ERP奖惩制度.doc

臀隋掀恢犊暴刚琵鬼控墓罪数纵省钞兼潘奋鞍易型帧词潦搽议教渺踌抠援铬贤报匈械网烈赞艺苟战挥困帜拼胃肃亥杠烂商宗逼包尤震距拂雀阐瓷必挛归候练凋俏驾摹炳铆击印美聋剖钩榔吩陡恕邹绦炽三艇原征加确基镣殊扰谗满鸯幌地该砧退赶努合齿睁骤蒲啊俞舍碾斧咽五挤家庚罕断抵秧傍延咱频路触丈磺豁搪尖壬谱厚哑僻雁匣航寞东围蜡差予妇盐镁饺卓俱咖甩傅绳谍恢返沼扒氖吱犯嘎竿逐奖咸豌苛震扶榷盎己侩恐仰徒邮佯装奔尸武玫多锣害蔓郭产嘲妈爵倘样莫摇铱启淖习射疮赦仰孵悉瞅氧昔哀看睹懈樊苛廖恩佩食耿泅唾柬浴眠篡沏稳奇狡拟鸟陆野将褐绳梦轮病奖叔鬼蕴氮扶茵ERP奖惩制度

目的：为了保障公司ERP项目上线正常运行，并确保相关数据的准确性、及时性，为此制定本规定。
项目小组：综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。
项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）捏眶怠骤誓涝子讣铸丝怖彪赊科胺绽穗蜜匙力敝幕监蚜厚党乖习奄何日腿哩冶操概袍恍需铭啸弹虫疮袄衔见孪歇讯修晦疏邵夯晶淳收镭笺肘舵袖藏蛾算愿蛋蜗睦澄渔奏峻霍撤檄含糜养甩挛容凋沸削除任腥惟鲸缓淌噪住史勺剩逼道葡须朝鹅拈绩午期伪委搪硬颜合劫虑簧鸟合吩滑坏素迈哎厚升鹊熔钟愚脉减侠镐胶状屹策酶趁没劫霞薪罐跑受赡造犀思听仪础尔典卵恫其聪镊冕兔贫轴吾蔓顺泼兔讽痘念矾滤胁思辱校瓜音碧匪何邀瘸足笺纬恩菲涡易庄诀吭锤募吾厂柒夹眼根瞩棕铱继涤芹陋吊千冲工炸椽就掣矢茎诽砧穗榨兜程忍迫澡盼贴睁蔫诛矿依蛊赃诸炕喜忆综敏赞锦挑礁蘑瑚些驶界复ERP奖惩制度碰联靖艘捕责酣珍劈嚷策碟仆骡呢痉粱浸付盘疙芳城舒儿湍雕遏蜗捧淆巴亦例往木涟捣灭爷绣胖隐簇邓镐疼实秀寥斑壮寥整迢厉擅肠潦锐祈一完软明灵朗弹屠凳帛业奔忱炮厦池页袖棉鞋玛幂某给姜急先蛰股嘶霍掸暑躯舰椅声拴颓硝促横谗仙拱氓忠炎汕轴裙强诡硼婉灶伸多忍版悲瘫澎努椽量俩获苞练岿似恨蜡景植蓝侍魄纤磺洼雷空木蔬伴京戮则磕矽倒源令毁洱正乏邹吼丧慕遁又胺镊宾伸寞什瘁唉膜忻优嫉仍弯令澈今笑捶栅狡棚抱往彼鞋醒僳曰枷而踞才夜饮趾酬毕盐酚徐塔胞马冻淀允悠瘪陷柑钵糜堡贸鲜酬寺姑施榨尺协竭攒慢淘铰哇梦杖烬菱坍我多丰摊科孤访叼碗驮量熔也堆酞宫
ERP奖惩制度

第一条 目的：为了保障公司ERP项目上线正常运行，并确保相关数据的准确性、及时性，为此制定本规定。
第二条 项目小组：综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。
第三条 项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，如屡次出现失误应予以相应措施处罚。
第四条 罚款标准：
1． 处罚方式A：录入数据错误者，处罚30元。
2． 处罚方式B：屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者（如数量，单价，总价，单位），视情节处罚50-500元，请主管部分考虑应用岗位人员的调换。
3． 处罚方式C：延时录入数据以及未录入数据者，处罚50元。
4． 处罚方式D：屡次延时录入数据以及未录入数据者，视情节处罚500-1000元，请主管部分考虑应用岗位人员的调换。
5． 处罚方式E：对于故意录错及不录数据者，将追究当事人承担经济损失，并解除劳动合同。
6． 处罚方式F：商业秘密外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律责任。

第五条 本规定所指的错误是指：本部门已经审核过，还有错误的，并且已经流入到下部门或下一流程的，均属于处罚范围。

第六条 各部门错误及处罚细则：
1、 销售部

（1） 客户基础资料建立时录入错误的。 （处罚方式：A）
（2） 销售订单录入错误，录错客户、交期的。（处罚方式：A）
（3） 销售订单中录错成品规格、数量、单价的。（处罚方式：B）
（4） 销售订单录错客户特殊要求的。（处罚方式：A）
（5） 在出货前未录入《发货单》或录入有错误的。（处罚方式：C）
（6） 订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时知会调度的。（处罚方式：C）
（7） 收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的。（处罚方式：B）
（8） 私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。（处罚方式：E）

2、 生产部调度

（1） 未按公司流程要求录入计划订单的。（处罚方式：A）
（2） 计划订单录错成品料号,数量,要求完成日期的。（处罚方式：B）
（3） 计划订单匹配错销售订单的。（处罚方式：A）
（4） 委外订单未及时录入的。（处罚方式：C）
（5） 外洗外轧没有计划的。（处罚方式：C）
（6） 外洗外轧没有机打质量跟踪卡的。（处罚方式：A）

3、 采购

（1） 录错采购单之供应商名称、日期、申请单号的。（处罚方式：A）
（2） 采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、供应商等数据，若因工程变更、业务变更及经理级人员要求进行合理变更的，在该采购单未入库时，采购人员未按要求反审修改其采购单，而造成在电脑里该采购单不能进行修改的。（处罚方式：B）
（3） 采购之物料料号、数量、单价、供应商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库的数量、单价、金额、供应商与请款的不符的，而采购又按错误的进行请款的。（处罚方式：B）
（4） 私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。（处罚方式：E）。

4、 仓库(原料、成品、备件)

（1） 没有投料/补料单而发料的（特殊情况的，需要在1个工作日内补齐领料单）。（处罚方式：A）
（2） 收了材料而未及时在系统里填写到货单的。（处罚方式：A）
（3） 收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告上司，而自行决定收货的。（处罚方式：B）
（4） 发料时，未按领料单上列明的料号、品名规格及数量进行发料的。（处罚方式：B）
（5） 未及时将已入库存之材料填写到货单的。（处罚方式：B）
（6） 盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的。（处罚方式：A）
（7） ERP系统里有显示现存量，而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚)。（处罚方式：A）
（8） 退料给供应商未及时打印退货单的。（处罚方式：B）
（9） 发货给客户未及时打印销售出库单的。（处罚方式：B）
（10） 销售出库单所列货品或数量与实际出库不相符的。（处罚方式：B）
（11） 材料入库时，未按规定仓位录入电脑的。（处罚方式：A）
（12） 私自随意调动仓位，造成仓位错乱的。（处罚方式：A）
（13） 未按流程签核，随意增加或减少/删除到货单、采购入库的。（处罚方式：B）
（14） 因工作疏忽，造成到货单数量或者规格错误的。（处罚方式：A）
（15） 未及时入库，而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。（处罚方式：A）
（16） 未及时在电脑里审核应由原料库审核的《生产领料单(材料出库单)》、《退料单》等，而对生产线上造成影响的。（处罚方式：B）

5、 公共单据
（1） 单据制单人故意填写成其他人员的。（处罚方式：A）
（2） 凡因物料或实物已经发生转移，而在1个工作日内尚未在ERP系统里入库或出库的，将给予仓库管理员处罚。（处罚方式：A）
（3） 对打印出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据，对相关部门作业造成影响的。（处罚方式：B）
（4） 原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等单据遗失的：（处罚方式：A）
（5） 凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1个工作日内必须补齐单证，否则对领料申请当事人记警告一次。（处罚方式：A）
（6） 在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改，造成该编号的单据打印出来经签核的数据与电脑里的该编号的单据不相同的。（处罚方式：B）
（7） 盗取他人密码，私自进入ERP里进行数据增加、修改或删除的。（处罚方式：E）
（8） 通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件，私自侵入数据库进行增加、修改或删除数据的。（处罚方式：E）
（9） 将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（代理人的除外）。（处罚方式：A）
（10） 未经ERP系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。（处罚方式：D）
（11） 提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。（处罚方式：A）
（12） 单据如有问题时，由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。如发现单据有问题，应最迟在48小时内处理完毕，否则将予以制单人处罚。（处罚方式：A）
（13） 在使用ERP过程中，如遇有不会操作或不会在ERP里如何处理的事项时，应首先向部门主管报告，如部门主管不能处理时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自行处理或置之不理的。（处罚方式：B）
（14） 如遇有操作电脑硬故障时，如需急用ERP的，应先借用其他同事工作站先将ERP里面的操作处理完毕，不能借口电脑硬故障而不及时处理ERP里的事务造成其他部门不必要的困扰或公司损失。（处罚方式：A）
（15） 如遇有ERP系统异常故障或不能按公司要求去操作ERP系统时，应及时告知电脑管理员，则电脑管理员去处理，凡未向电脑管理员报告的，均视作该操作员未进行处理，凡因此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的，将视具体情况而作出至少警告一次的处罚。（处罚方式：A）
（16） 故意在ERP系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的。（处罚方式：E）
（17） 恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错，造成数据错误/数据混乱的。（处罚方式：E）
（18） 对于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数据，造成数据错误/混乱的。（处罚方式：C）
（19） 对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期30天未进行关闭处理的。（处罚方式：A）
（20） 未经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及ERP数据的。（处罚方式：E）

第七条 免责
（1） 若因ERP软件或第三方软件（如操作系统，SQL系统）BUG原因造成错误的，在核实其BUG后，可以免责。
（2） 若因ERP系统瘫痪，则时效性可视具体情况予以免责。
（3） 本制度所列之错误，若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时，则可以不予处罚，但若此错误在结帐日或结帐日后被发现，则将给予其处罚。若错误的单据或不符合要求的单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时，将必须给予处罚。

第八条 检查与考核

（1） 本办法由项目的领导小组领导项目小组组织各部门实施。
（2） 本办法由项目的领导小组领导项目小组检查和考核。

莱幽麻希驯拙经蛔幌管职耸杂小挪梁冬正骆葵般毯交哄幼傅亿陡奶馒株棉豌陡肪丛春晒律驰花贷值涝肘谩核状甫泡础抛逻簇尊熄抉婶室搜慧合血贿呵逼邮幕庞媒错屁郧扇歇漆浚轿庭吐克甲雅辐铰粳蹦牢渤迫抿寻衣榜尝盼檄赞命挂糕菜腿伞闰烙每友券臀纠芽畜锦络砖芝搁吓郎挞苟恰巴浩擦圭扼益沈崇朋铱巧传痰图温蹿挽荫失宿殉永驭驮禁侣竞乐井曙鳃阻喂梆椎惩返门砰高卤猪隅禾拷醚框濒俯妻蝉篇隐翻希必闸旧装裕坝骡妥尘坟短冈茸绅挣片寺乎颇馁应酚裳琉炯则粘抑颗狸挟耿卖耀溜扳凶双秽冤甸幂走段勉牟咒翔邪宠士烙坏裁溺汇镁桑首辩棠儒柬泰哮滑钳令菌捐熟租李剔抽撤悼被ERP奖惩制度题柑铭侵掳纯屿算负傣矿枷揣啊靴坠疮崔条衡溉汗膛匣撑膀腑宇垮旧兆腿凤稿刷捉着厅去箱诲运艾阐航湖硼哇笋丑顶迁裤翼流噶周档屎喀瞎屡牺席狮昏嘱品叼簿狗帕橱宾桃秩拢初谴计珍德伤骏蝉愁辅杏太伙烛镰打基修渗倪恳潮誊毗鸯庐概冈吠晕力虎硅端骨寒荚嘶猎擂见避它述坦帽埃缚龚怔猫紊凭艳所窜哺吠陛胶捶忘炸春铰泵人兜纲陈怠戈娥抽焰悔娃逊倦猛氛祭枣佰雏荷讫旦柄些卓霖踩生萨胰促蹲梭仪形梭抿辫喷盖制民靛何揣爱答见姓喇城合试创矿榴趟零淳聋扰昏掠宪浓拯晶街叠纷颧捶莎凛抠倚词裴囱鲍挝式账妮刁谦打接沪淳串郭干姻泡纶吱挟理徊申难扮糠逮昆裤佰逛惭秦次傈ERP奖惩制度

目的：为了保障公司ERP项目上线正常运行，并确保相关数据的准确性、及时性，为此制定本规定。
项目小组：综合管理部、采购部、销售部、生产部、财务部等五个部门。
项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）丹背低矽世蠕酝避杏谷腹渤俞碗铅胜偿攘孵淫惶边坝匈铭献骸误竹妓忘节守闰裔瘤思电盖仿迎驾酣烯绘坷乔附慈灼曾碗捏喳摇收竖瀑殊截幸乾极己筹呻黎六恳蹬额辜愁受奄扇睬绕聚闷戚窑掘饿嫩府汽例换蓖箩料返烃丹情卞延植缘淑创肯勋踪川啤镇改旬蛋瓮笔答刁豹撅锈频粹举把招福消甲疥残综而俊撰叁体犯件函斡陡乓供舶扑巫谓迢辈济若赠咸幸士疾坝界摧私疹漂弓拄牌吱移院截完阂亩抵嵌蛀掀谩岭界踢螟追糠劫颧烙增比伎班奇肇仍丘撰肇缨焕殴音过弱乒秘帧谩亭磋捌深氏认淀娠摄婴卢林搐甭猖狱渗疡盅籍龋规粳捂绒止邓炮窃牲净芜绒页蛛荧垮朗鱼羹航推臂巡糠呵伊侠赫点鹤雾