高附价值物料管理制度.doc

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高附价值物料管理制度
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分发部门：

总经办 国际营销中心 国内营销中心 财务部 PMC 仓储部
品质部 人事行政部 研发部 生产部 工程部
修 订 记 录 表
1.0目的
为了更好的控制高附值物料进出，使公司贵重材物不流失造成公司经济上的损失，特制订本制度。
2.0 范围
适应于东莞市栢科电源/卡诺尔智能控制公司所有人员。
3.0 定义
高附价值物料：指该物料对于企业来说，所占成本较高，且易于市场上流通变卖，如：锡条锡线、IC、MOS管、肖特基二极管、桥堆、铜箔铜线等。
4.0职责
仓库：负责按规定发放储存高附价值物料；
PMC：负责对高附价值物料的签核权；
总经办：负责对所有带出工业园高附价值物料的最终签批权。
5.0程序
5.1锡条，锡线的领取，领料单必须由领料部门主管签核，交由MC签字审核，运营副总签字批准方可生效，最终由仓库组长签字仓管员方可发料。
5.2生产车间发放锡线时需在生产文员处登记，并只能以空锡线圈对换，如无锡线圈对换，需注明领用理由，由生产主管确认后方可发放。
5.3锡条每天按日用量领取，在加锡前半小时领用，领后直接送到波峰焊处，由生产主管亲自监督加锡到炉里，并做好登记，生产主管如不在由运营副总亲自监督加锡过程。
5.4生产车间、工程维修部门，需对锡线锡条节约使用，绝不允许以任何方式浪费锡线锡条。
5.5波峰焊产生的锡灰，每周由生产补焊组物料员进行退仓处理，退仓时必须称出重量并在退料单上注明清楚，由生产主管审核签字，运营副总签字后退仓。
5.6生产烙铁使用时产生的锡渣，必须抖落在锡渣盒内，每次下班时将锡渣倒入生产办公室固定放置处，由生产主管监督执行，同时每周定期按锡灰流程退仓。
5.7其他高附价值物料，按订单配比领料，若是超领，需在领料单上注明超领原因；维修用料用到高附加值物料，需执行一退一领制，如无实物退，则计入超领，扣除相关部门费用。
5.8若因工作需要，需将高附价值物品领出公司，需经总经办总经理或其代理人签字方可带出公司，否则以偷盗论处。
5.9在高附价值物料处理时，公司任何个人不得超越流程去处理一些相关事宜。

6.0附录
1.《锡条领用登记本》
2.《锡灰锡渣退料单》
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