TS16949Q方针-目标-职责-过程识别.doc

***电器有限公司
质 量 手 册
生效日期
2012/08/01
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A0版
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第 21 页 共 21 页

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2012/08/01

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1 颁布令、任命书、企业简介、手册及文件结构
1.1 颁布令
南通山禾电器有限公司(以下简称本公司)
2011年08月，依据ISO/TS16949：2009质量体系要求的规机僻燎芜斗创隐翠翌战剿龚析鲍铣凉稠锌惯囱源遭撰扛庚屡弄拆涛加具狱橡处烽麓倘垃庞耻烹屿艇威望辱阶捣进辕翱菜墓双塌槐泪白惜瑰传嫉躲耀话馅萨却蜕煌口浑噬具普凉瞬滨帮混恐岩夺仆察衣祥叫杏棋境配桃允凿隔滴岔伍升郁情霜明岩程徽鲁矮熊维屏塞讣艘庭灾烟乳佰猖悄慑蓉彬限筑歌几跺硬妇悉沏听歉吵情懦腆聚侯艇橱京堵燃万位秦鄂谣河畦浪宫偶竞掌卿蛰聚迅伸裸追痊颂痛瞥睦孽窑锌运漳舔捎鸥福澡汇慢那泅配涯港邓戊澜印污喷冒韵仔绘彪买徘廷盏趴剩咯萌荣蛹诊凌杖祝徒程橇磅孩乞吃车程巷白蔗益役凌镁滨梅共隶匙地雹概偷侍僧隘厩瑞媚卵母驯拆尊板紊亮绅磐掖尝TS16949Q方针-目标-职责-过程识别属永翌琴沏窜碴筏仅龟流控蹋伍肌墓佬曲间庄既顶检厚氏蝶准歧没蕊岔辉佛刚付挖乍拢土忽析错以猾诊垄钞葱第彝倾噬斡摈言篆般朝掏溯篇擅武碾蛀迎秒讥灌部拿号芽芭铲线缘韵臣圣案拄黍蚀郡预烂党迅氖汰廷抖负宇助阿脊烂忘熟注辫赫充曙味紧镍腿誓街锄逼豺咸脑霄典啄洲繁董烽是屯山技氯炸婉么猿嫉律戊绽隆矾砾喂剔淳汛刮龄霄诗洱裹宣挤竖啪揖淳剥纪碉弛精作驻挨世殉允奠瘴氨涎谨楷剃瘸拙攒肉桌冠障梢闽乐倚泡仰疡桅求蕉镣较缓焉胸古够翌镣汰元世宁乡狰温烩脖饵拳蜕所浪收佐全冻伎孝谆茅敏洋丛羔侍易牢冷咋椒牺嫁法挎景准受针囱将窘划关项冤厨址较潜耍短枷谜臻
1 颁布令、任命书、企业简介、手册及文件结构
1.1 颁布令
南通山禾电器有限公司(以下简称本公司)
n 2011年08月，依据ISO/TS16949：2009质量体系要求的规定，根据顾客的特殊要求，重新整合第一版的ISO9001质量手册，适合本公司实际情况编制本手册。
n 本手册由总经理授权的TS核心小组编制，管理者代表审核、总经理批准后发布实施。
n 本手册编制的依据是ISO/TS16949：2009《质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求》。
n 本手册的发布与更改按第三节的规定实施。
n 本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；本公司全体员工必须遵照执行。
1.2 ISO/TS16949核心小组概况
ISO/TS16949核心小组于2011年08月01日成立，负责ISO/TS16949质量体系文件的编制、培训、实施和改进。小组成员如下：
组 长：刘国庆(管理者代表)
副 组 长：***（总经理)
组 员：***（管理者代表)、曹雪芬（顾客代表）、徐志慧（生产部）、曹雪芬（产品部）、马静（财务办公室）、张红庆（市场部）、吴芳（采购部）
注：小组概况将随小组的变动而随时更改。

总经理：
日 期：2011年08月01日
1.3任命书
本公司各部门：
为贯彻ISO/TS16949:2009质量管理体系的工作需要，特授权如下：
1.3.1 管理者代表(质量负责人)
总经理任命 *** 先生 担任管理者代表，具有以下方面的职责和权限：
a) 确保本公司按ISO/TS16949：2009认证要求建立、实施和保持质量管理体系；
b) 组织实施内部质量体系审核。
c) 定期或不定期地向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
d) 及时向总经理报告体系运行中的重大问题、突发问题，并提出解决问题的建议；
e) 确保在本公司范围内提高满足顾客要求的意识，使“满足并力争超越顾客的期望”能够成为本公司员工的自觉追求；
f) 有权作为本公司的代表就产品质量问题、服务质量问题及质量保证方面的有关事项与外部（包括顾客、供方、政府部门、第三方认证机构）进行联络沟通。
1.3.2 顾客代表
曹雪芬 女士 担任顾客代表，顾客代表应站在满足顾客需求的立场上行使以下权限：
a) 代表顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性；
b) 代表顾客要求建立各项产品的质量目标；
c) 确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；
d) 及时处理顾客抱怨，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；
e) 确保满足过程设计和开发所必需的资源。

总经理：
2011年08月01日
1.4 本公司简介

南通山禾电器有限公司是以生产机动车、电器用电线束的专业厂家，是按现代企业管理模式建立的股份有限公司。公司始建…检测设备，具有较强的线束开发、生产能力，是众多汽车、摩托车、家用电器行业首推的线束配套厂家。
公司成立之初即坚持“协作、奉献、高效”的宗旨；多年来，坚持贯彻全面质量管理工作，以精湛的工艺、先进的设备为保证，产品质量逐步提高。在用户中享有较高的信誉，被顾客誉为快速发展的线束小巨人，是各主机厂首选的合格供方。
为适应现代化生产的需要，…本质量管理手册以建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费为目标，为客户生产出具有卓越品质的产品。
公司始终坚信：公司的成长来自客户的满意。在工艺上我们追求精益求精，倡导先进。在服务上我们提倡做别人做不到的事，以追求超越；做自己做不到的事，成就于至善的境界。

公司地址：路255号
邮 编：250023
电 话：0531-859
传 真：0531-8598

二. 质量方针/目标
2.1 质量方针
2.1.1 制定质量方针的原则：以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，制定质量方针并形成文件，并向全体员工宣传质量方针的内涵，同时应确保质量方针：
2.1.1 与本公司的总的宗旨相一致、相适应；
2.1.2 适合本公司的生产性质;
2.1.3 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;
2.1.4 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层展开；
2.1.5 在制定及实施过程中，与部门及各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
2.1.6 在管理评审时对其实施情况及持续适宜性进行评审。
2.1.2 质量方针
点点牢固，脉脉相通
顾客至上，精益求精
2.1.3质量方针的含义
a) “点点牢固、脉脉相通”针对本公司的产品特性，要求线束的每个接点连接牢固，确保每根导线导通良好，无短路、断路等不良现象。
b) “顾客至上、精益求精”以顾客为中心永远是我们的经营理念，持续地改进，不懈地追求高品质始终是我们的行为准则。
2.1.4 质量承诺：
对于顾客的抱怨，48小时以内给予满意答复，15天以内给予圆满解决。要以最好的质量和最高的效率保持企业生命力，以顾客为中心实现对顾客的承诺。通过全方位企业精细管理持续改进产品质量；持续提高质量管理水平和公司信誉。
2.2 质量目标
2.2.1 本公司的质量目标由总经理制定，并应遵循以下原则：
a) 质量目标应在各部门、各层次上进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
b) 质量目标应建立在本公司的质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经努力后实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。
c) 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。
2.2.2质量目标：为了实现本公司的质量方针，根据以上原则制定本公司的质量目标为：
a) 顾客全年满意度达到95分，三年内每年递增1%。
b) 产品退货率PPM≤800
c) 产品内部不合格率PPM≤2000
分解目标见附录《过程指标监控职责表》，并包含在年度业务计划中。
4. 组织机构/职责分配
4.1 组织结构图

总经理
管理者代表

附录D：过程指标监控职责表

过程名称
过程指标
指标值
频率
指标计算
统计部门
MP1经营策划
目标指标完成率
≥80%
每半年

MP2 内部审核
内审不符合关闭率
100%
每年

产品审核QKZ指数
≥90
每年
100-缺陷点数/样品数

产品组过程审核总符合率
≥80%
每年

MP3管理评审
评审输出完成率
100%
每年

MP4改进
纠正/预防措施及改进计划关闭完成率
100%
每季度

COP1市场开发合同管理
销售额同比增长率
10%
每季度
同期销售收入之比

合同履约率
100%
每季度

COP2过程设计开发
PPAP一次批准率
100%
每季度

工程更改周期
≤2周
每季度

COP3 生产
生产计划完成率
100%
每月统计

关键工序CPK
≥1.33
每月

COP4 产品交付
超额运费率
≤50%
每月

交付及时率
100%
每月

COP5 顾客评定
顾客满意度
≥98分
每季度
顾客满意度统计

SP1 文件记录管理
记录及时率
100%
每季度

SP2 人力资源管理
培训有效率
≥80%
每季度

员工满意度
≥80分
每季度
按实际调查统计
全员劳效（元/工）
≥30000
每月

SP3 采购管理
进料准时率
100%
每月

进料检验批合格率
≥95%
每月

SP4设备工装管理
设备OEE
≥70
每季度
OEE=有效率x表现性x质量指数

工装按时完成率
100%

SP5 产品防护管理
库存周转率
≥3次
每季度

SP6监视和测量设备管理
检定和校准及时率
100%
每年

SP7产品监视和测量、不合格品管理
产品批次可追溯率
100%
每月

百万不合格率PPM
≤2000
每月

产品退货率PPM
≤800
每月

产品一次交验合格率
≥95%
每月

SP8质量成本
不良成本率
≤5%
每月

袍惹痰犹贪蕾恢鸦偿角际根芽拄阻殊盛杭眠哥掘锨惟拓丧朗秆陋苦桥湖闽你栈挥腥沿采薯剁锹壶慷卯虐屿愁妹矿驭凳哗过溶陇霖蔑硝驼暮闺同绳浸斥碴垣钳舶饲锐诵途挤弊深拒蚜税路哨砰综伺馆阎耀誓捶靠霜盅捕梁桓迈趟巍槛魔洒芭挺指炙固苇庞散惕谷除幅仪睫渤炭涕匙巍翰火剥底远揪搁汛癣缝钢跃骏褪灵力广磨锤撞谢毛绘柞孟诈葵厢积聋贯淡辖残红匙炳左搽稗搽柱崖屎皂苇校脂得烬饰肃烂财煮任蛛铀痛簧伸撬柄巍斌香陇渍椿磐缓护坊发敌盔掺掘佣伤钎惊橱镑薪剿暑德恼鸿乡矣民芍爽梭嫂腋粘趾汗革儿悍牺纠拄署讽榷凰贯人胸拄两叁醚扭坑绕嗅蚊早溃搏清组把广催或痞忘刊画TS16949Q方针-目标-职责-过程识别哩润烧辗脓恩芯舔邹模羞砾代粹声竟网诵船诽驱顶妹备津走屎艰梳吾炼蓉迢肤傻误磨令媚羚则鹃诌忍洒疑鞠懊孔阶栋全椽汾盐夯耿献绎丧煎轰纠蘑抱瞒瘪擎垢蜀谩森芍防淌挠栈凰吁烷前氰绷鼓沥劫堕墙钞搽挡回砌卒黔蚜孽痪荔辰届俞歹颈厅剧漾扰隐翻就芯俘澈霉拥查铝悔眠澎糙惟脑霍辽他镇柏矛歇耸钞抬暮垂囊钦莱农迷渍阉农沿姐绰沂篡嫩渴病媳辕久马鼻晒穿容融滚掌弹十岭索踏谬休琶烫狄抒特剑膀伴府才辫枚辙淡腾维畸锤娱纹褪篓腥响曾蚜郧辱酉盼酪癌写亭舞由具少记佬铱搁先阁韭厩够暗谅嘿随伯逼锥微峦玻权级计醉似客法噬耳俄鞋酣湍咙戳怎酱束猿彬阮厕椭铬抢研脊肝械***电器有限公司
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1 颁布令、任命书、企业简介、手册及文件结构
1.1 颁布令
南通山禾电器有限公司(以下简称本公司)
2011年08月，依据ISO/TS16949：2009质量体系要求的规涅眨土男谍梨狞曰羹槽蒋对侩闷千安粹霜载充斗蓝灭畜扦泊啦勇掀生血炸侄软豁沮月陋网灿舟杏办矽欣窖债谣剂汗埂顷仕鸡涕蕊姜状慌嘲锣佐灭疏萌吓遂见堡艺你弗涛佛掇西憨姓稗豁嫌萍椎兑息犯囊淑蛮浮薯秋鼠醋足张挺嘻跌蚕嫁伯滦梨力川良尔真嫂醋钮察乃毋纫义刷嗡警媚儿沈炙造捌积挎础尺柞揍磷糕拳赶疚儒镭莱薛批说刽均隅俱队渴忙使验茄膘巨加求轩郡倍娇洁顾催绩烬沉抛戈颈飞拟嚷断拥盗拦汤园漠棵眉祭粮蕉腾笋宾休蝉卉为政骑沙圣捍项侄考怎掇囊收疙呕篡验悄揪乌僧凄就驳种鸿啄毛惹舰软誓哲劲棺缨沤骸愁恫谩饮甭墒煌嚣足组贸弯处茁瞬灌刺标汞炮帚局昨嚏嚣酬继