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水文局内部审计工作总结.doc

上传人:精*** 文档编号:3454002 上传时间:2024-07-06 格式:DOC 页数:6 大小:100KB
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资源描述

1、附件3:甘肃水文水资源局2010年内部审计工作总结2010年在省局的领导下,在厅审计处等上级主管部门的指导帮助下,我局财务处审计组全体同志认真贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和财经法律法规,根据全局工作的总体部署,按照内部工作规范化、程序化和制度化的要求,以水文业务工作为中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各单位领导干部任期经济责任的审计和领导关注、群众关心的问题开展审计及财务监督检查,在促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。现就2010年内部审计工作总结

2、如下:一、加强领导健全机构,形成有效的内审工作机制我局一直非常重视内部审计工作,局党委和局领导对经济责任审计工作给予高度重视和支持,2008年在财务处内设立审计组,并抽调了2名业务精、素质高的同志充实到审计小组,切实保证审计工作不中断、队伍不散。年初主要领导多次听取审计工作汇报,部署审计任务,并提出要求,纪委领导定期督促检查,研究部署审计工作。二、贯彻重点审计, 全面督促检查的方针2010年重点对定西、临洮、威武局领导干部离任或任期进行了经济责任审计,同时在财务管理和收支的基础上,针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况,对酒泉、平凉、庆阳、张掖、陇南、天水局在财政经费支出、固定资产管理、专

3、项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查,并对“小金库”专项治理工作进行了专项的核查。通过审计和财务监督检查,有利地促进了我局财务工作的规范化,杜绝了违规违纪问题的发生,提高了财务管理工作的水平。三、规范内部审计程序,提高审计工作质量审计工作是审计人员执行政策的过程,审计时审计人员严格按照内审程序,认真对待每一次审计过程,包括审计依据、范围、程序、审计评价,在每次审计前都发出审计通知书,确定审计内容,审计人员分工,进驻审计现场要召开会议,审计过程中认真做好审计底稿记录、审计表格填制及各项证据的取证工作,归纳问题,及时沟通,坚持依法审计,及时形成审计报告。

4、四、通报审计结果审计工作结束后及时向局领导汇报审计情况,召开局办公会议,通报审计结果,研究确定审计结论和整改意见,征求被审单位意见,核实后下发审计意见,提出整改意见,限期整改,并按照档案化、规范化的要求归档保存每个单位的审计资料,确保审计资料的完整、规范。对审计中发现的普遍问题在全局通报,对财务管理上存在的问题分析归纳,并从业务上进行指导,要求各单位认真整改审计中发现的问题,认真执行并及时完善各类财务管理制度。2010年我局对局属3个勘测局进行了全面审计,审计面达到30,对局属9个勘测局进行了全面财务监督检查,监督检查面达到100。从审计和财务监督检查情况看,各单位能够不断健全财务管理制度,会

5、计基础工作进一步规范。被审计单位所有的收入和支出都已全部纳入单位统一管理,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务收支真实,基本合规,但还存在着一些问题:一是预算执行机制还不够完善,未能定期对预算的执行情况进行分析;二是会计基础工作不够扎实,资产管理不够严格,个别资产购置未能严格履行审批手续,政府采购管理不够完善;三是基建管理工作效率不高,个别勘测局基本建设项目实施进度较为缓慢,项目实施结束后未能及时开展竣工财务决算。五、2011年审计工作主要思路及打算1、加强政治业务学习和研究,特别是内部审计专业知识的学习,提高内审工作的水平,加强审计风险的防范。 2、继续

6、做好职工关心的经济热点问题的专项审计检查。在检查中,注意点面结合,从宏观着眼,微观入手,并通过审计检查报告,及时向局党政领导提供信息,为省局宏观决策服务;同时对反映集中的问题提出相应的建议,完善相关内审制度。 3、继续做好基本建设项目审计工作,配合上级审计部门加强对陇南“512”地震灾后重建基建项目竣工结算审计,确保审计质量,提高审计效益。4、进一步完善内部审计制度,对原有的内部审计制度进行修订,制定符合实际情况、易于操作的财政经费、基建、技术咨询审计实施细则和有关审计结果执行的制度办法。二一一年一月十日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈

7、、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4

8、.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经

9、理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立

10、合同统计台帐,并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理

11、基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编

12、号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责6

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