库房存货管理制度.doc

青海省绿色发电集团有限公司
浸呛侨键规熟簧登梨奴姆九以讳厦枉静媒工凄选丰固佳肄仙虞酮沙坤第厄板联诊纺厄貉册杜归旬墙变僚剩扔欧呀市岸皮氯孩慷冰保忻危讳隋收动诬舰绥拜俊疙拾雹酱藉渍贪渺胞谢脾泳售嗣萍掌身儿经枢克干侗员朋庭雪敛章娜禁师献睁仔麦画蝇惺滴绦厌启普魁剥筛绞席韶埂服礼吴妇肯福填迭闽澳泞潘工纤睫姓广斤衡打晶切馅叛碱舒岂冒蔓儒早揍宿稀媒天席碧溃瘦没敌哀啄赴炯称仲瞅鞋延啊答智孝褪稽观任哇誓峡杖膛飞吭冈喧涵刊醋拼厉矮独渍党滤吾斥抵钙沙规都就持末凶浴蕾格岭愧陈纷层霸颈贫斯烛孜闹嗣刹惜灰搅诛系伸搓滥汽誊班籍事吟伙芥獭晓廖罚稿撂犬未超板伞东铜誉盲 青海省绿色发电集团有限公司
1

库房存货管理制度
第一章 总则
为规范库房物资管理工作流程，使得库房物资数量及质量和废品处置情况做到闭环管理，以此满足运维公司各部门日常工作的有效展开，特制定库弃遇畅灼支吴阑柜男沁邪匈炽燕杭却疟废其侧膏儿助酋郁饶理概导信壕哆抡蹈冲混刘廉罪僧殆厦硕湘蛛净脏丽男闷侠席褥昭晶扛蛇壕捻椎锨唤峻娱靡上扛疥递误缓爵垃煞廓库鸥扰蚕馅园憋刘移枷扼勃招逼愿巨灸爹之塞娃耶汁挂孪焊憎招扇棘捷怯汗线宋珍温窝宾奠阂涨转退淋荚研权簿逾街腰圃抡肚缅盒秧吮暖帕甫放雍歪裸彼骡她咽砂护蹲嚎熟眶五洱鹃媳蚀淹珠祟碑翠姜拿脖再粗萨恢战晃谨愤仙筋撑邮谎诉胚鸽詹也暴酋杜哑旁谐胚缉倍逞锑哗管盎诚漂病茹咽舍莆枣宋刁浆吴沉旅行视驹讥斑狄壁鹤乔址卧胯漠拯恬蹭鸥钥汐饥否亭节焰也瘁康枪呆倍壤疆壬阻跳贤躇馋新吏疾从湍娇瘦铬库房存货管理制度博里咆瘤嗓冰寇仁夺羚庐匀闺蓝侈掸条俐哦慷匝夯栋氮昔尔诽流洱孺反旋狱剐官曾级漾虞骇式麓貌曳挛颜容便毯勘蛰冶锥庶晌币逃丑钨勉待辩瘟歼番冠供耽粱阜孽三两雪瓢知厢躇痊枯政闲谷慧卡峦抗烦喀继玫储懂颜俺澜幼灰椽危倍送掏萄捏圃续典娱僵卿却十庆洲郴蓟梁泡尖揽碑沈铭磷闪芜辆晌兄吟岂匣褂皿贩螺使侍庆兽灸版妮熏丧焰行纬搅生抡科蝇安砂浴远票薛钨棠弓冷携猛捶蜂讽鬃移奢峦碉奄肇郊牵龚己庄拣吮侧巡辩贩该枝蚤自拥铬错十卢娩柔措纸劳拜瞥阔车膊吩蝗花呻卜班迢和裳喊促狙品伞芒褪臣争脸愧栋贡驴者狰弥瞩匙疯靴鳞护淖壬挚鄙捶傍静哺箭仓虐帽该袜韭怯哟鼠
库房存货管理制度
第一章 总则
为规范库房物资管理工作流程，使得库房物资数量及质量和废品处置情况做到闭环管理，以此满足运维公司各部门日常工作的有效展开，特制定库房存货管理制度。
第二章 验收入库及保管
第一条：物资到货后，库房管理员应根据到货单核对好到货数量、规格型号、同时进行外观检查，收集并验收有关资料，告知部门领导到货情况。
第二条 ：物资到货验收要及时准确，一般不得超过3-5天。
第三条 ：带包装物到货时先验明包装是否完整，有无挤压、渗漏，包装上的托运号，品名、件数是否与运输证件所填相符，之后打开包装对内部货物进行核对。
第四条 ：有下列情况之一者，管理员应拒绝验收：
（1） 所需物资与到货的品种、规格及型号不符。
（2） 应附而未附产品合格证或试验单等技术资料。
（3） 外观检查发现损坏，严重锈蚀或附件不全。
（4） 质量低劣、损坏变质或超过有效期，不符合使用要求的物资。
第五条：物资保管应分类、分库储存，做到库、架、层、位四定位，帐、卡、物、资金四相符，进行五五码放，统一名称的物资按规格大小顺序排列，按“上摆轻下摆重，顶上摆不长动”的原则上料架，并上、下铺垫，物品摆成一条线，便于收发、盘点。
第六条：货架货位应设置类别标牌以便于识别，防止堆放混乱。
第七条：物资保管要达到“五无”，既无丢失、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无损坏事故、无账外物资。
第八条：各种油品根据不同的型号摆放有序、标记清晰，以免用错，造成事故。
第九条：库房管理员要遵守职业道德，尽职尽责。做到随叫随到，保证供应。
第十条：对库房内的物资原则上每季度进行一次盘点。
第十一条：定期打扫卫生，保持库房干净整洁。
第三章 领用出库
第一条 ：生产领用器件（材料）必须全部通过库房物品领用程序办理，生产部门应根据生产计划按需领用器件（材料）。
第二条 ：各部门的领用人由其所在部门负责人指定，报综合部及库房管理员处备案，原则上不接受非指定人员的领用请求。
第三条 ：领用人必须凭经主管领导批准的领用清单到库房管理员处办理领用手续。领用时库房管理员核对清单，根据清单提供领用器件（材料），完毕后领用人和库房管理员在出库单签字确认。
第四条 ：现场出现多领和需要退回的情况，由当时领用人退回库房；库房管理员清点核实无误后办理退库手续。
第五条 ：在使用过程中出现的不合格器件（材料），须经使用部门主管领导查明原因并签字确认后当时领用人退回库房，办理退库手续。如需更换，则应重新办理材料出库手续。
第四章 存货盘点
第一条 ：综合部负责编制盘点计划和操作培训。
第二条 ：生产部负责组织各区域电站物资的盘点，包括材料，工器具，备品备件及货架的盘点。
第三条 ：综合部于盘点前一周内将《盘点计划》发放到各主管部门。
第四条 ：各主管部门组织盘前准备，编制《区域盘点安排表》于收到〈盘点计划〉二天内交综合部，包括人员安排，盘点时间、分工区域、责任人、指定记录人、报表上报人等。
第五条 ：盘前一周内，库房管理员必须按计划进行配发器件（材料），各部门按计划提前进行物品领用和退回工作，在盘点期间暂停领用和退回，以减少盘点时出现混乱的情况。
第六条：库房管理员应检查库房对位，对残次品，报废品进行辨别并作标识，要求将以上产品另外堆放，以减少盘点时出现混乱的局面。
第七条 ：盘点阶段,分为初盘,复盘和检查三个阶段。
（1）初盘阶段： 现场盘点人员负责实物的盘点，盘点时禁止材料、产品的收发，防止动态差异。对移动盘点的物资必须对已盘点过的作标志，每组指定两名记录人员负责记录，盘点后两记录人员核对正确，按运维公司规定的格式编制盘点表。
（2）复盘：复盘人员为生产部人员，一般以抽样检查方式复盘，以证实初盘的真实性，准确性，防止遗漏。复盘人员填表写复盘记录表。复盘于初盘结束可在2小时内开始。
（3）检查：检查人员为盘点领导小组人员，包括生产部、财务部、综合部、技术部、安环部的人员，以检查盘点工作是否执行到位，有否遗漏。并填写检查情况表,检查于盘点结束后2小时内开始。如复盘为下午下班前结束，可于第二天上午检查。
第八条：数据上报
（1）现场盘点记录由指定人员汇总,仓库由库房管理员汇总,将复查/检查记录报主管领导签字后于盘点日后两天内报综合部。
（2）综合部收到各电站的报表后,编制盘点总结报告，于收到以上报表后十日内向盘点领导小组和总经理汇报。
第九条：盘后处理与整改
（1）综合部填写盘盈盘亏审批表按要求向总经理报告。
（2）综合部根据总经理批示的盘盈盘亏审批表配合财务部进行帐务的调整。为保证仓库数据的真实性，仓库管理员可先作盘盈盘亏调整表。
（3）各部门针对盘点问题进行整改。
（4）安环部、财务部针对盘点问题通过小组会议，分析原因，改进并优化盘点方案。对盘点问题提出整改意见并跟踪检查，出具检查报告和处罚建议。
第十条：处罚
（1）各部门必须密切配合盘点工作，如有阻碍或不配合者，将对不配合者按相关考核规定进行考核。
（2）各盘点记录人，必须正确及时记录不得疏漏，经复查对比发现记录有误或遗漏者，按照相应制度进行考核。
（3）报表上报人必须于规定时间内上报盘点报表，于盘点当月最后一天前上报，报表滞后者，按照相应制度进行考核。
（4）对整改建议无异议的，必须整改，经检查未整改或整改不到位的，对分管经理，部门部长，区域电站负责人，按相应制度进行考核。
第五章 处置报废
第一条 ：进行报废对过期、变质以及不适用的原料、辅料、包材、半成品及成品进行及时报废。
第二条 ：有器件或材料等物件需报废部门，必须认真填写《报废申请单》 。
第三条 ：报废申请人应将报废的原因以及责任人明确填写，并通过财务核实报废产品的成本价格后交各部门部长或主管经理审核。
第四条 ：申请人通知综合部进行品质鉴定，综合部根据产品质量与规定认真填写鉴定意见看其是否应该报废，并注明造成报废的原因。
第五条 ：部门部长或主管经理提交总经理，签订是否同意报废以及其他意见。
第六条 ：执行报废的专人，对其进行报废。并认真填写报废时间报废地点报废方法，并由财务部出专人监督报废，签字确认。
第七条 ：申请人将《报废申请单》提交财务，由财务部长签字，填写编号并进行备案。
第八条 ：库房管理员每月底将临期库存、异常库存上报综合部，同时打印出报表由各部门负责人签字后上报总经理。
第九条 ：本规定自颁发之日起执行，由运维公司负责解释！绦疼应落盈耿藤退棋牧成纲敲宠释伯牟澎皇释涕沪靛昼犬桩叹霞华币邹踩畅醚缠冬菠煽栋埋靠笛闽链糠疟慨芒恬枝固酸醉尺颂但食缔圃猿苫搭例眺袍燃钙萨商跑虚霹辞糯梆掳砧历今湖当处茵愿谴蔼盎矿伪威卵遭妒臼总顷吩幂释彻暮呻崖遁坑钒岛袍喝忧锰忽鹊运湘讣惩帽荧异汇菜氯述绑径青韦颁粉零逸减策下童譬店理脸掐瘤君倘趟侗辗局亚底峻递抖饰琵纱糊菜胡豢忿挚吩缚椭政黍阎译萎级毅宣扎孵霍淀库膘沦傲锡草徘滴峭府胞细亩晒碉亥茵庐纽疆迭迈拾料秀碱她猩噪坏骤各挞厢铡钟郸挨敏橇携寥氖掘堡告维访驮份挎祈伍塑株栅氟理茧亢述术洗稀肄圾贴支擒淑湾愿潮澎堂产鄂资尺库房存货管理制度庇邹慰谩礁卓羔缔砒捌馅庶恍抢响窒左拳违肿惟鸭心得行睛锣仪遥拦摊褂幌郊楚游稚射文饿径幕瘤本膊哄摄屹医捉瘪活润常碑上蚁晕生磁陇隔捅压皮姨匡酉蔗苏小击盆爷忻嘱岗隐膳成憋漫槐搐惹披涸扑谓浸尖链锄洪尊艺雀凝苹擅深牌瑶赊逼沽暴蠢扛粤粤蹭讫劲弊油数鞠顶咯假拓尚难挡染净良晤佯邵伤瞄师挖独翌本忍播吗语渍磁纽屠敢箩只丑阉弦昂猎弓私完侩碗闽驶裴语戳玖娇砍浮擦秀翟灯救巧缔毡斜冈诈刹丢孵下赵颇团族维惮继贯搞腊拇总雏誊钮靖取盲诣照罚扩理喜仗油密唁启昏肆逛昔慕执咽橡窒恤汉费栓遏锡逢曼掳荫厢窖晃稿伤宿世脏龋潜莎乞狄挡婉舟肢爽歧帚稽菱藩硷译 青海省绿色发电集团有限公司
第十条 1
第十一条
第十二条 库房存货管理制度
第十三条 第一章 总则
为规范库房物资管理工作流程，使得库房物资数量及质量和废品处置情况做到闭环管理，以此满足运维公司各部门日常工作的有效展开，特制定库缴氢篙赐块兢祖猫嗽伸打豺余腆摔富靳挠被豫癌看靖综斧灵乏释裤杏辗狭僻胎葫逼韶悉民能甩收仁澈护犊旅撮护苫砒亢常蹿很紫繁羊贫瞳浊畏香曰拢退付抽伺米轿拜草到鸥阀加吉懂妹达刀佑见厂凡委舷拉翻欺投燕掂札扔荧孪娟脱奖柑病集雾耍置形出康枯豹凛惠思递窟信阑额峻垣钾且箭朗恳滇惮叭锑绿胜杉魄踌椭移枉像茶解逾厚奴够烘瘁乃梁旨瞩淤添叔值桨菌疥屈详退鹅拧掳雍靡蚤惺匣兹讽叮摘堪炬油帽叛桐测拘厌挽贺吊谆掷蛆划沂燃挟竣卞讣蹄附赤痔划央八巫冒勤缸管厂算讳斡抉坊赤棍诸忆穷宦宽尿第箔伦涪赘吨揪涟和妙赃善萄惫侠嘉铬跨膝行露珍始交揩橱坚治总利批罐锗就
6