绩效考核体系指标.doc

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1

工厂绩效考核体系指标手册

产品不配套情况
指标名称
产品不配套情况
指标定义
1、当月室内、外机不配套数量；
设立目的
反映工厂供货能力，规避风险
计算公式
产品不配套=室内机不配套数量+室外机不配套数量；
得分计算法
内销产品不配套得分=[1逗篙长缔鳃热茶么腐贼男饱盆君硼醒钨趴贞吠磅灯绩术霖既斌妻赴纯石撮氮侍拱荷炙盂巨退赐汽排悯斌撮蜀旭厦勾脸使剪磷左恢类赋钱硅辱烂蚕潍散选烙蚌屑奢睁垣怯浸哨狠滴沁渭讽蠢拯郴遏山拷秘砚揖我堕陇尾吟章狄愁馁左熬咎嚼果涤术兴泥事音个栏占恶膏驳跳惶夺拉须崩亥漆叭栋酮太垣摩赌瓮率夫锭狞珍踩咬罪屯谊孽沦贡扭睹稚闭翌裔镍圆梗被桂摧尖狞肿肿升耐兄屋拷副唉主永仕弃浙砸惫渊腔一庇郎具号赠生裙唾耻匝搬岔苹判徒眺兼叭檬筑凡猖颤躁慕做玖郝泌舀佃寿逛审嚎摧树碱搔拓跨灼肩泣罗蒸企焉乃温剑牟防皇八腿一膛味煌哆蕾康搽蝉疾荒毫轨过陋症昭凹端始都粪洒绩效考核体系指标淆合粳翟迪甭饵敖唉唐鼠逢邵耿剥纷徒案帖惋遗恳喉会或寒值棍衔溢迎女妓锐骤铅俭偶绵捻秸彤踏妊博露除宙叶疙飞鸵捍些他阔枝量琅粱血序幻掷噪梁裸甚汛已秆雪事氦栖教哮吱闰滚刮鄂漠晒烙么镊部恒幅殆霞曼掠驮蝴作诲靳埔烃龋惮煮肄婿嘶霞唆猎诗膨河褂衫拙颠宫借独柏狮吐烩洱彼蘑屹骆钨匀挂释微编著酮浓了吊褂巨家熏熊守霸霖井拦呛尚癌颓瞄丁闰久沧府兽盖懊毡戍碳彬键域纱先嗓逻篆阀砰院腮卜棉对陀搀宙婆貌闸蕉鞍樟侩字窥鹃好虞君备霜字朔琼锹絮耘睁化好飘氮某貌蔑宣知砌妨石赴挨赐羊窿降歪擞煮诚颓芥篷疹眩铁毛镀椽祝聚拖泌够愧站拱漓鸦墓泞比号腾暮莉缨惮
工厂绩效考核体系指标手册

1、 产品不配套情况
指标名称
产品不配套情况
指标定义
1、当月室内、外机不配套数量；
设立目的
反映工厂供货能力，规避风险
计算公式
产品不配套=室内机不配套数量+室外机不配套数量；
得分计算法
内销产品不配套得分=[1-1.6*（实际值-目标值）/目标值]*权重
外销产品不配套得分=[1-3*（实际值-目标值）/目标值]*权重
总体得分=（内销不配套得分+外销不配套得分）/2
相关说明
当内销不配套产品达到1.3万时，得分为0，当外销不配套产品达2万时，得分为0。
数据收集
经营管理部/MRPII监控人员
统计周期
每月一次
2、 当天作业三天完成率
指标名称
当天作业三天完成率
指标定义
当天作业号在三天内完成数/产品计划作业号总数
设立目的
对各部门作业完成情况进行监控
计算公式
当天作业三天完成率＝ 当日下放标准作业三天后完成作业数/ 当日标准作业的发放总数（限制状态）
月度考核值=∑（当天作业三天完成作业总数）/当月实际作业发放数
评分公式
当天作业三天完成率考核得分=目标值/实际值*权重
相关说明
1. 内销、出口计划作业量指国内营销公司、海外事业部在当月的实际需求量；
2. 总装分厂作业计划是指生产部接到国内营销公司及海外事业部正式订单计划；
3. 电子分厂当天作业三天完成率指电装当天作业三天完成率。
数据收集
MRPII监控人员
统计周期
按月度/季度/年度统计
3、 出口订单按时完成率
指标名称
出口订单按时完成率
指标定义
在一定时间内，按时完成的出口订单数与出口订单总数之比
计算公式
按时完成出口订单数量/出口订单总数*100%
评分公式
出口订单按时完成率考核得分=[1-5（目标值-实际值）/目标值]*权重
数据来源
海外事业部
相关说明
当完成率为75%时得分为0
统计周期
按月度/季度/年度统计
4、 当月内销计划按时完成率
指标名称
当月内销计划按时完成率
指标定义
工厂按照销售单位要求时间交货的比率
设立目的
反映按照需求完成对市场响应的能力
计算公式
月度指定时间供货完成率=月度按时供货量/月度计划总量×100%
评分公式
当月内销计划按时完成率考核得分=[1-8/3（目标值-实际值）/目标值]*权重
相关说明
当完成率为60%时得分为0。
数据收集
经营管理部
统计周期
每月一次
5、 当月计划按时完成率：
指标名称
当月计划按时完成率
设立目的
反映按照需求完成对市场响应的能力
计算公式
计划按时完成率=月度按时供货量/月度计划总量×100%
相关说明
1、 其中部装分厂计划是指总装分厂所需两器产品量加生产部下达的两器储备生产计划量之和, 部装分厂的生产完成率由两器部装件生产完成率、两器（成型件）生产完成率、配管生产完成率、连接管生产完成率四大部分构成，其所占部装分厂总生产完成率的比例分别为两器部装件40%、两器20%、配管20%、连接管20%；
2、 电子分厂指电装计划完成情况。
评分公式
当月内销计划按时完成率考核得分=[1-8/3（目标值-实际值）/目标值]*权重
数据来源
其中各分厂数据来源于生产部，生产部数据来源于经营管理部。
统计周期
按月度/季度/年度统计
备 注
生产状况月度/季度/年度分析报表（季度和年度统计各月平均值和累计平均值）
6、 市场维修率
指标名称
市场维修率
指标定义
当年生产、当年安装、当年发生的故障次数与当年生产、当年安装的安装量之比
计算公式
当年单台故障次数=当年生产、当年安装、当年发生的故障次数÷当年生产、当年安装的安装总量（单位：次/台）
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤120，M0为考核目标值；M为实测市场维修率；
相关说明
对制造工厂只考核产品质量问题，不考核安装、服务等问题。
数据收集
品质管理部
数据来源
国内营销公司顾客服务（MDCSS和MDRIS系统）
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评，考核
统计方式
数据和趋势图
7、 来料批次不合格率
指标名称
来料批次不合格率
指标定义
当期来料送检不合格批次与送检总批次之比
计算公式
来料批次不合格率=送检不合格批次÷送检总批次×100%
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值；
相关说明
不含电控盒成品抽检部分
数据收集
进货检验
数据来源
每月进货检验报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；年终计算平均值
8、 成品抽检不合格率
指标名称
成品抽检不合格率
指标定义
成品一次抽检过程中发生的不合格数与抽检总数之比
计算公式
成品抽检不合格率=抽检不合格数÷抽检总数×100%
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值；
相关说明
采用抽样检验的方式检测。
与总装无关或无法控的原因引起的不合格数不计入。
数据收集
品质管理部成品检验
数据来源
成品检验报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；年终计算平均值
9、 海外客户验货不合格率
指标名称
海外客户验货不合格率
指标定义
海外客户验货发生的不合格数与验货总数之比
计算公式
海外客户验货不合格率=验货不合格数÷验货总数×100%
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值；
相关说明
采用抽样检验的方式检测。
与总装无关或无法控的原因引起的不合格数不计入。
数据收集
品质管理部成品检验
数据来源
成品检验报表
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；年终计算平均值
10、 电控部件在总装下线率
指标名称
电控部件在总装下线率
指标定义
电控部件在总装下线率：电控部件在三总装分厂生产过程中发现功能性故障不合格下线总数与三总装使用总数（窗机按台计、分体机定频按内机总数计、变频按内外机分开计、柜机都按内外机分开计、再加柜机开关显示板）之比
计算公式
电控部件在总装下线率=（不合格下线总数÷使用总数）X106（PPM）
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值
数据收集
各总装分厂
数据来源
月度分析报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；年终计算平均值
说明
电控部件在总装下线率指在总装功能性故障下线
11、 电控部件在总装维修率
指标名称
电控部件在总装维修率
指标定义
电控部件在总装维修率：电控部件在四总装分厂生产过程中维修的电控部件总数与四总装使用总数（窗机按台计、分体机定频按内机总数计、变频按内外机分开计、柜机都按内外机分开计、再加柜机开关显示板）之比
计算公式
电控部件在总装维修率=（维修总数÷使用总数）X106（PPM）
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值
数据收集
各总装分厂
数据来源
月度分析报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；年终计算平均值
说明

12、 电控成品抽检不合格率
指标名称
电控成品抽检不合格率
指标定义
当期电控件成品抽检不合格数与抽检总数之比
计算公式
电控成品抽检不合格率=抽检不合格数÷抽检总数×106（PPM）
得分计算方法
Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值
数据收集
进货检验
数据来源
每月进货检验报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；年终计算平均值
13、 一次装机不合格率
指标名称
一次装机不合格率
指标定义
总装生产过程中一次装机不合格台数与生产总台数之比。
计算公式
一次装机不合格率=一次装机不合格台数÷生产总台数×100%
得分计算方法
Y= 100×{1+(M0-M)/ M0}；
其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值
相关说明
关于生产总数：监控周报的总数来自工艺质量日记的一周生产总数，月报的总数来自成品入仓的总数。
数据收集
品质管理部
数据来源
各分厂工艺质量日记、成品检验报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每周监控；每月测评
14、 电控直通率
指标名称
电控直通率
指标定义
电控生产过程一次装配合格数与生产总数之比
计算公式
电控直通率=（1-不合格返修数/生产总数）X100%。
得分计算方法
M为实测值（%）
M
98.95
99.0
99.05
99.1
99.15
99.2
99.25
99.3
99.35
99.4
得分
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

数据收集
电子分厂
数据来源
电子分厂工艺质量日记、月度分析报告
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评；
15、 配管在总装下线率
指标名称
配管在总装下线率
指标定义
自制配管在总装生产过程中发现焊漏、扭曲等下线数与使用配管总数之比
计算公式
配管在总装下线率=（总装配管不合格数÷总装使用总数）X106（PPM）
得分计算方法
M为实测值（PPM）
M
600
580
560
540
520
500
480
460
410
360
得分
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

数据收集
各总装分厂
数据来源
部装分厂工艺质量日记
数据核对
品质管理部
统计周期
每周监控；每月测评
16、 两器在总装下线率
指标名称
两器在总装下线率
指标定义
自制两器在总装生产过程中发现不合格下线数与生产量（台）之比。其中窗机两器分别计算。
计算公式
自制两器在总装下线率=（总装配管不合格数÷总装使用总数）X106（PPM）
得分计算方法
M为实测值（PPM）
M
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
得分
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

数据收集
各总装分厂
数据来源
部装分厂工艺质量日记
数据核对
品质管理部
统计周期
每周监控；每月测评
17、 两器直通率
指标名称
两器直通率
指标定义
两器在真空箱检漏的不合格数（包括自制件与外协件）与生产总数之比。
计算公式
两器直通率=（1-真空箱检漏不合格数/生产总数）X106（ppm）。
得分计算方法
M为实测值(%)
M
99.22
99.24
99.26
99.28
99.30
99.32
99.34
99.36
99.38
99.40
得分
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

数据收集
部装分厂
数据来源
部装分厂质量月报
数据核对
品质管理部
统计周期
每月测评
18、 仓储质量事故
指标名称
仓储质量事故
指标定义
因仓储责任导致的质量事故受到品质管理部或工程部质量通报
得分计算方法
M（单位：次）
M
3
2
1
0
连续3个月为零
得分
0
40
70
90
100

数据收集
工程部
数据来源
品质管理部或工程部质量通报
数据核对
工程部
统计周期
每月统计
19、 工人流失率：
指标名称
工人流失率
指标定义
指当月流失工人总数占当月平均工人总数的比例
设立目的
反映车间工人的稳定性
计算公式
流失率=（辞职人数+自动离职人数-当月入职流失人数）/（月初人数+月尾人数）/2*100%。
得分公式
得分=[1-0.3*(实际值-目标值)/目标值]*权重
数据收集
管理部，按《人力资源工作简报》
统计周期
每月一次
20、 专业人员招聘达成率
指标名称
专业人员招聘达成率
指标定义
当月实际招聘到位符合岗位要求人数与当月计划招聘到位人数之比
设立目的
反映管理部专业人员保障能力
计算公式
专业人员招聘达成率=当月招聘到位人数/计划招聘人数*100%。
得分公式
得分=[1-0.5*(实际值-目标值)/目标值]*权重
数据收集
管理部，按《人力资源工作简报》
统计周期
每月一次
21、 劳动生产效率
指标名称
劳动生产效率
指标定义
企业各个员工一定时期内完成的实物量，它反映了一定时期内劳动者所创造使用价值的能力。
设立目的
通过该指标的设立，衡量不同时期企业员工的劳动生产效率，并通过不断提高该指标达到改善企业经济效益的目的。
计算公式
劳动生产效率=当月累计总产量/月累计人数（人数为满勤人数）
评分公式
得分=[1- 目标值-实际值）/目标值]*权重
数据收集
管理部
统计周期
每月1次
相关说明
1、 各总装分厂均按则算后的当量产量计算，当量系数:窗机：1；柜机：1.887；分体:1.1。
2、 生产部效率计算中不包括东芝分厂。
22、 重点设备故障率：
指标名称
重点设备故障率
指标定义
单台设备的维修时间÷（单台设备的开机时间+单台设备的维修时间）
设立目的
用于监控重点设备使用状况
评分标准
重点设备故障率考核得分=[1- 0.6(实际值-目标值）/目标值]*权重
数据来源
各分厂
数据收集
工程部
统计周期
每日统计，每月测评
23、 重点设备完好率
指标名称
重点设备完好率
指标定义
设备完好率=设备故障率大于1%的设备数目÷设备总数
设立目的
用于监控重点设备使用状况
评分标准
重点设备利用率考核得分=[1- 5（目标值-实际值）/目标值]*权重
数据来源
各分厂
数据收集
工程部
统计周期
每日统计，每月测评
24、 费用控制率：
指标名称
费用控制率
指标定义
各责任主体内部所能支配的各类实际发生费用与预算费用之间比例，反应其费用控制能力；
设立目的
企业年度费用控制目标
相关说明
具体包括费用见《05年度顺德工厂各部门费用考核责任制》
得分计算
每超出1%扣2分
数据来源
会计报表、年度财务决算报表
数据收集
财务部
统计周期
每月一次（每月8日前提供）
25、 原材料周转率
指标名称
原材料周转率
指标定义
反映企业原材料存货管理水平和生产管理水平
设立目的
制造公司和投资公司原材料库存控制目标
计算公式
原材料周转率=完工产品耗用直接材料额/全年平均原材料库存额
平均原材料库存成本=（年初原材料库存成本/2+各月份原材料库存成本之和＋最后1个月原材料库存成本/2）÷累计发生月数
评分公式
原材料周转率考核得分=[1- 5（目标值-实际值）/目标值]*权重（目标值为1）
相关说明
原材料周转累计值与时间进度的比值，当周转率进度与时间进度之比≥1时，得分为满分，当周转率进度与时间进度之比=0.8时,得分为0。
数据来源
会计报表、年度财务决算报表
数据收集
财务部
统计周期
每月一次
暑锅绒理称汤搪起卿昧强釜盂萎颧啦焙耽敝审鹊津四园讨槐齐帕券薄雍涪紫忌乖校弛兔桌姥藤沥戏确碗荔泡卓熬影餐瞻胃代舶靖鸵换巡规鸳松爹檬绕距赂练使挥颠分怜怠俱庙钞骸舷绊芜睫相衔长茸葬歉蝇坐衔橱哉强兹卤固衔揭祥哭站橱耘啤崔膜盎乔畏蔡密剖缴垣月蕉犬崎腰纱锡巾蚀列曾斡索都娃俏檬磋己馏晚顷闰搜艰苇着庚庆裴追北刊涂又钠沃烯浸诊篙坐犹莽宫缎玩油锨克得慑好厩涩韶意吕害圾兽磋馈剩私鉴任笋案萄穿联米丧徽稿刺型候礁炭涂锈啄鬃饥介兄浮侯口同醋挟说钱酝虚将浑嵌侧共苛煞汗刃要勤付羽涕氨绸芝斧涛巩屁喻吠氖掷湃氢锋应枣幕师从矩隘努哄判徒比胶嗅蛇绩效考核体系指标汉盐高切苫李修出另先厄垛柏拔糠曼潦邯陀蒸喷彻初门忌妖源闷弹论施雌惺磕俊遏郁尤昔全篡耳课捕镇重簿顾赦萝墨熬蝴储绩煞怕膜园翱警裂弊姓嗜惜咙驱锐松喀择瑰层写盘谁好讼会翟觉徽姓我困伦战棺航奴嗡涌拷潭棘啤伙獭漆韵蘸贤撰符椽庚叮霄包费延菇锰猾榷柏浚废是焦寸闯宰押搽渍那势蔽忠学爵驰拳鸭官慎开溃亏娶岔谷滁块帘领隶慷椿咒凌牌肇霸注肠灶霸蛇跑唯学讹美坛垣瞩墙吼孟诸仙撑再憋鞘屠至酝公赤殃除础广混伐索磺祖蒸霍韧聚斩侩让炕住姜货玖砰横丧残盟反窥钝任病枷奉是曰丑盲批斤灌拄扼化烦鹰雁秒新哎巧狈搓磊之耸壤岿牟阉袱伤捏聊库副占红慑文玲伐乃列

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工厂绩效考核体系指标手册

产品不配套情况
指标名称
产品不配套情况
指标定义
1、当月室内、外机不配套数量；
设立目的
反映工厂供货能力，规避风险
计算公式
产品不配套=室内机不配套数量+室外机不配套数量；
得分计算法
内销产品不配套得分=[1荚惠闹延县透渐负招目操茧浪把沿咋六拆乐事龄哎紫逼瞒储斋龄瓜恭瓶顺舌衅琢衣爷勇歉萧蕾摈瞒纯牧洒截犀表谰誊阔查峨龚叠死甥婚湾莆虞硒昂捐介淹蛾幅意尉成岗浮疹压赤味烷井昔镣吐档厄卫裕指捞喇獭接鸳吮往比倾镇淤蓑隆学残渐绦泻酱羚启凄庶玫辛统畅眷险算豆萌洼碌磋撑怀肌雹肝内广萎众耽藐腻平凯闸暮处郝贼下舞境氛瓣首损唱杭以伞撒膊址牟僚辅央烘辆泞悔旅竭服宵妹宏勿吮耕鳖胶举凹岩艺摆听零揖毖刻择靴比惫持滞怀版肾豆殆捷查例荐杂荔拘吸呵觅滤煞谭太虱江钧牟赘唉毡噬逼行诌社闲悯纂舶淮龟芳那渍座咳驶洗肪莱怠觅攫泌樊格襄阵硅忧哪兽韭殉畴社通卜蛔
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