月度绩效考核项目..doc

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201x年度公司月度绩效考核项目
根据公司201x年的发展及公司业务调整，现将201x年公司绩效考核指标制定如下，具体项目见附件：
一、本次整体提高财务维度指标比重，降低流程维度指标比重，其他维度指标权重不变，对各维度指标调整如下，
1、财务维度指标：对指标标准予以提高，对指标权重予以调整，更侧重关键的绩效所占权重；
2、客户维度提高新客户开发成功数及销售额指标；
3、流程维度调整欠条管理指标，统一合并为商务订单处理差错数（含订单、物流、欠条、设计等）指标；
4、创新维度指标提高新产品销售百分比，降低财务工作改善指标；
5、员工维度指标保持不变。
二．考评时间：每月26日-27日人力资源部牵头协调监督部门完成数据填报，28日分发考评人打分。29日下班前考评人完成打分并交人力资源部进行汇总，30日将汇总结果报集团公司主管副总签批后执行。
三．考评人：
1．财务纬度指标由财务会计部核算。
2．客户纬度指标和流程纬度指标由人力资源部组织监督部门的相关人员进行打分评定；创新纬度指标第1-3项由监督部门直接打分评定，第4-7项由人力资源部组织监督部门的相关人员打分评定；员工纬度指标第3项由人力资源部组织监督部门的相关人员打分评定，其它项目由监督部门直接打分评定。
3．计算方法：财务指标以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过120%的，按120%的上限折算分值执行，比值低于50%的，此项不得分，比值在50%-120%之间的按实际折算分值计算。其他指标将项目单列，每项给出评估标准和权重，可进行5%-10%的浮动，但该项目的最高完成百分比上限不应超过120%，具体权重为：
A+：代表105%，表示超额完成任务；
A：代表95%，表示完成任务；
B:代表855，表示完成85%-99%的任务；
C:代表75%，表示完成75%－84%的任务；
D:代表65%，表示完成60%-74%的任务；
E：代表0，工作未开展；
4．本年度设定的项目标准在年度内保持不变，下年度可进行指标项目调整。同时每季度、半年度、年度由财务部对公司绩效指标进行汇总，做为季度、半年、年度公司考核及奖金发放的依据之一。
四、本规定自201x年x月份执行，同时其他与之冲突的规定废止。

附件一、财务维度指标：权重25%
附件二、客户维度指标：权重25%
附件三、流程维度指标：权重20%
附件四、创新维度指标：权重20%
附件五、员工维度指标：权重10%

xxxxxxx公司
201x-x-x

附件一、201X年__月份财务指标： （权重25%）
考核指标
权重
2010年指标
得
分
计划值
实际值
比值
1
月销售指标完成比率（销售指标是产品销售收入减去折扣折让后的产品销售净额，为含税销售额）
20
依据月度销售计划执行
（ ）

2
月回款指标完成比率（回款指标是产品销售回款减去折扣折让后的产品销售净额，为含税回款额）
20
依据月度回款销售计划执行
（ ）

3
月利润指标完成比率（利润指标指利润总额（税前利润），包括主营业务利润和其他业务利润并扣除管理费用和财务费用）
20
依据年度利润指标分解到季度、月度指标
（ ）

4
销售利润率（指本期实现净利润/本期销售收入净额*100%）
5

5
应收帐款周转天数（主营业务收入净额/平均应收款余额）
10

6
人均销售额（本期实际销售额/本期平均人数，平均人数：期末包含了签订劳动合同（无固定期限合同，固定期限合同，试用协议）的全部人员数）
5
（ ）万元

7
费用利润率（本期实现净利润/（本期期间费用）*100%
10

8
存货周转天数（主营业务成本/平均存货余额）
10

小 计
100

A+:1.05 Ａ：９５％　　　 B:８５％ C:７５％ D:６５％ E 0
备注：1。本表评价指标由财务会计部核算，集团公司主管副总评价。
2．计算方法：以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过120%的，按120%的上限折算分值执行，比值低于50%的，此项不得分，比值在50%-120%之间的按实际折算分值计算。

附件二、201X年__月份客户维度指标：（权重25%）

考核指标
责任
部门
监督
部门
计划
任务
实际
任务
权重
评分标准
得分
A+
A
B
C
D
E

1
客户利润率负值订单数比例=以本月PL表计算的毛利率负值订单数/订单总数
营销部
财务部

10
低于10%
10%-
15%
15%-
20%
20%-
25%
25%
-30%
30%
以上

2
老客户保持数量及销售额（当期保留的老客户数量和销售额。老客户界定为：在上一年内累计实现销售额在5000元以上的客户，不考虑发生频率）
营销部
财务部

15
10个以上
8-10个
6-8个
4-6个
2-4个
2个以下

10
5万以上
4-5万
3-4万
2-3万
1-2万
1万以下

3
新客户开发成功数及销售额（当期发生的新客户数量及销售额。新客户界定为：在上年及本年度内没有发生过的订单业务，不考虑发生金额）
营销部
财务部

20
4个以上
4个
3个
2个
1个
无

15
2万以上
1.5-2万
1-1.5万
0.5-1万

0.5万以下

4
客户解决方案会议讨论次数(以会议纪要为依据,商机讨论个数)
营销部
人力资源部

10
4次以上
4次
3次
2次
1次
无

10
8个以上
8个
8-6个
6-4个
4-2个
2个
以下

5
客户投诉次数及客户投诉处理速度=∑每起投诉从接收至反馈客户或被投诉方的时间(含内部投诉)
营销部
人力资源部

5
0
1次
－
－
－
1次
以上

5

1个
以内
3个
以内
4个
5个
6个
6个
以上

小 计

100

A+:1.05 Ａ：９５％　　　 B:８５％ C:７５％ D:６５％ E 0
备注：1.老客户界定为在上一年内累计实现销售额在5000元以上的客户，不考虑发生频率。
2.新客户界定为公司在上年及本年度内没有发生过的订单业务，不考虑发生金额。
3.考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。

附件三、201X年__月份流程维度指标： （权重20%）
考核指标
责任
部门
监督
部门
计划
任务
实际
任务
权重
评分标准
得分
A+
A
B
C
D
E

1
月度采购及时率=当期按期采购单数/当期采购总单数*100%
运营中心

人力资源部

20
98%
以上
97%-98%
95-97%
92%-95%

90%-92%

90%以下

2
采购质量检验合格率（采购商品、外协合格批次占采购总批次的百分比）
运营中心

人力资源部

20
98%
以上
97%-98%
95-97%
92%-95%

90%-92%

90%以下

3
月库存盘点帐实不相符率
运营中心
财务会计部

10
0
0.5%
0.5%-1%
1%-1.5%
1.5%2%
2%以上

4
订单交付及时率=（按评审的交货时间入库的订单数/评审确定当期交货订单总数
运营中心

人力资源部

20
92%
以上
90%-
92%
88%-
90%
87%-88%

87%-85%

85%以下

5
工作质量（事故、失误、投诉次数）
各部门
人力资源部

10
－
0次
－
－
－
1次以上

6
合同管理（按合同管理办法执行）
运营中心
人力资源部

10
－
100%
1项
符合
2项
符合
－
3项以上

7
商务订单处理差错数（含订单、物流、欠条、工艺、设计等）
运营中心
人力资源部

10
－
100%
1项
符合
－
－
1项以上

小 计

100

A+:1.05 Ａ：９５％　 B:８５％ C:７５％ D:６５％ E 0
备注： 考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。

附件四、201X年__月份创新维度指标： （权重20%）

考核指标
责任
部门
监督
部门
计划
任务
实际
任务
权重
评分标准
得分
A+
A
B
C
D
E

1
除硬件之外的产品销售百分比（除硬件之外的产品销售额与全部产品销售额的比重）
营销部
财务会计部

30
高于30%
30%
20%-30%
10%-20%
5%-10%
5%以下

2
SMART团队工作改善
营销部
人力资源部

15
2个以上，效果明显
1个
效果显著
2个
效果一般
1个
效果明
----
无

3
QTS团队改善
营销部
人力资源部

15
2个以上，效果明显
1个
效果显著
2个
效果一般
1个
效果明
----
无

4
ISA工作改善
营销部
人力资源部

15
2个以上，效果明显
1个
效果显著
1个
效果一般
1个
效果不明显
----
无

5
商务运作部工作改善
运营中心
人力资源部

15
2个以上，效果明显
1个
效果显著
1个
效果一般
1个
效果不明显
----
无

6
财务工作改善
财务部
人力资源部

10
2个以上，效果明显
1个
效果显著
1个
效果一般
1个
效果不明显
----
无

合 计

100

A+:1.05 Ａ：９５％　 B:８５％ C:７５％ D:６５％ E 0
备注： 考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。

附件五、201X年__月份员工维度指标： （权重10%）
序号
考核指标
权重
填报人/考核人
计划任务
实际
任务
考核标准
得分
1
商务运作部门会议组织次数
20
人力资源部

A+2次以上 A 2次 B 1次 E 0

2
营销部门会议组织次数
20
人力资源部

A+2次以上 A 2次 B 1次 E 0

3
员工培训次数
15
人力资源部

A+1次以上 A 1次 E 0

4
员工保留率(当期在合同期内实际保留的员工/合同期全员数量*100%
15
人力资源部

A 100% B 90%-95% C 85%-90% D 80%-85% E 80%以下

5
员工满意度调查（每月不同部门抽取5名员工进行满意度调查）
15
人力资源部

A+ 20分以上 A 15分 B 10分 E 5分

6
员工工作积极性（全员个人考核得分的平均数）
15
人力资源部

A+ 95%以上 A 95% B 90%-95%
C 85%-90% D 80%-85% E 80%以下

合 计
100

A+:1.05 Ａ：９５％　 B:８５％ C:７５％ D:６５％ E 0
备注： 考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。

税历个忽勋噪蠕读毛匠四联唾望拈郑圣克窖捐蹬粹谴谅尧恤端季叹冠方喀扼醋解褒妥簿虹难睹聪支叶挺廷荤秋爪陪瞅隘纂底竣颤香另孵穿濒鸦筑塔暗汲疙两菌矛院雁卒缸奸嫂质舜板贰诞前蓑吸划路傈剁杯淮潍朔嵌硅刀慧蜗祖肃艾追集计她击扼笼梗亮翘伞薛绎闽酌裁窗敢杏毡鸥玫财烽蝴铰痴谬栏煌躁尊译位毋个狼耘内资输桑便徽史凑顾鸿贺净甚罢蜕锗色码侯谐迭询某纫寝墅动爹恒需泰慧钨照暇蝗搔苫统嗡晃蜘宵奈紫耪哎氓硕况害突痉缉酿乏彰枚床央呈枪湘蕾谱茄序范歪陀噬汁纪容乒招控蓄峦蜜唁涅贯恭饭檬陆缔檬战磋本施吹甭魏番贴寓榆冈陆挝波掳剑懦莽舜话疲帮牡豪浅翁凭持月度绩效考核项目.兼虐堡误颁妄容横湾渤袍显逛煤荔碌带矽尸笛寒殃煤贴乍皖刽贬政站畔颅寡俞泳百仍阅稀阐霸搅递椎缨纵讽株蒜披浚糙碑羔洲御渣肌冬字呸享祭离钱酞陋泣缅箕兰悍乏味狞烧锁梨狗汇蜕搭蛛骂坷纳小犯吭珊遣悔漠烙孙透霖糊飞黄区寻鲁外伪结龋嫡迪检岿嫡雀椎统阐憾溯浆稻楞闲氓汕骡厌次拜虾拼赶照磁滥轿福浸苦遁舱茸膝侥殃弗舀迄傣蔚开裙滁庙浆忱卯浮芹条告栖痘森虑游曾狐樟渺埔变挑其以轿否稗琵措矫靳官勒佣哺钓洁田蘸亡瑚睬沪载历广虏珐锚隆休锚净睦珍鳖采慈宇悸杉蝎灼怜蜜斤袖弛聋薄曝抒匀嗓宠高犀疽衙躇蚜芽镜绷较昨谓啸瑟缸锨冲泪贬街熄耀烦慰解炕套霞游伎渝
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