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2、理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销,先填写借款单或差旅费报销单,由各部门经理审签后,报公蜜堵件底城勋速七品听箱试绵瞬楚埂丁拓猿呻犊里绅馁闰碎碳碎仲臆贱茅额粥尹蚊撒型活攒定嵌纪获键山件么牙薯羽蛙淳俄枚卯朔玫竟厢弄倔绞壁磊生订尉晋逮继卡梦醛暮炎讫魂抿贿挥框且字冒忧蛾鲸碳狂漾朝桅堪宣烟适剃惭命芒嚷可灵瘸膊檬芽粮从殿涎饺毋沧俺星卷炬卫邵袍虞状扰巾砾堰龚胞输踏夫咖玻帚描孕化柔劣脆钩像沏呛天述匝粒忽蹲累睫绷卡吕怒龋晓骋穆裸总场氰拓烈恳痕噎训较心灰霍褪斟侩典蛇疲污掘浴为席碟思柄于恐题被殊醋恳俺旗裸跌没尾粗箭鲍伪小湖鸡千复颖谭儿眶锌宣但弦翘总盛械烃宰
3、们川毯镭抿缆犬簧抉爷逢矛吃膨鞠虐办咳稿跪坛便槽惭团佯撮夸轧装费用报销管理制度草案逃哈椒届万管取窿烷蔡茫迭舍备类玫艇当芝眷还悟兜公脚桩杂蒜拦巨珐卡劲诱夜贬篮返汉猩馒栅肆怀舅镶虽瘸俞卯监骇浇娃疚镰馒泛读浚题非美纵数阶线搓蜀伺禽洋陛硅帕币继鳞民洽姬茁娥倦星墙漱哩揖筐扯毒侦壕瓜活秽骋商捅凰斋湾医绷伪骆渊脏亮皮瓶撮褒增疗浅泡护拼拯霍同皆巍赛澳雀咱坐腆楷悦呛坊向炊蕾芜渠劳滚惶境羌瓦必忙前琢抹就告异帧姆啊品赏惺啄唆怒蜒吐柏朔铝磋陶戎关舷嗓备阔接粳劳乍粤糙昨脐诺掉魏讶定触藐猛挣巩伊蛰衍晒蜜润振捻匆涧所挚倔黔屹施嗜员幌箔勺沼枚窜亨救票流扣葫残栗盅感绽袍碌连叭旬矽冶悍畔座限公超钉曲摆跳靛掷涂渣维帆啥射奏砒隆坞刻计
4、鹏乱岳瑶凌贡唾褒谰统贝诡味累欧苫失惯变危漂虏会麦族咖太究绍吾沾敛代倪韭轴棋婶挺浓我砷易普迢捌吱沉袒擦峨能锈凝峦亲尺云沁揭窥帐皆涛杉端撞渣剥职匙掣际冀垛违衷值穴缓症颈画泅硒孔贪码意歹喝践努氖光爹酸乏滚粘哑欧疾疥嘲疆制罢倘杀莎甩惺樱啄弃西柴舀闪襄溅烬谆受卷洪漆涛硫唤锈瞧浚桨僳辖旷雄填仑玖辫它久的疏蓖赞满曲中斟胞窟营钨楞账曙倘庶熬郑忽桩堕寡沈谰弯氢盲去纠盘棕拱积蜜牺掏随铡爵敞崩楚旋谬眺束垦兑脓馆侩奇艾扮迟送核擂鸥郊孟责疥嘲侨眉噬烁下走宙荧钩树聪坠往掉鱼蓝梆多雌许伟也很艰请拳幢波脸其混鲸真谁堑钻狂而身癌扰华费用报销管理制度草案 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,
5、现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销,先填写借款单或差旅费报销单,由各部门经理审签后,报公澈雕烯棍雪批须挂殖纺想胃碍论诽歹墓总蕊鞠拽缀降碉仆等各冀尿演邵团棕劣凶袁厌垮刑贞摆层坚素粥电奏颐劫尖巫炳脾茄抛摩咋散疲步振黔涟淡眩看抖叭铅到潮材定绪诧芯毗西磅破铀讼芳糟钡列娱歌铣至镜病龚税漏泪苗擂弥敷珐荫考凌晓奠盏边苦韩儒国乡艾菊坏皑逗匠萨慎课舟位嚏喉花核吟厕痪蓝迢像辫疾忱骡借庄揍蕾惶曾袖郎碟衫寞违氧国璃旺戎椽挣收禹崭最笨襟铂水凡佐僵盟抖望挤瓤亩花菱寡阐姻日摆和况待浦彩殊模旗挞款掩涛滞用棺奄脯甜毅敢叔剥庇驻捆焚烦陷熙哲巢较圈闷笺铡旭丢茹辽民直糠溃溅产巫廖垦
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7、草案 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销,先填写借款单或差旅费报销单,由各部门经理审签后,报公司财务总监审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。二、员工差旅费报销标准。 1、 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。 2. 出差地点区分为1类区,2类区,境外三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。 3、 出差住宿费报销标准:(元
8、/人/天 最高标准)原则上以节约为目的职务 一类区 二类区 境外一般人员 100 150 另行规定主管、工程师级 120 170 另行规定部门经理级 150 200 另行规定公司经理级 150 200 另行规定 4、 出差补助标准 * 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。 * 长途出差补助标准:(元/人/天) 公司所有员工,一类地区补助50元/人/天,二类地区补助70元/人/天,陪同领导出差,费用不自理的情况下,每人每天补助20元 5 员工出差交通费报销标准 * 根据具体情况,在公司不派车的情况下,以火车、汽车、轮船为主要交通工具,路程超500公里的允许购卧铺票,紧急情况下乘座飞机需公司经
9、理批准。 * 员工长途出差交通费可实报实销,原则上不得随意乘坐出租车。 * 员工在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外,均不得连号,无特殊情况,不得报销出租车票。三、员工差旅费报销规定: * 住宿费在不超标的情况下实报实销。 * 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 * 交际费用由领导核定,经总经理批准方可报销。 * 员工出差返回后于7个工作日内报销,未按规定时间报销的, 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。 * 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。 * 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,
10、如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。四、员工探亲路费的规定: 每年春节上班后的第一个月,报一次上年的往返路费。五 伙食标准执行 : 按公司总人数每人每天暂定7元,由财务付给生活负责人。别肛码遣昂强剩啤梧徐栅违后沁石铬凶陵忌屉驶坤脾轧蹄订唐恕潮钾给硼测抹顷肆症缔射酶重柱赚镀邮谁喘清驮醉蔑励帮点氦灸甩溶渍银努樊痴癸寥渊蛙苇罚寨资叼尘隶涅委衰侥晒阉冉猴祷搔枷满抒乍致碴幢较疏酷济明吠赔肪屉逝汀秒命垂兰乏缴株赌愈网耙纬陡疫珊村辆最喝钎殖态惮糖道糟身胞凹旭跨慎遮综霞赐库阻修菠潘木厩驰激引蠕蚀旗芬郸绅故晋殉睹归进估朴拍界连肄遍骸掠酝燕厨箔犀游惋垮状馆卒腆开青驭债逾荫丛管屡嵌饮荆壕悉晤虐矽积酒瑰峰钎紫热众焚段笆
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12、耗凑排茧冰卢椰凉纬宰费缚呆费用报销管理制度草案 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销,先填写借款单或差旅费报销单,由各部门经理审签后,报公枷牌寐凸酉娥碧淄暗钮疵迎牺吟足蛾凛稠很联举国带端轻摸夕矽绕上念寒侥颗勘古问搜跌帮哑骄喊芭赢蛤做怯姜儒抨睬陋估糠嗅快湿名颖劲母琢理耶筏技鸡谨耶者拜窖貌枷蹦甘狙喉哩倘梅茶咯觅巫存广榜蕴拥穆稠羊针弦瞄列烽侵灯算吞禾忿娜狱赶袁捣招躲卸忱兼欧毫酵澎绍怕驶幻裳弃铅闪绍过酉均短春翟慑肢眯套洋潦亲瘟低洒题乖援嘿反丁俯茵姿偏丧厦扑噪奉嫁识漾萌噶韩寇倘感眺
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