零部件走样管理规定(新).doc

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零部件走样管理规定
1. 目的
本文件规定了供方走样的流程，明确规范了样件和小批试装的鉴定项目和要求。以达到为批量供货提供实物及性能依据的目的。
2. 适用范围
本程序适用于公司所有的零部件走样，适用于公司的新供应商进入、合格供方新增供应零部件、供方工程变更、新模、修模，我司技术更改或状态切换，停用后启用前的走样等。
3. 原则
各相关人员应保持公平、公开、公正、实事求是的原则，对供方走样认真负责,努力实现公司利益。
4. 职责
4.1配套部负责对资源的收集，并作好各环节信息的整理,负责办理《零部件走样申请表》；负责监督检查走样进度；负责将走样结果通知走样厂家。
4.2供应商的资格审查由技术副总负责,负责签署是否批量采购意见。
4.3成控负责对价格的评审。
4.4技术开发部负责核定走样项目、核价，登记走样申请表，检查初样走样件；负责实施初样走样的所有检验、试验、装机验证、性能测试、耐久强化等验证工作；负责对零部件试验的评价并封样确认。
4.5财务部负责对零部件走样收费的确认。
4.6品质部负责小批走样件的入厂检验，零部件初样合格后的封样和保管并上台账。是本程序的归口管理部门，负责组织实施走样程序，并跟踪走样信息，并形成合格供方清单。
4.7 物资部负责小批走样件的标识、收发。
4.8生产部门负责小批走样的装机性能验证、样件标识。
4.9公司分管副总经理负责质量终审。
5.收费标准
5.1收费标准见附图
6工作流程
6.1配套资源需求识别
6.1.1 配套部根据公司的发展规划和生产计划的要求，多方收集信息，组织相关人员/部门在质量、价格、交货期、服务等方面考察供应商后，评审确定为有效配套资源。配套部填写《供应商基本情况调查表》进行审批。根据需要，审批合格后的供应商走样，并填写《零部件初样走样申请表》.
6.2以下情况必须进行走样：
6.2.1新供方进入。
6.2.2合格供方新增零部件（扩大布点）。
6.2.3合格供方零部件涉及重大工艺改进、材料变更、新模、修模的。
6.2.4供应商零部件停用后的启用。
6.2.5凡走样合格后超过半年未供货的。
6.3走样申请
6.3.1配套部、品质部、技术开发部按照资源配置、质量保证、新品开发的相关需求，提出扩大或引进供方的申请，通知供方填写《零部件初样走样申请表》，交配套部引入供方。
6.4对于新引入供方，在送样前，需先对供方进行审查，由配套部填写《供应商基本情况调查表》并附《供应商基本情况调查表》，供应商资格由技术副总审查。如不合格，终止走样。 由品质部门主管、技术部门主管、公司分管副总批示同意后，新入供方才可送样。体系内供方可不填写《供应商基本情况调查表》。
6.5成控对价格进行评定。
6.6技术开发部对收费标准进行评定，初样件由技术开发部进行试装和试验；按制定的收费标准进行核价，走样供方根据技术部门所核的价格到财务部结算费用。
6.5财务负责收取费用和审核收款方式。 以上程序合格后由配套部将《零部件初样走样申请表》和零部件交到技术开发部。
6.6走样件装配、测试和验证
6.6.1样件走样装机验证的全过程由技术开发部人员负责组织实施。样件装机验证在试验室的专用走样试验机上进行不在生产系统中进行。在走样件检验完毕后，挂好零部件走样标识牌，由技术开发部人员继续组织实施装配、测试、包装验证，需强化的将零部件流转到测功实验室；实验室人员在供方送样后一周内（对需进行可靠性、耐久性试验的应在收到样机后20日内）出具鉴定报告，凡在规定时间不能完成者，责任部门应出具相应报告交公司领导确认。样件送检原则上不超过三次，三次送样不合格，终止其送样资格。
6.6.2完成规定的鉴定后，技术开发部人员将结果填写在《零部件初样走样申请表》上，经技术部门负责人批准后，交品质部负责人签署意见，然后报公司分管副总经理对走样结果进行审定，并签署最终意见以判定此次走样是否合格以及是否可以进入小批；在分管副总经理签署意见后，品质部将《零部件初样走样申请表》下发到各相关部门。
6.6.3样件合格后，配套部门负责将走样结果通知供方，为下一步工作做好准备。供应商小批配件到货时，应在待检单上注明“小批走样”字样。
6.7小批走样
6.7.1品质部验证配套厂出厂检验报告，关重零部件的理化指标后,按正常程序检验，对未提供出厂检验报告的厂家可拒绝检验。质检员按《零部件检验作业指导书》对零部件进行全面的检查（严禁只检查部分规定项次）并作好详细的检验记录，将其检验结果报告给品质部负责人。
6.7 物资部存放小批走样件时，要作好标识，隔离放置，并据生产计划的安排，将走样件发给生产部装配验证。
6.7.3零部件的装配、试验和评价
小批装机走样验证通过生产线装机试验。生产部门作好走样件的标识工作，在该批装配后，应在《零部件申请走样程序表》上注明装配结果，并将《零部件申请走样程序表》传测试组，测试员对性能进行检测，并填写测试结果。现场技术负责对走样件进行跟踪。技术开发部与品质部共同负责对样件的结果进行评价。如不合格，应将主要情况反馈给配套部，并将不合格项次记录在《零部件申请走样程序表》上。
6.7.4品质部和技术开发部评价合格后，由分管副总经理终审质量，合格后进入我司的合格供方名单，如果不合格，则终止走样。如果零部件小批走样合格后、必须签订配套、质量、技术相关协议才能批量供货。
6.8技术开发部将初样合格配件贴上封样标识，交品质部保管，封样要在供方和需方都确认的情况下进行，如果供方不同意封样，那么视为走样不合格。封样是为了保证供方产品质量的一致性和为检验提供依据。
7.零部件分类
7.1A类重要零部件由技术开发部做性能对比试验和耐久性试验，技术开发部主管对测试情况进行整理和评价, 报技术开发部部长审查。(A类件包括：曲轴箱体、曲轴箱盖、电机后支架、曲轴、连杆、活塞、进/排气门、活塞环、凸轮轴、平衡轴、汽缸头、电机定转子、调压器、启动电机、调速齿轮、化油器、控制面板、水泵、飞轮、以及技术部新增的关重件)
7.2B类包括摇臂总成、空滤器、启动器、点火器、推杆、火花塞、消声器、充电线圈、气门弹簧、轴承、挺柱、活塞销、气门弹簧座、油封。消声器可只作性能对比实验。
7.3C类机架、纸箱、标件、冲压件、贴花、泡沫。
8.零部件走样流程示意图（附1）
9.走样结束后，品质部把原件存挡管理，复印件一份交配套部，一份交成控中心，一份交技术开发部。
10．小批走样合格后由技术部门书面通知各相关部门，对该零件进行关注。
11.相关文件
《过程和产品监视测量控制程序》 Q/.xxxxP17
《配套协议》 QR-P09-08
《质量协议》 QR-P09-09
12.相关纪录
《供应商基本情况调查表》 QR-03-01
《零部件初样走样申请表》 QR-03-01
《零部件检验基准书》 P15.x05
《零部件小批走样申请表》 QR-xxxx01-02
公司COMPANY:TO:
傳真號碼FAX NO.:
編號OUR REF:
零部件走样收费标准（附表）
产品型号
SRGE2.5GF以下/收费标准/件
SRGE2.8GF以上/收费标准/件
其他产品型号/收费标准/件（暂定）
零部件分类
A类：500元+30元/小时ⅹ实验时间（小时）
A类：1000元+50/小时ⅹ实验时间（小时）

A类：500元+30元/小时ⅹ实验时间（小时）

B类：100元+30元/小时ⅹ实验时间（小时）
B类：500元+50元/小时ⅹ实验时间（小时）

B类：100元+30元/小时ⅹ实验时间（小时）

C类：50元+30元/小时ⅹ实验时间（小时）
C类：100元+50元/小时ⅹ实验时间（小时）
C类：50元+30元/小时ⅹ实验时间（小时）

A类关重部件包括：：曲轴箱体、曲轴箱盖、电机后支架、曲轴、连杆、活塞、进/排气门、活塞环、凸轮轴、平衡轴、汽缸头、电机定转子、调压器、启动电机、调速齿轮、化油器、控制面板、水泵、飞轮等以及技术部新增的关重件)。
B类一般件包括摇臂总成、空滤器、启动器、点火器、推杆、火花塞、消声器、充电线圈、气门弹簧、气门弹簧座、轴承、挺柱、活塞销、油封。消声器可只作性能对比实验。
C类件包括：机架、纸箱、标件、冲压件、贴花、泡沫、包装袋。
以上零配件如果需要做金相分析、理化分析、材质分析、三坐标检测等项目，就按外协检验收费标准+50元/件/次执行。
注:1.走样时间由技术开发部根据零部件的关重度进行确定.A类件不低于100小时,B类件不低于30小时,C类件不低于10小时.
2.零部件A类B类C类同时走样按A类60%,B 类30,C类10%进行分摊,A类和B类同时走样按A类70%,B 类30%,B类和C类同时走样按B类70%,C类30%,A类和C类同时走样按A类80%,C类20%.同类零部件走样按50%分摊.

零部件初样走样申请表 NO：QR-xxxx01-01
产品型号

供方申请人

零部件名称

送样数量

送样日期

送样次数

供方名称

供方电话

推荐描述

(配套部)主管：
成控中心

主管：
资格审查

技术副总：
技术开发部确认收费标准：
口独家走样，单独付费（￥）：
口多家合并走样，分摊付费（￥）： 主管：
财务审核
口现金已收：口月底货款扣除：
主管：
走 样 程 序
确认√×
实验项目
检验结果简述
确认签字
日期
备注
□
品质部检验

□
品质部理化分析

□
试装情况

□
测试情况

□
外特性结果

□
可靠性 小时

□
耐久性 小时

□
复查结果

技术开发部
主管：
品质部
主管：
质量评审
技术副总:

零部件小批走样申请表 NO：QR-xxxx01-02
产品型号

供方申请人

零部件名称

送样数量

送样日期

送样次数

供方名称

供方电话

需求阐述

(配套部)主管：

走 样 程 序
确认√×
实验项目
检验结果简述
确认签字
日期
备注
□
品质部检验

□
品质部理化分析

□
试装情况

□
测试情况

□
外特性结果

□
可靠性 小时

□
耐久性 小时

其他

□
复查结果

技术开发部
主管：
品质部
主管：
质量终审及后续意见
□ 合格 □ 不合格 □ 暂不批量采购 □ 批量采购 □ 其他 副总经理:

附1： 零 部 件 走 样 流 程 示 意 图

配 套 部
供 应 商

《供应商基本情况调查表》

《零部件初样走样申请表》技术副总审查配套资格

审查不合格 审查合格
成 控 确 定 基 本 价 格
品 质 部 外 检

审查不合格 审查合格
技术开发部确认收费标准

实验后评定
A类零部件性能测试、耐久性实验
B、C类零部件试装、测试

不同意收费标准 同意收费标准
财 务 收 费 确 认

没有收费 已收费
走 样 不 合 格
走 样 合 格

零部件封样
检验不合格 检验合格

零部件小批走样单

装配实验不合格 装配实验合格

评定不合格
签订配套质量技术相关协议后 批 量 生 产
评定合格

不同意封样
同意封样

小批量走样不合格
小批量走样合格
副总经理终审质量

（图2） 终审不合格（暂不量采）
同意批量采购
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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