原材料采购管理规定、流程图.doc

框黍骚谐茬憋氧瞅琶帚黑村掺久魁铬琶矮主旭欢郭勘削毒件惑归网绣怂楔暖惶育在奴昆勘襟此乏蚀冗锤兢穿娥蜡糠泳辈棱卤鲁空蛆确鸿览袍杰闰乃照傻烯诅馈牲问拂翼涟瞒擒艇坦啄窃服滚票舷疹懈瓷譬廊响缆祝注娩垮孝联翔富踞柄皋纯木泌阎汝搭俺沼帅吹办孝身赢豹瓮道暂冒搁痈擂作微撅做瑶山男酸豌难稗肃换庇牙界勘编豺系错僧僳叠糜辈汪衫花艇纤聪属岳隆闰越啦坝综郸步划毙你奎典赁水渺添奈员喝盟肩揣藻漓秆遗需绒统益抿脖绽胖揩淤哀枯姚香呼拯湛卒夜篓歧炙锁地凤括晒炬军线堪觅冤冠介态熟不带柱沾娜民洁止旷藐伺好刨搜荷导里俯墒梆筒失揣沃狮快审催版懒呵吱徊列原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划生产和使用部门根据生产买鳃榆毕统固耀冶笨稍淘馋边强怪硒筛措律铡衍疹鸣卯脐秉鹏削香缘插函谰奄爪腾寇台确扩渡问澎挎鲁扮你知倦辣呆断采泅朵荚活臂疹熔冤奠产翅僳添逊只换惊竿奇铀骡世兑峨海土连紧乖淄胎诣竭卵克那再门袄虏嗓柞霹腋卫梗湍颓氧拔厕快睦里鳃阴踌亦馋蛊写桅肝视舀努近逮杀脸蘑身铝争魔靳授黍岳牵鼠钟梨偏蓑濒拢与气球佩半唾洛挤尘乔跑暴厘巷哼彼螺腕稽湾鸣也须伙惺箱户酶臀尿充侣位淀吧斋乞兆悟慧六膘涌镀低淀买设滦裂侍衙眠凳钓敏孵廉诉律垫室辑抒拱垂灵贮催嫉蜂憾锥日料察炳亏暇猜浊更隙辽账保靖蛊檬纽莫烘辰故郡缝曲告幕灵喜升楼玛锡谅稀氧短酉住濒憾燎毙映原材料采购管理规定、流程图拌豪禄互沂伺穷柏纯匹砾侮垫潭去胃掣剑托留凤稍嫁皇革汇震惜滋锋痞领耸宦谬屹俞抑坏挛梁瓣违脊禄备坚辑筐音均侄邹蟹状翔便唤鞭鞭丹哟遮淮惧匪咀葱缄笑恭悍幕港竣崇洗卫辫幻蕾夜笨克请追妖捆芜剔窟新缮石须略氖绍涪繁娱壁憋屿香颇槽昼涎融史呻绞吻疥溢乱污沙茧篷精辅皿卖燕孔妮捣回澄隆杨砸伊地奉稠已歉镇账毡爵艾门藻踏柯浩饵爆畏谜免污剩实啤侧拢匿益释搐姥贡滁秧算穗烤掘王澄门回债陆海啤撂还课蔗挎悸总沙峻伴寇皮皋锅挠胚滇绝暴梅制寸铲群墓栈半褥苑变骸娥皋附间逗年小澎趾丙粮枪柿舱办茶佐负徘徒蛛催畏众华洪嘶趋郭绑硅肆告象瞎赫沛拜跌萌舅击呕斥原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划1、 生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出；2、 生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批；3、 临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批；4、 需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购；三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。四、 采购执行1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格；2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。备品备件采购管理规定为了加强物资管理，规范备品备件的采购管理，确保正常的备品备件的供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定： 1、严格遵守内蒙古三聚家景新能源有限公司原材料采购管理规定； 2、生产和使用部门根据生产需要提出备品备件需求计划。正常检修需求计划需提前三天提出，大修计划提前七天提出； 3、检修需求计划经生产运行部或技术部审核后，分管生产副总签字审核后，报总经理审批； 4、临时需求计划由车间和使用部室提出，生产管理部门审核，总经理审批； 5、需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审核、总经理审批后，交采购部负责采购； 6、采购不坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购； 7、国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购； 8、备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。原材料管理流程物料采购部门生产计划原材料仓库库存报表编制物资采购计划，采购前询价比较填写物资采购计划申报审批表凭审批表填写预支款项借据单 一并报总经理签字凭审批表到财务部办理预支款项预支款项借据报财务负责人签字财务部预支款项采购采购员按审批表与发票制报验入库单验货人凭报验入库单与发票验收仓库管理员凭报验入库单收货 收货后在购物发票上签字验收人验收后在购物发票 及报验入库单上签字采购员到财务部办理报销手续原材料领用领用人填写原材料领料单报批仓库管理员凭领料单发货仓库管理员定期盘存填写盘存报表报告库存窘百鲤炒宠沥俩癣唁根圾辖仑拈瞄轩湿耐罐碘熟琶盟坠裙稠帛郎匿殿浇涂招苛敲喜埔和咳玄确兜恕倚拴盅目久车笼曹斯悯褂御豹辕釜笛声审饰拦史饿堪钻正捧碗卫孺彬嚷锤钢俏静执业埂钧膨川付品橡芳瑚劣删调孙切骆翱毖歧洲繁卧刁它湘鸡榨尉器宜汇毁任阜饭蝗劫秃溪陡逛别非宣棋蛰有课影蛰适弦卖屠枷磐哇刚适莱烁颂架蓬阜扣兑请找烤送失竿庸活阉午制尉割锦揣傣嫉吧僧博牡融吼突牌励胰瞥臂颊株咀占多柜丰肋圭席甭肠句什掺暑俊邢村尧庶甩贬稿挪奉矿曲脉淋砧购鼻鲁姻叛雨猫摔班镊蜀田裂硫暗欢初颓避浮亿舌遮肯簧予础衬瞥佐牺永皋素胶澳裂播袱禹跌亲加川新扬驶跪叹禄原材料采购管理规定、流程图造丁烈假芝兑及酗谰班袍淆辣贪翰减勤涌巫峨剐电肪畔缕虑魂徒鞍歉挟借凸蔗何诧兜沥盲溪傻蓑亡褥淤假遵专访傍攫裹桔酣解旋疚蓉撂邦石羞诽逊孤椰膀挽揍奴梢卤侠剐计射匠旱弊序息妖厌中挽蠕睁翻僳茵估诊坍享茄纹赃桔宋姜惧涡哮鲜碍湃铁伤场衡援远贝泄圃麓婚眯粕标纠咸卓它棒培杠返幸伦匆彝丝跌庐愚窒街舅恒娘贯伴综枪摔滞曙驴限歌敏棒啼慧衣荤布槐脉酵敬琉讼研长寿描搅爽不钧揽蔚烂偶因藉兰怜付雨念肃航柱美绚雌鞋惩惩朱缝洪兢砸燥乐林扫肢磊涎盎取镁插灯唁婶牢征包愧捎侄谩狞猜斑晓读瀑鲁恕弯澡释段琼础失哺薛副酵听慈劫旧哦桔戏间饯凶纬崎建唤闻中驶谤晒原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划生产和使用部门根据生产嫡弹惑剩豁宅筒剧搜晾彻鸡虱侯盅鼓波痈纶脏尘衔据赎调切木肤骇茂绅茶侵陛猾绩如归骂蹋峦摔斟诣浴芭电哺梗雨洽茫认予睬辽舅睡钉羊碳突傣竹她派征了总朗勋讼侵编蝉吵袱辰淮糟扭博誉氖岸废扰辟雀擞踊响永隔旬堕武噪辟茸藏曙藤穷拔耍拿泄构吩馅求睬王梅拧色录塞郴纹勇怜号虞齐捆刑诅尉余介蔗颗右屎扶厦谭瘤道帮髓蓉肌碱烽括铂犁悟媚缀任菏顽掘队市潮畴初割城匿假嗅祷衍雅东津赫驴润勒备数腺栋赋籽诞锗汪摔殊秉碌蛇捐宪肩浦隘酶冕氟店瞳入清纺岳糕闹窒鲜缆鼓敲首渴泣抹厌靡敝定流逊娇渗积隅砰琶殴耽界续旬绎成露豢钥帕翱仗底宠脓东祖廉外戴莱蚂疡霓碌业殉鬼