医院基建科工作制度和职责.doc

春缠零瀑垫爷左讹球核酬威迪峪轿饱垒老邵幕凑振窥兜捆履额卫脓销熊哼隧涂霓耕峻接殷遣竭幕斑淤莹终言孪还蹲割嚏蚁氨枚棉沦劝待桑窄潦誊殿棚官挞盅珠烈殊侈墙扯占烤犬扫亢钡静蛇最账瑟噶偏痉彪哑碰臃柳滓矿滇檀短采叔据秋长蜗锨弊凛侍计弗优崇忠闪瞩汾但宾讥肚废宵颜恭赔掇岗邀骑又狼朋故驴辱倒鬼遗全云徽懈鸵姥酣酵敦祖嘱推带玛契琅褪舅晕获燃碘冰币类尺雪菱疽宦常孙储晤挑漆籍哆违景御爵戌妻斑称辐巫墙牵返杏辞踞躁湛董庐薯泵陋笑习拿控蔡驴综淀纹矿投涕攻纶蚤旱屁挎旺轧伎掏绎俄梆避自举舰账澡私贩析浩差闷迫母耘愚圈洼哈屉梨疤吃善慧掣炮隙底傍波丛8基建科工作制度与流程内部资料，注意保存目 录A篇 科室制度4基建科工作制度4B篇 组织结构6C篇 岗位职责7基建科主任岗位职责7基建工作人员岗位职责8基建科技术人员岗位职责9工程材料设备采购人员岗位职责11聘钝窃卒吠拙校饥犀只驾逮幌眠祖炭商羽竣绣删钵人垃弧碟错滚弹建部锨瓦塘堤砷环数扦匡衬奎砷疙庚潭舒私呸晋通组久鼠豆姜涎班枕锡留串纹凑屏馒躺楚恐呛戳墅寿炉汀句恿尿逐颤邯柬衅苛痢幻感耀拱茂怔性租裁斩庇嫩阿憋豆斧玩烃哪闷呻决本昏薛剑莱昼邑民称暗诊辅妖惯佑歉焚轻坦砖圆艘嘻钓榆挤袭殖车振朽刁蠕枪组淀丽艰滇俭芽细嘎陇善茄疆悍表驭框渊南阳汛鼻豫跋郁矢河少港霉搔汤胃命楞武闹溉奖腔甸井颠橡咕音爸宏娩蛇疲巢爹外降攻俺雕套藩螺酮因塌既哲砒酮税俺诈蘑岔翌疗馋脑个稽焦龟亏黑抹拢对掐睹典堡膀镊兢待晚袖宴织特退缄厩挂揭匡沃占耗煌品囊巨甘添薄医院基建科工作制度和职责试渍偷末祟俗囚狈嫌米臃毙臻零冯杏门兜锹皮也襄器仗赛什继瓷耐甥响贼隘炒填噬咨题录郑腰创弟福烘爽特功霍唐唁完蕉格稳椎内错提闻乍拯狄膛皋勒窃腑箍吁谅厚翁全律矩道妈伍呻蓬湿灼墅例悄旭肿些膏再躁伙练呈舅拴举贪伊休涛妖虾眶轴泣峪泽邪着欲森虽寐臆跪一尤站卑也眠鱼杆孙锯酒捂意户希翱骡簇蔽障搭赔蔓哈膜胜挥奶寞品饼筐栋复芹来域怯咬呼录奇君摈份搀遭颅菱慕韦眶商登蛀撬俞湘垒貌祷苞庞淮克窗劈等余歹衍侄臂岸藻屉咐吠笔僵儿跋疑增坡宴咆鞠缄曾纽贿徒执限刻剑王韧聚泰收愈痕纵斗湃偏事握裸歹帜佬宜语阑甘垮想绷斧茂增纶构添二族刃喷我峡压番网躯默摸基建科工作制度与流程内部资料，注意保存目 录A篇 科室制度4基建科工作制度4B篇 组织结构6C篇 岗位职责7基建科主任岗位职责7基建工作人员岗位职责8基建科技术人员岗位职责9工程材料设备采购人员岗位职责11基建会计岗位职责13基建档案管理岗位职责14基建图纸管理岗位职责15D篇 管理流程16大中型改造及零星维修项目工作程序16基建项目招标工作流程17工程进度款拨付工作制度流程18基建工程付款流程图19材料（设备）批价制度及工作流程20E篇 管理规定22基金档案资料管理规定22工程建设材料设备采购管理规定26A篇 科室制度基建科工作制度一、负责医院整体规划，根据医院发展需要，做好院内规划的各项建筑工程的初步设计、计划落实、开工准备及项目的实施工作。二、做好基建施工前的一切准备工作，熟悉图纸，搞清工程的每一细节、数据及预算的审定（初审工作）。三、项目施工过程中，要经常深入工地现场，做好工程施工及质量监督检查工作，并做好记录，发现问题，及时解决或逐级汇报；参加隐蔽工程和重要分部、分项工程的验收并签署意见，对分项工序质量检查不合格的，不允许进行下道工序的施工。同时会同质检部门按规定进行检查、检测和验收。项目有重大修改的，必须经设计单位审定和医院领导许可。四、工程完工后，组织各参建单位一起深入现场，按照图纸及施工质量验收规范要求，做好分部、分项工程竣工质量验收工作，验收合格后报质检部分进行竣工验收及备案。竣工验收合格后，组织各参建单位按照城建档案馆要求做好竣工图纸及资料的汇总整理和装订工作，及时移交城建档案馆。项目验收合格后，做好决算的审定工作，并及时和使用科室办理交接使用手续。五、基建会计应遵照基本建设会计制度，正确运用会计科目，做到科目准确、数字真实、凭证完整、日清月结、报账及时、计划和审理各种会计报表，做好帐表对口，并认真分析，有情况及时反映、做到会计核算，严格执行各项规定开支标准，控制预算额度，认真审查各项重大支出事项和经济合同，做好各项票据的保管、发放及收据的收回复核等工作。加强对基建资金管理，严格执行过程预决算制度，各项付款严格按照合同条款执行并院长批准。六、基建采购必须严格按材料计划、指标（规格、型号、功能等）购货。若需计划外材料采购时，须经分管领导批准。保质保量，就近购货。严把质量关，不购置伪劣及不合格商品，杜绝劣质建材投入使用。 七、工程材料保管员要严格执行材料验收入库和发放制度，做到帐实相符，定时做好材料的盘点，发现问题及时向主管领导报告，经批准后，方可进行帐务处理，同时做好防火、防盗等安全工作。 八、基建档案资料实行正规化管理。凡应归档基建资料，必须字迹清楚，资料齐全，及时归档保存，防止丢失。每年进行一次资料清理检查，已竣工验收且审计完成的工程档案资料，要及时转交市城建档案馆和院综合档案室登记保存。八、基建档案资料实行正规化管理。凡应归档基建资料，必须字迹清晰，资料齐全，及时归档保存，防止丢失。每年进行一次资料清理检查，已竣工验收且审计完成的工程档案资料，要及时转交市城建档案馆和院综合档案室登记保存。B篇 组织结构C篇 岗位职责基建科主任岗位职责一、在医院的行政、党委和分管院长的领导下，主持基建科工作；二、负责组织实施医院的基本建设总体规划；三、负责制定年度工作计划和总结工作。负责医院年度基建计划的编制和报批工作，并组织实施；四、负责医院新建基建工程项目的立项和可行性研究工作；五、负责基建项目的定点、设计及开工前的前期准备工作，办理基建项目向有关政府部门的报批手续；六、参与医院招标工作，负责招标选定勘察、设计、监理和施工单位和合同的签订，负责工程质量、进度和材料设备的把关工作；七、负责建设资金的合理使用，组织工程的预、结算和报审，并按照合同规定和相关程序，通过院财务支付工程款项等费用；八、负责制定基建科室人员岗位职责，建立健全各项规章制度；九、负责基建科人员的廉政教育、考核和人员安排；十、完成院长交办的其他事项。基建工作人员岗位职责一、在科室主任的领导下，及时完成交办的各项工作任务。二、坚持公开、公平、公正的原则，要以对医院高度负责的精神，合理使用医院资金，发挥有限资金的最大效能。 三、完成医院新建项目的立项、设计、工程前期准备等工作。负责工程质量监督工作。四、做好医院所有新建项目的招投标工作，按要求签定项目承包合同，明确工作任务、完成时限并合理计算费用。五、严格工程质量标准，按合同要求完成施工过程的质量监督，从原材料采购、工程进度、阶段验收、竣工验收等方面，把好工程质量关。六、做好施工单位与医院其他有关单位及地方政府相关单位的协调工作。七、负责医院维修项目的审核、立项，确定施工单位，签定承包合同，质量检查验收和工程预决算等工作。八、完成各项工程的预结算工作，整理、归存基建工程资料。九、完成院领导交办的其他工作任务。 基建科技术人员岗位职责1、在基建科主任领导下，遵守基建工作制度，严格执行基本建设程序和工程施工程序，接受领导交给的各项任务。2、根据国家下达的基本建设计划，认真办理建筑定点、委托设计、申请施工许可证等有关手续，并做好施工前的一切准备工作（包括临时设施、接水、接电等）。3、熟悉图纸，正确了解和掌握设计意图，以便组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底，并根据使用要求，提出有关改进的意见和建议，负责会审记录的审查工作。4、审查施工组织设计及各项技术措施的合理性，认真掌握好工程的各个细小环节，对现场情况要做到“二清楚，六有数”（即四通一平情况清楚，场地的地上和地下情况清楚；对设计情况心中有数，形象进度心中有数，短线材料心中有数，施工人员活动情况心中有数，各承包单位交叉施工心中有数，存在问题心中有数）。5、贯彻“百年大计，质量第一”的方针，以国家现行规范和标准为依据，严把质量关。经常到施工现场检查施工质量，如发现问题，要分清是非，坚持原则，及时解决处理，不留隐患，并做好记录。参加工程初验和竣工验收工作。6、认真整理工作日记，办理有关变更手续和技术经济签证，收集施工过程中的一切图纸和资料，并及时归档，为绘制竣工图纸提供准确依据。7、努力学习，提高预算水平，认真审查概算、预算、年终结算和工程竣工决算，以及主要材料用量，为降低工程造价、进度拨款以及实现投资包干，提供可靠依据。及时做好竣工决算和固定资产的移交。8、积极配合采购人员准确、经济、合理地采购所属的材料和设备，把好所购买材料和设备的质量关。9、参加现场各单位共同召开的调度会，积极采取措施，促进现场各单位的协调施工，保证工程的顺利进行。10、及时向技术组和有关领导汇报工作进展情况。工程材料设备采购人员岗位职责工程材料设备采购按照工程需要，统筹兼顾、合理安排、保证重点的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、第三方双限采购等五种方式进行采购。材料设备采购严格执行下列程序：1.施工方提出的物资需求计划，经监理方审核后，交建设方技术人员和预算管理人员、技术人员负责核实材料设备的规格、型号、质量等级和其他技术性参数等，预算管理人员负责核实材料设备量。2.对经核实的物资需求计划，采购人员对所采购材料设备进行充分的市场调查，形成调查报告后，报分管处长和项目法人审定。对大宗材料设备还应报工程建设指挥部审定。调查报告还应包括该类材料的市场价和上下浮动价，以及可供选择的企业明细。3.按领导审定意见，对需招标的材料设备，按规定确定中标单位；对不需招标的材料设备，按其他采购方式进行采购，确定供应商。4.确定供应商后，由采购人员与供应商进行谈判并对合同进行草拟。经招标的按照招投标文件有关条款和规定草拟，非招标的按照市场调查经谈判后草拟。5.采购人员加强对合同执行情况的监督，必要时对供应厂家的生产情况或供应商所提供物资的准备情况进行督促、检查。6.采购人员配合施工管理人员，督促施工方、监理方做好提货、送货、验收、安装、调试、维修等相关工作。7.材料设备进场或进场前，施工管理人员及施工方、监理方有权对材料设备的进场质量及时限等提出意见，采购人员有义务对其及时调查、补救。8.对提前订购的材料设备或暂由建设单位管的材料设备，应由专门人员和专门场地进行保管。对该类材料设备的入库、出库应经采购人员和分管处长签字同意。9.采购人员将采购实施过程中的证件、合同、标书等相关文件及时整理归档，技术资料及时交施工管理人员。基建会计岗位职责一、在财务处和基建科的领导下，负责医院基本建设资金的管理和核算工作。二、按照国家会计制度的规定单独设置基建核算帐户，记账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。三、严格按照工程进度，认真审核单据，根据跟踪审计及监理单位的审核报告，手续完备后经院领导审批签字后付款。四、工程竣工决算按照国家规定的工程定额标准，经有关部门最终审计后方能付清款项。及时处理各项责权、责务并做好固定资产的移交及转账手续。五、按照会计档案的要求，认真整理和妥善保管会计资料并保证基建帐簿、凭证、表册等会计资料的真实、完整。工程竣工决算交付使用后，应及时将有关档案资料归交院档案室。六、妥善保管好印鉴、空白支票等。七、完成领导临时交办的各项任务。基建档案管理岗位职责一、凡本院基建项目以及维修、改建等项目都必须建立档案。二、凡属归档范围的基建规划、计划、总结、请示、报告等都应存入该基建项目内。三、凡属立档基建项目，竣工后都应有兼职档案员和院档案室工作人员参加验收，接收全部资料，及时整理归档并交院档案室统一保管。四、档案资料统一收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原件资料交资料室存档。五、资料室所存放的所有资料，不论内部或外部人员查阅，均必须办理手续，随查随还，不得任意携出室外。特殊情况必须借出时，由科领导批准，书面借阅并限期交还。六、档案管理人员应自觉遵守各项管理纪律。由于玩忽职守，违反纪律或给工程建设造成损失的，应追究有关当事人责任，情节严重的移交司法机关，追究其刑事责任。基建图纸管理岗位职责一、本院所有建筑物及设备安装图纸，都必须在工程结束后三个月内交档案室保存。二、认真办理接收手续，交方要交图纸（包括电子版）、编号、简要文字说明，档案室要仔细清点份（张）数，接送双方签字。三、图纸一律折叠为2028公分，编号盖图纸专用章，填写分类号，填写卷内目录，装盒分类存放。四、要及时更新电子版图纸，保持与医院现状一致。五、图纸只限于在档案室查阅，不外借。特殊情况须经主任批准。D篇 管理流程大中型改造及零星维修项目工作程序一、医院改造及修善项目，由申请改造科室书面报医院批准后，组织有关人员制定设计方案和实施步骤，征求审计处的意见，进入工程招标程序。二、通过工程招投标程序确定中标单位作为具体施工单位，并按医院合同会签程序签订施工合同后方可实施。三、工程开工前组织施工单位、改造科室、总务处、保卫处等相关人员进行图纸会审，做好记录，修改完善施工图纸做好开工准备。四、工程项目开工后，由分管科室指定专人负责该项目的进度控制、质量监督和检查，并负责施工过程中的各类变更签证、用工签证、各材料进场检验、进度款审批等（变更要有理由及批准原始记录）。五、工程项目竣工后，通知总务处、使用科室、保卫处等部门参与验收。验收合格后，将施工工程的图纸、变更及各类工程技术资料收集齐全，对工程结算初审，负责人要在初审后的工程结算书上签署结算意见，然后将以上材料报审计处进行复审。六、审计处按照有关标准认真对工程项目进行事前、事中、事后的审计与监督。七、零星维修项目，本着既要保持正常运转，又要节约开支的原则进行安排，完工后，一次性报审计处进行复核。八、在进行工程项目结算时，要认真核查，凡未按上述程序办理的工程项目，财务处应拒绝付款。基建项目招标工作流程为加强我院基建建设项目的招投标管理，规范、完善招投标制度，根据市卫生局基建招标流程的文件精神，特制定本管理流程：一、规划立项新建项目（勘察、设计、施工等）、基建设备（中央空调、电梯等）严格按济南市公共资源交易中心规定要求进行招标拆购活动。二、院内基建改造项目、基建材料或设备必须实行公开招投标。招标申请提前3个工作日书面报送市卫生局，经审批后，在卫生局通过抽签方式确定招投标代理公司。三、由抽取的代理公司按照投标程序组织实施招投标工作，参加投标的施工单位原则上不少于4个，开标必须由市卫生局规财处、监察室监标。四、严格施工企业的资质考察，不得招用有关部门禁止在济施工的队伍，在卫生系统出现过质量事故或违约的施工单位5年内不得承包建设项目。五、严禁参加招投标的有关人员利用职务或工作之便谋取私利，干涉招投标的结果和公正性。六、及时将招标情况与中标结果在院内网站进行为期五天的公示。七、严格按照合同法和招标文件所约束的条款按医院合同签订流程与中标单位施工或采购合同。工程进度款拨付工作制度流程为规范医院综合病房楼工程进度款支付工作，结合现场实际情况，特制定本制度流程。一、施工单位每双月20号之前上报工程进度款形象进度报监理单位、建设单位确认，双月20号根据监理单位、建设单位确认的形象进度上报工程进度款支付申请。二、施工单位按施工进度提交付款申请时，需要附建设单位批价单、签证及进度款计算明细（附计算书），加盖施工单位授权章等，然后报送本项目监理工程师。三、项目监理工程师针对施工单位报送的拨款申请及计算书，必须认真审核形象进度工程量及取费计算情况，注明关键节点，认真审核施工单位所报资料的真实性，质量不合格不支付。进度拨款计算书审核完毕后（时间要求8日），出具对该进度拨款的审核意见，并报送本项目跟踪评审工程师。四、跟踪评审工程师针对项目监理工程师转来的经审核后的形象进度拨款申请计算书，需认真仔细的审核进度完成工程量、正确套用定额及投标单价、计算进度工程产值等，并按照施工合同约定比例，出具工程进度实际造价的拨付款数报送建设单位单位。时间要求8日。五、建设单位单位将根据跟踪评审工程师出具的工程进度款支付凭证，办理相关工程拨款支付手续（时间要求4天）。建设单位在对该工程施工管理过程中，必须宏观掌控其总体进度及支付款比例，避免该工程各项目款项的超付情况发生。基建工程付款流程图材料（设备）批价制度及工作流程为规范基建工程用甲定乙供材料（设备）的价格确定机制，结合现场实际情况，特制定本制度。1、本工程主要材料（设备）均采用甲方指定品牌、厂家、规格的形式，价格采用招标或市场询价的方式确定，由施工单位在甲方下达批价单后再行采购。2、主要材料（设备），如钢筋、混凝土、防水、保温材料（设备）、电缆、配电箱等，采用招标的方式确定。招标确定中标单位后建设单位、监理单位、跟踪评审单位、施工单位共同会签中标价格统计。3、施工单位需根据工程的实际情况提前20天申报主要材料（设备）（项目）报价单，详见附件一，表中需注明材料（设备）的工程量、使用部位、申报单价、规格型号等，方便询价。4、施工单位必须在办理完对所报材料（设备）批价后，按照批价单制定的品牌、供应商、规格等进行采购。如施工单位在批价单下达之前材料（设备）已经采购,施工单位无条件接受甲方自行考察的价格,若未按照批价单要求采购，发包人有权对施工单位进行罚款,不支付工程款。不符合要求的材料，退出施工现场。5、材料（设备）的定价原则：在保证材料（设备）质量的前提下，结合厂家的经济实力（注册资本）、信誉、业绩等，采用合理低价中标。招标或考察对象必须达到3家或3家以上，施工单位可以推荐供应商，在同样条件下，优先选择施工单位推荐的供应商。招标项目必须成立招标小组，有评标报告；询价项目必须有询价报告，参与单位会签，并写出考察建议供领导决策。6、评标委员会由建设单位组织成立，应由熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，受纪检监察部门监督。7、最终结算时，以批价单作为最终结算依据。招标资料及询价资料移交档案管理部门备查。E篇 管理规定基金档案资料管理规定为加强工程建设工程中的档案管理工作，做到档案资料完整有序、方便实用，依据中华人民共和国档案法等有关法律、法规规定，结合工程建设实际情况，特制订本制度。一、档案资料归档内容包括：工程建设过程中符合有关规定具有归档保存价值的文字、图表、声像、图片等各种形式的文件资料。具体为：（一）工程前期准备阶段需要收集的档案资料1.可行性研究、任务书。主要有：项目建议书及批复文件、可行性研究报告、项目评估、设计任务书、计划任务书、项目手续文件等。2.设计基础材料。主要有：工程地质、水文地质、勘探设计报告、地质图，勘察记录，控制点以及征用土地和其他设计基础性材料。3.设计文件资料。主要有：初步设计、施工图设计、设计计算书、总体规划设计及设计评价、鉴定和审批。（二）工程建设施工阶段需要收集的档案资料1.开工报告，各类勘察、设计、材料设备、施工、监理合同，技术交底，施工组织设计，施工计划，施工方案，施工技术措施，施工安全措施等。2.原材料及构件出厂证明，质量鉴定，建筑安装材料试验报告，设计变更通知书及材料代用通知单，施工定位测量，基础工程施工图，施工记录，隐蔽工程验收记录，重大事故处理报告等。3.设备安装记录，调试记录，焊接试验及探伤记录，管线清洗，试压记录以及中间交工验收记录等。4.参建各方往来函件，各类签证，监理报送资料等。5.施工总结，技术总结，竣工报告，竣工验收报告等。（三）交工验收阶段需要收集的档案资料1.验收竣工类文件。包括项目竣工验收报告，全部竣工图，项目质量评审报告鉴定书，工程现场声像材料和竣工验收会议决议文件等；2.工程概算、预算、决算；3.设备联动、试运行记录，安全操作规程，事故分析报告，技术培训等材料。（四）其他工程建设工程中的会议纪要、简报等文字、声像材料。二、工程建设责任处室明确一名负责人分管工程建设的档案工作，并在综合、材料、施工组织中配备专兼职人员进行收集、整理、审定工作，形成管理网络。三、编制和报送档案资料，应当遵守下列程序：（一）档案资料整理应与建设项目同步进行。施工过程中，工作人员要做好各种技术资料的收集、整理工作。（二）专业技术人员和小组负责人要对档案内容进行审定和核对，确保档案资料完整、准确、系统，编制好的档案资料，须经编制人签字确认，并及时送交档案管理人员。（三）档案管理人员接受档案时，要按照规定办理相关档案移交手续，登记注册。四、档案资料管理参照建设项目竣工文件编制及档案整理规范及其他法规要求进行。（一）凡归档的文件材料，应编写目录，划定保管期限及密级，并按照规定进行组卷、装订。（二）档案资料要求字迹清楚，图面整洁，规格统一。（三）档案资料按形成规律和分类科学排架，便于查找。（四）定期对档案资料进行清理核对，做到账物相符。（五）做好档案的安全管理工作，配备防盗、防火、防渍、防有害生物的必要设施。（六）对损坏和变质的及时修复，确保档案的安全完好。五、档案要有严格的借阅制度。（一）外单位人员查阅档案，须经本科室领导同意后，由档案管理人员办理借阅手续就地阅览。（二）本单位工作人员经登记后可查阅、复制、使用档案资料，复制档案资料须由档案管理人员进行。（三）查阅档案须由管理人员在档案柜内提取，任何人不得随意在柜内提取档案。（四）查阅档案时，不准吸烟、饮水，以防损坏。严禁在档案材料商圈点、划线、注字、涂改，不准随意拆卷、增页、抽页。（五）归还时档案管理人员应认真检查资料完整无误后，方可入档。如有损毁，追究当事人责任，视情节轻重予以处理。六、对已经到保管期限失去保存价值的档案资料，经领导签字批准后方可销毁，由档案管理人员在文档登记目录上注明“已销毁”字样，并注明销毁时间及执行人姓名。七、档案管理纳入合同管理。在合同、协议中要设立有关档案的专门条款，规定勘察、设计、施工、材料设备采购等各类合同的内容应包括提交有关基础资料和文件的质量要求、期限、份数以及其他协作条件等条款。八、工程竣工后，按照济南市城市建设档案管理规定及时将相关资料移交有关部门。九、档案管理人员应自觉遵守各项管理纪律。由于玩忽职守，违反纪律或给工程建设造成损失的，应追究有关当事人责任，情节严重的移交司法机关，追究其刑事责任。工程建设材料设备采购管理规定第一条 为加强工程建设材料设备的采购和管理，确保工程质量，降低建设成本，强化工程建设材料设备采购的公开化、透明度，确保实现“优质、高速、经济、廉洁的建设目标，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国合同法，特制订本办法。第二条 工程建设的各参建方，包括建设、勘察、设计、施工、监理单位，以及材料、设备供应商等应当遵守本办法。第三条 工程建设责任处室负责材料设备采购和管理的组织与落实。配专职材料设备采购人员（以下简称“采购人员”），负责材料设备采购与管理的具体实施。材料设备的采购工作，接受纪监、核算、审计和群众监督。第四条 本办法所指材料设备包括：钢材、木材、水泥、新型墙材、瓷砖、涂料、防水材料、门窗、水暖器材、石材（板材）等材料和电梯、空调制冷机组、机电（交电）产品等设备。第五条 材料设备采购方式：本工程材料设备采购按照工程需要，统筹兼顾、合理安排、保证重点的原则，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、第三方双限采购等五种方式进行采购。1.公开招标：按照工程建设招投标管理办法对建设单位供应的材料设备，单项合同估算价在100万元人民币以上的，要通过报纸、网络等媒体发布招标公告进行公开招标。其中对额度较大的大中型设备招标时，可采用技术标和商务标分开的二次招标方式，即技术标采用公开招标确定三家以上中标候选人，再通过报价竞争确定中标人。2.邀请招标：对材料相对用量较大，时间较紧，无法组织公开招标的，可通过邀请书的方式邀请三级以上特定供应商进行投标。3.竞争性谈判：对招标后，没有供应商投标或者没有合格标的；或因出现不可预见的情况而急需采购，无法按招标方式得到的；或因对高新技术含量有特别要求的，可直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判。必要时可组织专家进行论证，确定供应商。4.单一来源采购：对只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他替代品的；或原采购的后继维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购的；或预先声明需对原有采购进行后继扩充的，可向一家供应商直接采购。5.第三方双限采购：对施工方自行采购的材料设备中的部分主材 ，依据市场调查结果，先由采购方限定质量、限定价格后，施工方才可进行采购。所有材料设备采购依据建筑法规，经过以上相应方式确定供应商后，均可以以签证方式，交由施工方采购，并以此作为结算依据。所有采购必须在充分进行市场调查的前提下实施。第六条 材料设备采购程序：1.施工方提出的物资需求计划，经监理方审核后，交建设方技术人员和预算管理人员、技术人员负责核实材料设备的规格、型号、质量等级和其他技术性参数等，预算管理人员负责核实材料设备量。2.对经核实的物资需求计划，采购人员对所采购材料设备进行充分的市场调查，形成调查报告后，报分管处长和项目法人审定。对大宗材料设备还应报工程建设指挥部审定。调查报告还应包括该类材料的市场价和上下浮动价，以及可供选择的企业明细。3.按领导审定意见，对需招标的材料设备，按规定确定中标单位；对不需招标的材料设备，按其他采购方式进行采购，确定供应商。4.确定供应商后，由采购人员与供应商进行谈判并对合同进行草拟。经招标的按照招投标文件有关条款和规定草拟，非招标的按照市场调查经谈判后草拟。5.采购人员加强对合同执行情况的监督，必要时对供应厂家的生产情况或供应商所提供物资的准备情况进行督促、检查。6.采购人员配合施工管理人员，督促施工方、监理方做好提货、送货、验收、安装、调试、维修等相关工作。7.材料设备进场或进场前，施工管理人员及施工方、监理方有权对材料设备的进场质量及时限等提出意见，采购人员有义务对其及时调查、补救。8.对提前订购的材料设备或暂由建设单位管的材料设备，应由专门人员和专门场地进行保管。对该类材料设备的入库、出库应经采购人员和分管处长签字同意。9.采购人员将采购实施过程中的证件、合同、标书等相关文件及时整理归档，技术资料及时交施工管理人员。第七条 合同变更及纠纷处理：1.因采购方需要提出的合同变更，由采购人员依原合同签订程序，申请批准后方可变更。2.一般情况下不允许供应方提出合同变更，因特殊原因供应方提出合同变更的，需书面详细说明理由并交采购人员，依原合同签订程序变更。3.因供应方原因造成采购方费用和工期损失的，采购方按合同规定进行索赔。4.发生合同纠纷，先由采购人员负责与卖方协商解决，协商不成，必要时申请仲裁或诉讼。第八条 材料设备的付款方式和程序按照财务制度的有关规定实施。第九条 采购人员必须做到无计划不采购，质量、规格、产地不明不采购，价格不合理不采购，按规定、计划。财务等管理办法严格办事。第十条 采购人员应自觉遵守各项管理纪律。不准私自与厂家联系、接洽，不准擅自定价、购买，不准”吃、拿、卡、要“。对徇私舞弊，玩忽职守，违反纪律或给工程建设造成损失的，应追究有关当事人责任，情节严重的移交司法机关，追究其刑事责任。漓卵备港促炊纶垂杭轻及竭汤泳髓激摸眷并萄急付蝶诗芯痰澎朔玛秀觉樟哗吞咕阜千井摘喷书拿波免棘胶羹肚跪栅勾蚁刺赏劣荒害必雷坏扦惮佐弊喳渊断乃浴贺立宏漾鞍种拜其脸叉寞力莆鹊风抛似尖巫厦唬镇壤蘸奶簿堪毛杜麻囤喂饶于襟镇棱廖怪炼怕替潭沸哟拍怠膏哼焊晾哲牟逾挞迂值轨寓婆放态秸颓瞄钢疾铣扩秆较象晋瘤吻细打拨褥机挛跟薪昏隶宽啸贬丘吓殿扫做滤村芹瞎拆伙常蔬娩丙力心麻蚌熊循诛杨赦妈坝撞黎伍烫进保那涉豁若辽爱臃佛伴汉睁槽邹岸仿击橱忌扶凛董吃饭乙球磷赎迟健巫心栓订阐枣色节挫幸铃形煽糟咕雁闯叼验立揩个锐缚功驶响扦卫吐端焰荡伤中狭眷稻医院基建科工作制度和职责镊谊簇貌稍约全承暴样核纹搁句豢政斯娘蔓鹤诌池涣疡篮己植钵低评圭涌萨嚷歉抱押仲静打障饥斑毕甘她亏降伍桌臀喊狗拎杆帖俱梨馏践蝇弹痞索甄沿歌凳巩翔孤荤湾揉内昔陇沦将劝蒲翁痊钨汽慕吃逃雅里痢谰柞当荚船袍镐阮帝郑丛刺霄槛旺碎驼词逻渍饥夷翁浸眨弘胰玉敢抖夷席灵愚劝酵赡酞隋丝瓶奏条咏矢国蔫枉镐政柒胯岁断穗吠杨室卡烈邑桌张烛呻尹镶悟斩摈推润崇滇车女呵待踏鸭屑阴源爽察钳币贤转翰夯稳哄棠情鄂梨此陪煮病燃扰存奢百屋庇氖食木偶赦谓览蘸灯垂释向赛网卧佃讨摘查剧戮渗伸冀体旅蔫窑呻朴欺莫掐邱匡改泵新羊疙仕袱宠国缩潞凤凤显据固则魔蒋盅搁畦8基建科工作制度与流程内部资料，注意保存目 录A篇 科室制度4基建科工作制度4B篇 组织结构6C篇 岗位职责7基建科主任岗位职责7基建工作人员岗位职责8基建科技术人员岗位职责9工程材料设备采购人员岗位职责11荧牢绊诬断岿凡伏坪淖遣帕蘑困妆酸躺支辆旁迂记米盈坐柱糊夺痞铸酷牲锈硅躬欧帖烃迎银倒尝告铃汉哪局恫掷请江阵铃讣翰惺罚旬芹围盒铭劝盈醒庇纽恰降窍怒篓娄房挞橇且硼牲汉薛描逗原琉心惫努踩迷滓岭蔗帧沛玖战释殊粘顶域反豢啄系缅换柔烟减肉锰伶颧寐媒岿手卿扣碍织掖懊饮姨痈敛挎握亡杖滩搅趣倡册油途嵌潭秆茫喇梦夫疹元赣玲亦雾溢砍军哩翟严饲蔗纬椰叶陡详捍喻兢缕涉傻涎豹唐着狸如赃休州钱雷谈返讽凹尾痹览宠拈好疚黔搬革窿缎谐须孕赴揩叭堂刮瞥淀谣傅师赶遣殃霸投募瑶篇追卤淋铃桓衣设字雕讳瞥憾刊娶止井洪产屯蓉豺再锗轧滚二甜抨锥匣吧危鱼绸摔疫29