义煤2014年“双基”考核标准(草稿)..doc

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替计划等生产业务系统要求的各项资料。查资料缺席会议扣2分/人.次，未按时上报有关资料扣1分/项，上报材料不准确、不严谨扣0.5分/次。二重点工作1、认真落实隐患排查治理制度，矿井分管副职每月至少组织两次隐患排查（有签到表和隐患排查会议纪要），建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求整改落实。查资料与现场检查分管副职未组织采掘修系统隐患排查扣2分/次，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁置、无故延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分，无签到表或会议纪要各扣1分。2、推行三级隐患排查治理自述旬报制度。矿井分管副职基于本单位采掘修系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每旬向义煤公司自述上报重大安全隐患。查资料无旬报扣3分，对矿井领导自述旬报系统隐患没有跟踪管理一条扣1分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣0.5分。3、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容包括安全和内业工作，要求全面，可操作性强，总结、考核到位，杜绝表面文章。查资料与现场检查未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分。4、发挥专业系统服务、指导功能。矿井分管领导、生产科室领导和生产区队领导要经常深入现场，指导帮助区队解决安全生产中的实际问题，真正做到监督和指导并重。查资料和现场领导下井次数不符合规定扣1分/人.次，不填写相关记录扣1分/次，检查无实质性隐患质量差扣1分/次，未对采掘修专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分。5、认真组织采掘专业系统开展安全质量标准化建设。矿井制定采掘专业系统达标规划，每月组织参加1次达标验收考核。查资料和现场未制定专业系统达标规划扣2分；未组织或参加矿井月度标准化检查验收扣1分；上级检查采掘专业一个达不到规划等级扣2分。6、采掘修工程必须有正规设计，设计科学、合理，执行到位。查资料与现场检查无正规设计扣5分，设计不合理或因采掘设计不合理造成设备安装、运行困难、无辅助运输系统及通风系统不可靠的，扣2分/处。7、所有采掘修必须编制作业规程或安全技术措施，要求内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位。查资料与现场检查未制定作业规程或安全技术措施的扣5分/项，缺乏针对性扣2分，现场落实不到位扣2分。8、专业系统技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。查资料与现场检查技术资料缺项扣3分/项；资料内容出现错误扣1分/处；图纸不规范、修改不及时，每处扣0.5分；发现假资料扣1-3分/项，并直接进入矿井总分考核。9、采掘专业安排布置重点工作落实及时、到位。查资料与现场检查义煤公司专业系统文件、专题会议等安排布置的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。10、对采掘专业系统进行安全评估，并明确评估评价的周期、范围。查资料矿井没有明确评估评价的周期、范围扣2分；没按要求进行评估评价扣2分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处。三采煤工作面1、上、下顺槽及工作面编号乱或不清。现场检查每发现一处，扣1分。2、工作面阻力测定仪损坏不能正常使用、或没有的。现场检查每发现一次，扣3分。3、工作面乳化液泵站无浓度测定仪、损坏、不会使用的。现场检查每发现一次，扣3分。4、工作面矿压观测仪器仪表（要求悬移支架每15组一个，综采支架每10组一个）缺少或损坏。现场检查每发现一个，扣1分。5、采煤工作面必须在距作业地点50m范围内放置作业规程和专项措施。现场检查每发现一次未放，扣2分。6、工作面替棚、超前支护、机头大棚支护等与作业规程规定不相符的。现场检查每发现一次，扣2分。7、超前支护抬棚不使用木楔背实或木楔松动的。现场检查每发现一处，扣1分。8、工作面顺槽内（替棚段除外）基本支架柱腿不能采用单体柱支护。现场检查每发现一根，扣1分。9、工作面机头、机尾压柱，顺槽内刮板运输机头及皮带头不能使用单体支柱当戗柱或压柱。现场检查每发现一根，扣1分。10、工作面上、下顺槽高度或宽度低于作业规程或煤矿安全规程规定；上、下顺槽基本支护失修。现场检查顺槽高度、宽度不够每发现一处，扣5分；失修腿、梁扣0.2分/根。11、工作面上下顺槽超前支护及端头支护、支柱失效，不及时更换的。现场检查每发现一根，扣1分。12、无物料管理牌版，工作面上、下顺槽杂物多，文明卫生差。缺牌版或与实际不符扣0.5分/处，文明卫生根据严重程度扣1-5分。13、工作面杂物多，人行道不畅通；有冒顶、滚矸现象。根据严重程度扣1-10分。影响安全立即停采。煤巷掘进工作面1、不使用前探支护的。现场检查每发现一次，扣3分，并立即停掘。2、前探支护不能用木楔背实的或松动的。现场检查每发现一处，扣1分。3、前探支护设置和作业规程要求使用不一致的。现场检查每发现一次，扣2分。4、工作面缺少扭矩扳手或扭矩扳手损坏的。现场检查每发现一次，扣3分。5、掘进头螺母扭矩，每发现一次达不到要求的。现场检查每发现一处，扣1分。6、掘进工作面必须在距作业地点50m范围内放置作业规程和专项措施，工作面空顶不背实的。现场检查每发现一次（处）未放，扣2分。7、内注式单体柱数量不够或不完好，无操作手把。现场检查每发现一根，扣1分。8、拉杆、背木不按规程要求敷设，数量位置与作业规程不一致的。现场检查每发现一处，扣0.5分。9、工字钢支护巷道迎头10m以内每棚使用金属拉杆防倒器。现场检查未使用视严重程度，扣0.5-2分。10、锚网支护巷道每30-50m安设一个顶板离层指示仪。现场检查每少一处，扣2分。巷修工作面1、巷修作业地点安全出口及后路不畅通，后路行人通道宽度小于0.7m。现场检查每发现一处，扣3分。2、作业地点缺少扭矩扳手（或扭矩扳手损坏）、半圆、尺子、线绳等基本工具。现场检查每发现一次，扣2分。3、现场卡缆扭矩不合格。现场检查每发现一处，扣1分。4、作业规程或安全技术措施未在现场存放。现场检查每发现一次，扣2分。5、不使用前探支护的，立即停止作业，前探支护设置和技术措施要求不一致的。现场检查每发现一（处）次，扣3分。6、前探支护松动，不背实、不背。现场检查每发现一处，扣1分。7、物料无管理牌。现场检查每发现一处，扣0.2分。8、现场管路、设备设施存在“跑、冒、滴、漏”现象。现场检查每发现一处，扣0.2分。9、架棚作业背木不平直，数量位置与措施规定不符。现场检查每发现一处，扣0.5分。10、内注式单体柱数量不够或不完好，无操作手把。现场检查每发现一次，扣1分。四安全管理效果1、矿井生产系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准及集团公司、义煤公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与现场检查矿井生产系统不完善扣5分/处，运行不正常扣3分；不符合煤矿安全规程规定扣3分/处，不符合煤矿安全质量标准化标准规定扣1-2分/处，重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度3-5分/条；安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。2、责任范围内无被停产的头、面和停运的设备。查资料被停头面一次扣5分，停设备一台扣3分。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。2014年义煤公司矿井、区域公司机电运输“双基”建设对标考核标准（1-3）序号项目考核标准考核办法标准分评分办法一基础、基层建设1、机电专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。查资料或现场抽查100机电运输系统机构不健全扣3分，缺专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣1分/人；制度落实不到位扣1分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则，建立完善机电运输系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料未制定机电运输系统安全生产责任制扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。3根据上级文件、义煤公司要求，结合本单位实际，建立、完善机电运输系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣2分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性一项扣0.5分。4、按照“简单、务实、有效”的原则，制定机电运输系统安全“双基”考核办法，机电矿长每月组织对分管科室、区队进行一次安全“双基”建设考核。查资料机电矿长未对分管科室、区队进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。5、结合矿井实际建立机电运输奖惩考核管理办法，并严格执行。查资料未建立机电运输考核管理办法扣3分，未严格执行扣1分/项。二重点工作1、认真落实隐患排查治理制度，机电矿长每月至少组织两次隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查资料与现场检查机电矿长未组织系统隐患排查扣2分/次，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁置、延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分。2、推行三级隐患排查治理自述旬报制度。机电副矿长基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每旬向公司自述上报重大安全隐患。查资料没有旬报扣3分，对自述旬报系统隐患没有跟踪管理一条扣1分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息扣0.5分/次。3、建立重大隐患跟踪落实台账，对重大隐患实行挂牌管理，并按期完成。查资料与现场检查未建立重大隐患跟踪落实台账扣3分，重大隐患统计不全扣2分，跟踪落实不到位扣1分/条。4、对机电运输隐患实行月统计、月分析，有统计分析报告、有分类原因分析，并从完善制度层面提出整改意见或制定整改、防范措施。查资料未统计分析（无分析报告）扣3分，分析不认真、不全面扣2分，未及时完善制度或制定整改、防范措施扣1分/项，制度（措施）不全面、不完善扣1分。5、按照公司规定做好副井绞车、架空乘人装置、电气防爆及三大保护安全评价工作，并将评价结果及月度机电工作总结（自我评价）按时上报公司。查资料与现场检查不开展安全评价工作扣5分，没按要求进行评估评价扣1分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处；不按时上报评价结果扣0.5分。6、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，根据公司月度安全工作计划逐月制定月度机电运输安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位；对各区队任务完成情况要有考核和奖罚，并有过程管理和竣工验收资料。查资料与现场检查100未制定月度安全工作计划扣3分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，安全工作计划有主要缺项扣1分。7、发挥机电专业服务、指导功能，单位领导、部室领导要经常深入现场、深入实际，指导帮助基层解决安全生产中的实际问题，真正起到监督和指导并重查资料与现场检查单位、系统领导下矿入井次数不符合规定扣1分/人，不填写相关记录扣1分/次，检查无实质隐患扣1分，未对基层单位专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分。8、认真组织开展机电运输系统安全质量标准化建设，制定达标规划，每月组织参加1次达标验收考核。查资料与现场检查未制定专业系统达标规划扣2分；未组织、参加矿井月度标准化检查验收扣1分，达不到公司规划等级扣2分。9、建立矿井、科室月度考核奖惩机制及日常检查与月度考核相结合的管理机制。查资料未建立机制的扣2分，执行不到位或机制不适用扣1分。10、机电运输系统技术改造工程、采掘头面设备安装均有正规设计，且设计合理、执行到位，设计、验收各项资料齐全；矿机运科建有采掘头面机电运输设备验收标准和奖惩管理办法，并对其进行月度验收，验收记录齐全，对存在的隐患按照“五定”原则进行闭环管理。查资料与现场检查无正规设计的一项扣4分，设计不合理或因设计不合理造成设备安装、运行困难、无辅助运输系统的，扣3分/处，资料不齐全扣1分/项；机运科无采掘设备验收标准和奖惩管理办法扣3分；未进行月度验收扣2分/项，验收记录不全扣1分/项；对新安装的采掘设备未组织验收扣3分/项，验收不认真一处不符合安装标准扣1分。11、机电运输系统所有工程施工或设备检修要有安全技术措施，并做到贯彻及时，落实到位；矿井月度检修除编制检修措施外，还要有检修工作总结。查资料无措施施工一处扣5分；未按措施施工或措施贯彻、落实不到位的扣3分/处；无月度检修工作总结扣2分，总结不认真扣1分。12、技术资料齐全，图纸制作规范，机电运输系统图每季度修订1次，与现场一致；大型固定设备（主变压器、通风机、压风机、提升机（主、副井）、主排水泵房、钢丝绳牵引胶带机、锅炉等）一台一档，技术资料及各种记录（事故记录、检修记录、设备更新改造记录等）齐全。查资料与现场检查技术资料缺项扣3分/项，资料内容出现错误扣1分/处，图纸不规范、修改不及时，每处扣1分；发现假资料扣1-3分/项，并直接进入单位总分考核。13、安排布置重点工作落实及时、到位。查资料与现场检查上级专业系统文件、专题会议及临时等安排布置的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。14、按要求对专业系统和重要设备运行情况安全评估；按期对设备进行性能测试、关键部件探伤和试验，试验资料齐全，对存在的问题实行闭环管理。查资料没有按要求进行扣2分，评价内容与实际明显不符扣1分/处；未按规定周期进行测试和试验扣2分/项，对测试的问题没有形成闭环管理扣1分/项。15、电气设备继电保护整定计算资料、电气预防性试验等资料齐全，对于不符合规定项目的整改实现闭环管理。查资料每缺少1项扣 3分，资料不齐全或不符合规定项目没有实现闭环管理每项扣1分。16、设备、电缆、小型电气建有管理台账，并实现帐、卡、物三对照。查资料与现场检查未建立台账扣3分，一处不对照扣1分。17、岗位工持证上岗。查资料与现场检查1人次无持证上岗或证件过期扣2分。18、井上、下机电设备完好，系统无“跑、冒、滴、漏”现象，设备无失爆、失保，提升系统绞车、钢丝绳、保险设施齐全完好。提升、运输、供电系统可靠。查资料与现场检查电气设备失保、失爆的扣2分/台.项，无计划停电扣2分/次，系统运行部正常扣2分/次，斜巷运输绞车、钢丝绳、保险设施不符合规定扣0.5分/处；系统有“跑、冒、滴、漏”扣0.1分/处。三安全管理效果1、矿井机电运输系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准及河南能源、义煤公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与现场检查矿井机电运输系统不完善扣5分/处，关键环节设备运行不正常扣3分/台；不符合煤矿安全规程规定扣3分/处，不符合煤矿安全质量标准化标准规定扣1-2分/处；重大隐患应查未查被上级、集团公司或鹤煤公司查出，视隐患严重程度每条扣3-5分；安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条、处。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。2、责任范围内无被停运的设备。查资料被上级部门、义煤公司停设备扣3分/台。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。2013年义煤公司矿井、区域公司一通三防专业系统“双基”建设对标考核标准（1-4）序号项目考核标准考核办法标准分评分办法一基础、基层建设1、一通三防专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。查资料或现场抽查100专业系统机构不健全扣5分，缺专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣1分/人；制度落实不到位扣1分/条。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则，建立完善专业理系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。3根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，建立、完善一通三防专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣2分；缺乏可操作性一项扣0.5分，不落实扣1分/项。4、按照“简单、务实、有效”的原则，制定一通三防专业系统安全“双基”考核办法，总工程师每月组织对分管科室、区队进行一次安全“双基”建设考核。查资料总工程师未对分管科室、区队进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。二二二重点工作1、认真落实隐患排查治理制度，总工程师每月至少组织两次一通三防专业隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查资料与现场检查总工程师未组织专业进行隐患排查扣2分/次，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁置、延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分。2、推行三级隐患排查治理自述旬报制度。总工程师基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每旬向公司自述上报重大安全隐患。查资料没有旬报扣3分；对矿领导自述旬报系统隐患没有跟踪管理扣1分/条；未及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣0.5分.3、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。查资料与现场检查未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分。4、发挥专业系统服务、指导功能。矿井分管领导、科室和区队管理人员要经常深入现场，指导帮助解决安全生产中的实际问题，真正做到监督和指导并重。查资料和现场矿井系统领导入井次数不符合规定扣1分/人次；不填写相关记录扣1分；检查无实质性隐患扣1分；未对一通三防专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分。5、认真组织一通三防专业系统开展安全质量标准化建设。制定一通三防专业系统达标规划，每月组织参加1次达标验收考核。查资料和现场未制定一通三防专业系统达标规划扣2分；未组织或参加矿井月度标准化检查验收扣1分；上级检查一通三防专业达不到规划等级扣2分。6、工作面施