热动厂绩效考核细则..doc

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YLHX/SC-03/GL—001—11—A/0

内蒙古亿利化学工业有限公司

热动厂绩效考核细则

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热动厂绩效考核细则

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受控状态：受控

第一章 总则
根据亿利化学公司的考核要求，热动厂全体人员工资收入都与当月的成本、质量、安全环保、效益挂钩。
一．考核基数：
成本增、节1％，绩效工资减少或增加20％。
二．绩效工资的考核分配：
以分厂下达的生产任务和费用、消耗为考核目标，发电系统对各专业、运行值进行单独考核、公用工程对各装置进行单独考核。

第二章 发电系统考核细则
（一）发电系统运行人员的考核：
1．考核内容和指标：
内容
指标要求
奖 罚
1.1发电量
7.7亿KWH/年
单独考核
1.2外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚150元
1.3厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚47元
1.4发电煤耗
497克/KWH折标
单独考核
1.5点火耗油
起炉：热态5吨/次、冷态8吨/次。停炉：2吨/次
每次超、节1吨奖罚50元
1.7发电工业水消耗率

按当月平均至考核
1.8外供蒸汽质量标准
100%
化工线每投诉一次扣100元；严重影响生产一次扣1000元；终断供汽按事故处理
1.9工艺指标
100%
监控工艺指标每1000时次扣10元
2.0人身或设备事故
当月人身、设备事故率为0
发生1次一般或以上事故扣除全厂当月绩效工资100%，并对责任人、责任单位按事故规定再进行处理
2.1安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
2.2现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
2.考核方法
对运行人员的考核分单项和综合两种；
2.1综合考核方法：
根据考核内容以值为单位进行综合统计，达到分厂综合指标以上的对全值给予奖励，反之给予处罚。对值长、热机长只按该值的综合指标完成情况进行考核，分别占全值考核总额的×8%和×6%
2.2单项考核方法：
2.2.1考核内容中的第1.1和1.2条运行人员都参与考核。权重与岗位工资成比例。
2.2.2考核内容第1.3条的人均考核比例：锅炉35%、汽机20%、燃运15%、化学15%、电气15%。
2.2.3考核内容第1.4条的人均考核比例：锅炉40%、汽机30%、燃运20%、电气10%
2.2.4考核内容第1.6条的人均考核比例：化学60%、锅炉30%、汽机10%。
2.2.5考核内容第1.7条的人均考核比例：汽机90%、锅炉10%。
2.2.6考核内容第1.8条的人均考核比例：汽机100%
2.2.7考核内容第1.9条的人均考核比例：化学100%，炉水指标比例：锅炉40%、水化60%
（二）各专业考核
1．锅炉专业考核：
内 容
指标要求
奖 罚
1.1发电量
7.7亿KWH/年
每超、减产10000度奖罚4.25元
1.2外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚13.78元
1.3油耗
7.5吨/月
柴油每节、超1吨，奖罚128元
1.4中小修、劳务费用
103078.8元/月
单独考核
1.5主要设备完好率
95%
每增1%罚43.8元
1.6全部设备完好率
97%
每增1%罚21.9元
1.7设备泄漏率
动、静7个
动密封、静密封每增1个点扣100元
1.8厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚4.25元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
液氨
44kg/h*3台

飞灰可燃物含量
1.2%
升降1%奖罚20元
炉渣可燃物含量
1.2%
升降1%奖罚20元
炉排烟温度
6-9月160℃，其它时间150℃。
升降5℃奖罚20元
2汽机专业考核：
内 容
指标要求
奖 罚
2.1发电量
7.7亿KWH/年
每超、减产10000度奖罚1.5元
2.2外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚8元
2.4汽机平均真空
6-9月-77KPa。其它时间-80 KPa
真空每升降1 KPa奖罚50元
2.5中小修、劳务费用
23013.75元/月
单独考核
2.6主要设备完好率
95%
每增1%罚20.4元
2.7全部设备完好率
97%
每增1%罚10.2元
2.8设备泄漏率
动、静4个
动密封、静密封每增1个点扣100元
2.9厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚1.5元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
3．电气专业考核：
内 容
指标要求
奖 罚
3.1发电量
7.7亿KWH/年
每超、减产10000度奖罚1.5
3.2外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚5.5元
3.3中小修、劳务费用
22878.6元/月
单独考核
3.4主要设备完好率
95%
每增1%罚20.4元
3.5全部设备完好率
97%
每增1%罚10.2元
3.6设备泄漏率
静密封0%
静密封每增1个扣100元
3.7油耗
7.5吨/月
柴油每节、超1吨，奖罚8元
3.8厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚1.5元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
4．燃运专业考核：
内 容
指标要求
奖 罚
4.1发电量
7.7亿KWH/年
每超、减产10000度奖罚1.5元
4.2外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚5.5元
4.4油耗
7.5吨/月
每节、超1吨奖罚32元
4.5中小修、劳务费用
17016.15元/月
单独考核
4.6主要设备完好率
95%
每增1%罚26元
4.7全部设备完好率
97%
每增1%罚13元
4.8设备泄漏率
动、静2个
动密封每增1个扣100元
4.9厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚1.5元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
5．化学专业考核：
内 容
指标要求
奖 罚
发电量
7.7亿KWH/年
每超、减产10000度奖罚1.5元
外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚5.5元
化学药品消耗量
71434元/月
超节金额*0.05（考核水化专业全体员工）
31%盐酸
每月17吨
每超节1吨，奖罚14.8元
32%烧碱
每月6.1吨
每超减节1吨，奖罚43.6元
中小修、劳务费用
21734.5元/月
单独考核
主要设备完好率
95%
每增1%罚40.4元
全部设备完好率
97%
每增1%罚20.2元
设备泄漏率
动、静2个
动密封每增1个扣100元
汽水监测、控制
6小时内出现2次以上开始考核
主要指标（公司级、厂级）4.04元/次、一般指标2.02元/次（考核责任人）
厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚1.5元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
6.热工专业考核：
内 容
指标要求
奖 罚
6.1发电量
7.7亿KWH/年
每超、减产10000度奖罚1.5元
6.2外供汽量
夏季120t/h，冬季150t/h
每超、减产100吨奖罚5.5元
6.3主要仪表准确率
95%
每增、降1%奖罚19.8元
6.4全部仪表准确率
97%
每增、降1%奖罚9.9元
6.5中小修、劳务费用
23165.05元/月
单独考核
6.6设备泄漏率
静1个
静密封每增1个扣100元
6.7油耗
7.5吨/月
柴油每节、超1吨，奖罚8元
6.8厂用电率
14.3%
厂用电每超节10000度奖罚1.5元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
7．发电系统行政人员
内 容
指标要求
奖 罚
成本
降低或升高1%
绩效工资奖罚20%
说明：
1、主要设备台数：锅炉27台，汽机21台，电气8台，化学水14台，燃运11台，共计81台。
2. 全部设备台数 ：锅炉257台，汽机123台，电气346台，化学水95台，燃运177台，热工85台，共计1083台。
3、静密封点总数：锅炉5274，汽机12831，电气955，化学水4075，燃运6252，热工7986，共计38003个。
4 . 动密封点总数：锅炉120，汽机84，电气0，化学水53，燃运74，热工0，共计331个。（奖励都是2分）
5、主要仪表台数：12台；全部仪表台数：1588台。
5、设备检查每周一次，月设备完好率=检查到的不在线台数累计值/4/设备总台数*100
6、设备检查每周一次，月设备泄漏率=检查到的泄露点数累计值/4/密封点总数*1000
7、汽机平均真空每月抽查4次，每次检查全天4点、12点、20点的数据。月平均真空= [（4点真空值+12点真空值+20点真空值）/3]+。。。共4天的平均值/4
8、由于某专业原因影响到其它专业分数，采用扣分转嫁原则，但双方必须有书面的签字认可说明。
9、仪表的准确率、投用率每月按各值反馈数据计算。
10、专业管理严重不符合项1项次，-1000元；一般不符合项-100元。（考核专业管理人员和责任人）
11、制度流程严重违反1项次-10000元；一般不符合项-100元。（考核金额分配由分厂会议决定）
12、现场管理严重不符合项1项次-500元；一般不符合项-100元。（考核专业负责人和责任人）
13、信息报送每拖延一天-200元，每出现一处差错-100元。（考核责任人）

第三章 公用工程考核细则
（一）水系统/管网
中小修、劳务费用
42500元/月
单独考核
1脱盐水
内 容
指标要求
奖 罚
1.1供水量
每小时320m3
每超减产1000m3脱盐水，奖罚91.52元
1.2 31%盐酸
每月12吨
每超节1吨，奖罚14.8元
1.3 32%烧碱
每月3.9吨
每超减节1吨，奖罚43.6元
1.4主要设备完好率
≥90%
每减1%，罚装置长20元
1.5全部设备完好率
≥95%
每减1%，罚装置长10元
1.6设备泄露率
静密封≤0.05‰，动密封≤2‰
静密封每增加0.1‰，罚装置长10元；
动密封每增加1‰，罚装置长20元；
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
外供脱盐水质量标准
100%
化工线每投诉一次扣100元；严重影响生产一次扣1000元；终断供水按事故处理
2循环水
内 容
指标要求
奖 罚
2.1供水量
每小时25500m3
每超减产1万m3循环水，奖罚3.6元
2.8主要设备完好率
≥90%
每减1%，罚装置长20元
2.9全部设备完好率
≥95%
每减1%，罚装置长10元
3.0设备泄漏率
静密封≤0.05‰，动密封≤2‰
静密封每增加0.1‰，罚装置长10元；
动密封每增加1‰，罚装置长20元；
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
外供循环水质量标准
100%
化工线每投诉一次扣100元；严重影响生产一次扣1000元；终断供水按事故处理
3 净水站
内 容
指标要求
奖 罚
3.1主要设备完好率
≥90%
每减1%，罚装置长20元
3.2全部设备完好率
≥95%
每减1%，罚装置长10元
3.3设备泄漏率
静密封≤0.05‰，动密封≤2‰
静密封每增加0.1‰，罚装置长10元；
动密封每增加1‰，罚装置长20元；
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
外供工业水、生活水、消防水质量标准
100%
化工线每投诉一次扣100元；严重影响生产一次扣1000元；终断供水按事故处理
（二）气系统
内 容
指标要求
奖 罚
1.1氮气供气量
5000m3/h
每超减产1万m3氮气，奖罚运行工（包括班长）绩效工资总额33.8元
1.4仪表空气供气量
4800m3/h
每超减产1万m3仪表空气，奖罚运行工（包括班长）绩效工资总额35.77元
1.7压缩空气供气量
7800m3/h
每超减产1万m3压缩空气，奖罚运行工（包括班长）绩效工资总额38.8元
中小修、劳务费用
25500元/月
单独考核
1.6主要设备完好率
≥90%
每减1%，罚装置长20元
1.7全部设备完好率
≥95%
每减1%，罚装置长10元
1.8设备泄漏率
静密封≤0.05‰，动密封≤2‰
静密封每增加0.1‰，罚装置长10元；
动密封每增加1‰，罚装置长20元；
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
外供氮气、仪表气、工厂气质量标准
100%
化工线每投诉一次扣100元；严重影响生产一次扣1000元；终断供气按事故处理
（三）污水处理
中小修、劳务费用
42682.75元/月
单独考核
化学品
每月15.6万
超节金额*0.05

1生化污水
内 容
指标要求
奖 罚
1.6主要设备完好率
≥90%
每减1%，罚装置长20元
1.7全部设备完好率
≥95%
每减1%，罚装置长10元
2．0设备泄漏率
静密封≤0.05‰，动密封≤2‰
静密封每增加0.1‰，罚装置长10元；
动密封每增加1‰，罚装置长20元；
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
2污水深度回用+零排放
内 容
指标要求
奖 罚
2.9主要设备完好率
≥90%
每减1%，罚装置长20元
3.0全部设备完好率
≥95%
每减1%，罚装置长10元
3.1设备泄漏率
静密封≤0.05‰，动密封≤2‰
静密封每增加0.1‰，罚装置长10元；
动密封每增加1‰，罚装置长20元；
盐酸
每月100吨
每超节1吨，奖罚14.8元
安全隐患、安全纪律

现场安全隐患、安全纪律一项未按期整改罚100元；严重违反或不符合扣1000
现场管理、劳动纪律

发生一次违反劳动纪律和现场不符合项扣100元；严重违反或不符合扣1000
外供RO产品水质量标准
100%
脱盐水每投诉一次扣100元；严重影响生产一次扣1000元；终断供水按事故处理
（四）公用工程电气系统
内 容
指标要求
奖 罚
中小修、劳务费用
24650元/月
单独考核
（五）分析
内 容
指标要求
奖 罚
中小修、劳务费用
5000元/月
单独考核

第四章 发电量考核
1、公司对分厂发电产量的奖罚金额均由厂长助理、锅炉、汽机、燃运、值长、热机长岗位人员承担。
2、电厂运行人员和当值任务、产量挂钩、其他人员和分厂任务、产量挂钩。
3、公用工程各岗位员工都在成本考核中与产量挂钩，即：发电量完成率正负1％时，个人绩效工资增减4％。
4、上表考核指标发电产量完成率为100％，具体发电任务为分厂月度下达任务（不是公司下达给分厂的任务）。
5、运行值：当班完不成任务（设备故障检修时间长导致当班没有完成任务不考核），当值绩效工资下浮2％，值长需在OA上书面讲明原因，同时对值长和责任班长各考核50元。（如果当班因煤质前4小时出现严重结焦或制粉跟不上，最终该班组没有完成当班任务，则该班组绩效工资下浮2％，对值长和班长的考核由上个班承担。如果值长没有及时将罚款分配结果上报则罚款由值长承担）
6、专业：因设备故障或不正常等情况导致主机降负荷（制粉系统每月超过1次开始考核），考核专业负责人100元/次、设备专工挂25％（因工艺方面原因降负荷的工艺工程师挂25％；如造成主机停运按事故另行考核。
7、日发电任务连续2天完不成，从第二天开始考核发电厂长助理100元/天；因某一专业问题导致日发电任务完不成，考核专业负责人100元/天。
8、奖罚金额计算公式=绩效工资*考核系数*(当月发电产量的完成率*100)*本岗位人数
热动厂各岗位与发电任务完成率挂钩比例
岗位装置　
厂长助理
主管/专工
值长/热机长
技术员
主操
副操
巡检
分厂
0.03

0.03

锅炉

0.03/0.02

0.02
0.03
0.03
0.03
汽机

0.02

0.016
0.016
0.016
0.016
燃运

0.02

0.016
0.016
0.016

第五章 煤耗考核
1、公司对分厂标煤耗考核的奖罚金额由厂长、厂长助理、锅炉、汽机、燃运、水化、电气、热工、值长、热机长和各岗位运行等人员承担。
2、奖罚金额=（煤耗单位成本目标值-煤耗单位成本实际值）×发电量×50%。
3、公司考核标煤耗为497克/度，单位成本目标值为0.1204元/度。
4、公司考核标煤耗，厂长占10%，副厂长、厂长助理各占5%，剩余75%由各运行值、锅炉、汽机、燃运、电气、水化分配，其中运行值各占19.5%，锅炉专业占9.6%，汽机专业占2.6%，燃运专业占2.6%，电气专业占0.9%，水化专业占1.3%，煤场管理人员占0.8%，煤分析占2.8%，HSE专员和设备专工占0.8%，热工专业占0.6%。
热动厂各岗位与煤耗考核费用挂靠比例
岗位装置
厂长
副厂长/厂长助理
主管/专工
值长/热机长
技术员
主操
副操
巡检
分厂
0.1
0.05

0.0234/0.02

锅炉

0.0229

0.01177
0.0117
0.00585
0.0043
汽机

0.009

0.00506
0.0073
0.0043
0.00146
燃运

0.009

0.00506
0.0073

0.00146
水化

0.006

0.003
0.0043

0.00073
电气

0.006

0.0043
0.0029
0.00073
脱硫

0.0043
0.0029
0.00073
煤场管理

0.0042

分析

0.006

0.0042
HSE专员/设备专工

0.006

热工

0.003

0.0015

第六章 中小修、劳务费用考核
1、每月各专业、装置所报计划必须是严肃的、合理的。
2、各专业、装置所报的每一项计划必须经过分管厂长、厂长审核同意后方可申报，各专业、装置负责人要对本专业、装置所报的每一项计划要负全责，在向分管厂长、厂长汇报前，必须将每一项计划进行询价，否则分管厂长不予审核。
3、各专业、装置每进行一项外协修理（带压堵漏、吊车使用、机加工、电机修理等）和劳务用工都要到综合办（任丽娜处）进行登记，每迟登记一天考核装置、专业负责人一个一般不符合项，并要求每项外协施工项目经办人从“外协项目登记开始到项目全部费用入账结束”全程负责。
4、分厂将在每月10日、20日、26日进行盘点，通告各专业、装置当期发生的全部费用。
5、分厂给各装置、各专业都核定了每月费用（中小修+劳务）目标值，其中中小修费用包括日常机务料消耗费用和全部外协费用，其中外协费用包括吊车使用、带压堵漏、机加工、电机维修、搭脚手架、设备管道清洗、疏通等，劳务包括水池清泥、化学品装卸、动土开挖等。
6、公司考核中小修、劳务费用，厂长占10%，副厂长、厂长助理各占5%，设备工程师占2%，值长占0.25%，热机长占0.25%，剩余71%由各运行值、各专业、装置进行分配。

热动厂各岗位与中小修/劳务挂靠比例
岗位装置
厂长
副厂长
装置长/专工
设备专工
值长/热机长
技术员
主操
副操
巡检
分厂
0.1
0.05

0.02
0.0025/0.0025

锅炉

0.15/0.15

0.05/0.05
0.02
0.015
0.012
汽机

0.30

0.1
0.04
0.03
0.02
燃运

0.30

0.1
0.05

0.04
发电电气

0.30

0.08
0.06
0.02
热工

0.6

0.4

水化

0.30

0.1
0.07

0.04
脱硫

0.02
0.015
0.012
污水处理

0.4

0.065

0.02
气系统

0.4

0.1

0.05
水系统

0.25/0.15

0.05
净水站0.02
脱盐水/循环水0.03
分析

0.4

0.07
煤分析0.04
动力分析0.03
电气运行/
检修

0.20/0.10

0.06/0.04
电气检修0.053/0.035
电气运行0.01/0.00348

第七章 非计划降负荷、停炉（机）考核
1、非计划降负荷考核：
（1）88MW≥发电量≥60MW（两炉两机）
4小时≥降负荷时间≥5分钟，扣罚责任专业（值）绩效1%/次；
8小时≥降负荷时间≥4小时，扣罚责任专业（值）绩效2%/次；
24小时≥降负荷时间≥8小时，扣罚责任专业（值）绩效5%/次；
降负荷时间≥24小时，扣罚责任专业（值）绩效10%/次；
（2）60MW≥发电量≥20MW（两炉两机）
4小时≥降负荷时间，扣罚责任专业（值）绩效2%/次；
8小时≥降负荷时间≥4小时，扣罚责任专业（值）绩效5%/次；
24小时≥降负荷时间≥8小时，扣罚责任专业（值）绩效10%/次；
降负荷时间≥24小时，扣罚责任专业（值）绩效30%/次；
2、非计划停单炉（机）考核
4小时≥时间，扣罚责任专业（值）绩效5%/次；
8小时≥时间≥4小时，扣罚责任专业（值）绩效10%/次；
24小时≥时间≥8小时，扣罚责任专业（值）绩效15%/次；
时间≥24小时，扣罚责任专业（值）绩效50%/次；
3、非计划全停考核
4小时≥时间，扣罚责任专业（值）绩效8%/次；
8小时≥时间≥4小时，扣罚责任专业（值）绩效15%/次；
24小时≥时间≥8小时，扣罚责任专业（值）绩效50%/次；
时间≥24小时，扣罚责任专业（值）绩效100%/次；

附则
1、 各装置、专业要提供准确信息，故意弄虚作假的取消当月绩效工资。
2、 本细则未明确的各项日常考核（设备、工艺、安全、环保、劳动纪律等）按公司或分厂相关制度单独考核。
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热动厂绩效考核细则

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