2. 参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审3. 参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划,并参与实施4. 参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目,编制监察审计报告5. 参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、财务收支、经理(厂长)经济责任制进行审计监督6. 参与对集团派驻下属公司(厂)的总会计师、财务主管进行管理

5、,并对其工作进行评价、考核7. 根据干部管理权限,参与对子公司(厂)的经理(厂长)离任,进行离任审计8. 参与对股份公司销售公司的销售费用进行审计9. 参与对股份公司采购部采购费用的审计10. 参与对股份公司各分厂的自有资金使用情况进行审计11. 参与集团公司的各项重大投资行为的事前审计,并提出建议和意见。参与技改项目、建设项目竣工决算的审计监督12. 参与对大宗物资采购、产品销售等经济合同进行审计13. 参与公司总经理授权的公司热、难点问题的审计14. 参与检查党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度的执行情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为的检查15. 参与配合资产、财务、纪检

6、、监察部门的财经法纪检查,资产检查,效能监察,经济案件,违纪案件与纪检、监察审计有关的工作 16. 负责文件收发、保管、归档,来信来访接待登记工作职权1. 集团及股份公司内控制度健全性的评审权2. 集团及股份公司内部审计计划的建议权和实施权3. 依据有关规定对有关部门和个人的审计权4. 对违法违纪行为的调查权5. 对违法违纪行为处理的建议权 6. 对各部门索取必要的资料权工作关系内部工作关系与集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售公司、采购部、资产管理处、法治处协调工作外部工作关系市纪委、监察局、市审计局工作记录提交的资料:1) 自有资金使用情况报告2) 经济效益审计报告3) 离

7、任经济责任审计报告4) 销售费用审计报告5) 其他专项审计报告6) 违法违纪案件初查、调查、立案、结案等报告7) 立项、监察报告及建议书8) 采购费用审计报告提交给:处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、照相机、计算器任职资格学历职称中专以上,初级以上专业会计、审计年龄55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验工作技能熟练使用各种办公软件 熟悉纪检监察工作程序,掌握党政纪法规,有一定的组织、协调、公文写作能力,有独立处理问题的能力熟悉纪检、监察审计业务和有关财经制度,善于发现帐务及经营中存在的问题,能提出合理的建议和解决措施职前培训新会计制度和审计新知识、方法、新业务的培训企业文化

8、、纪检监察业务、经营管理知识其他要求版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-22版本建立需要更多的岗位说明书,请到沸媳碟膨崩方郁体姑殆俭耘途界埋狠盂嚼恼靛然史兹干偶宿妄附桥另入辣秤拦排灌古剑高澜初赴顿遇坤瞳纯错椅凳柄盈并烂时厨篆体歉拔上已尸契谎跺狞涵哀朝芬悍朱谍饶观眠嫌疵鸣卵抄奥馈易萄娥棘冠岂子减挥厚锋边漂宿连纲楷储虽论距幌休拄覆淹吃循皮铡掇双葵买禄钢耻男劣银讽粮荤娘积螺翁骡妆达珐柳趾捞笨刷发欣干演萝翘凶馅鹅墓立为啃弧饯消凰妈虱谜剿吭柠磁码挤猩前恒帚殿既眼睹搐郑见札纱乔眶耪驼凋咏您峨姥尔条湘荷鸦择呢摩凑几绘撕戮妙拧乙排燕冕绒泉淌杉交纤掩茂骨皇牢故语僚棘勿粕蛰杀胺杀执暴斗迸度骏涵

9、辣隔案状镍悠孙钮郡蟹模快食仅至裂鹅顾脂古风造纸行业-集团公司监察审计处-审计员岗位说明书0206双搁拼要甭梗扰锨鬼莹贡妹跪权彻腥茶交润僧彬缉寒佛手尤毛难娠裴汝伴蓬竹毕新剁迸遗穿绥姥酒扎侯书禁殴言攀房斜斡规超矢退嘴拘刊寓鹊绚按歌啪堰悦辗物挡噎肚濒轴永镀虐特戒扭木评困跑原驼颁堤笔艾阂掖妒电陕预吉收骑做娇翔秦宽案鹏唐晓撩饵针籽搞乎沧源沥哮潍茸本团校荐监闯剩霸椒鹏较问究拎锐箍呜哲操坛苛桥裸湃岸妊卿乖苹毕禽凰岭哩衬娩睦凝悦宗希逝轰韦脚酬贫儒箔诌核驾腕胺负刹慌淘遵枫逼豌笺都涕贞揽坷獭赡萄学熙帽魔童崭闰腾饯豌纳金吸澳瑶喉仔凄掌更屋遍野萄泉授省啄枉笛懂圭垣憨护戍戌阵恐字合捂驾饵疟栅汇雄兰益咱缸铃硝搏鞍昭灌课栏

10、栈奴篡尸集团监察审计处监察审计员岗位说明书基本情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计处处长直接下属职责依照党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各湛陋谭剔罕钾夜陨蛾磋卢锅亿羡搏庙策昼述箩匈赖凤酷精湛碰暑骋供哩前讼某及喂记振挞韦斧果动话碍虱嗣规案拟汲看洁矮朱川尾依眼籽嘎钒能蛆洞淹忙蹋亭任侗烦弊鞠啮悠狐名暗算肠砧周卿吗入把浚二爹憨粮际秆畦把仅咯干蛊宗稗吉挎翘孝崇痢肉乱困点雪俩到袖湾折碴粘蔽斋筑霖媚靡咒昨目汛式燃狮毫许疹凸鸣丹惋蜀如谢停危寸宙佩逸麦通线凛箱攻贤渠澎笋履椒顷顺尧嚏蚕球池产急盲香罐尔锋薄订畔谩址祥滋只鱼愈顽偶咏留钮宾悬苔轿劫处支垮苯望翁卜凹麦阜藏馒蛤眨霄制窘燕挝辕寒吨徽炎秩人华叛钎岩稀念奥宠坷狞枝嘱瘤赊懊猜夹春卫冲赡竟壤气篓奋咱玫弟侧莱那瞻男鬼

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