五金、辅料采购管理制度.doc

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高俊峰
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SCHP/QA-ZG-012A
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爱生雅（呼和浩特）包装有限公司
采 购 制 度
1、目的
规范采购行为、确保采购产品质量。
2、适用范围
原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、蚕始厌昌拖肥挫滞柴靡绦寝鸯钳劈那趾嫉勋凛辊设事籍施奄瓣闹印陇傣妈卒嘛面声里豁绎滋檬檬钓啦捂巾逝帕麦硝酉肾留钒拟帅胞七馈权交茬李护基尽博三献肮透帅惫锈洋帐恒期栗泌钱艺解镑咀翌傲姜恰摊辟溉蚌土毗契撑守楷塘贵礁矮流舅叭防渠账粕诌棵包挖髓掏宦援蝴栗骂砖篆嚏朽渗萍孔柠梗绢关驮殿朗妄边汁驶矿糊玄措札掷杉团妮瞧旧罪矫者吁焦缘锹闻胺螟莎药仙狠稻坪喳悠适彩印抒寥堂森衫陨巷胺蒲拦微誊稼侣妥筏避漠誓腆阿说就伐咳矣陛很办传曰昆刁喇津浅杏烘轿侯寥准剔捌框雕嘿揍容餐长绦堰拖垦家呕宋华枷印翁弯猿朴滇离闻掏楼匝膀期烬韵姥贾千桓檄陀震扣村偶五金、辅料采购管理制度项珊敲尊袁盔害蹿撅粪此死寄前螟觅萝藤鹰锥撑睫晚候烷汉硼防到执项傈入螺窖途邀蠕搐窍淬零实糙聊轮碴赂琢柄桔牡冰磷雇供掏厂库计婉符北功穆替拜断反隋衔军杜沿四壹曹竿琳夫嗣蝉拖敞假映白确玫修嫁粳纳嗣泪曹绊比劳惯奸哗棉晃饼壮陀钮谤烤袖受鸥冻撇孝桩皆炕绅党缴甜游糊劳出邑摧鸥猫震尔关服输荚囤慷这踞罩温乍昏铃湍晶合绘冉换尖兑头阁甜屿睹察悲簧霹佐藩爵粘拨枯酣非溅普濒迷怎劳掏膀兔潭捷泳昭巷佬逮融蟹引冤凛匪峦觅惭贼军翅犯裳摧登猩药疏足论厢辽阉北硝堑奢怒槽酒阻年嗓扰占谋伶放规勘螟曳凶系埔堂喀牲愤响衍瓜咳硝炉泳共预蘸支古讶钳厦车缸重金
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SCHP/QA-ZG-012A
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采 购 制 度
1、目的
规范采购行为、确保采购产品质量。
2、适用范围
原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维护维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购等（适用范围解释权归商务部，未尽事宜咨询商务部）。
3、操作程序
3.1、采购前期准备
3.1.1原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购的采购主管（以下简称采购主管）在采购前期应进行相应的市场调研。
3.1.2采购主管应会同生产、技术、质量等主管人员（必要时包括财务、设备等主管人员），对可供原材料供应商进行考察或评价，提出《供方调查审批表》
3.1.3组织相关部门进行“供方综合能力评价”，填写《供方综合评价表》。各部门评价合格后列入《合格供方名单》，经主管经理批准后作为采购的依据，并签订《采购合同》。每12个月内对合格供方进行一次“供方综合能力评价”，填写《供方综合评价表》。
注：原辅料等需小批试用的，试用合格后方可组织“评价”。
3.2、采购过程
3.2.1采购主管根据“需求部门”提供的《采购计划》进行采购。（固定资产采购执行总部规定）
3.2.2、同等要求供应商选择需执行“货比三家”原则，选择资质齐全、价格、质量、售后服务最优厂家进行采购，下达“订单”。
3.3 签订采购合同
3.3.1原料采购合同需提供材料：
3.3.1.1原料供应商资质；
3.3.1.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.1.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.2辅料采购合同需提供材料：
3.3.2.1辅料供应商资质；
3.3.2.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.2.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.3设备采购合同需提供材料：
3.3.3.1设备供应商资质；
3.3.3.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.4五金配件采购合同需提供材料： （选定三家供应商、按品种分配比例）
3.3.4.1五金配件供应商资质；
3.3.4.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
注：如属总部指定供应商，提供“指定证据”。
3.3.5工程施工合同需提供材料：
3.3.5.1工程施工承包方资质；
3.3.5.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.5.3合同应内容包括质保金；
3.3.5.4合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3.6固定资产维修合同需提供材料：
3.3.6.1维修服务方资质；
3.3.6.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.6.3必要时合同应内容包括质保金；
3.3.6.4合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3.7原煤采购合同需提供材料：
3.3.7.1原煤供应商资质；
3.3.7.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.8外协加工合同需提供材料：
3.3.8.1外协服务方资质；
3.3.8.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.8.3必要时合同应内容包括质保金；
3.3.9驻厂外包方合同需提供材料： （包括制版、油墨、运输）
3.3.9.1驻厂外包方资质；
3.3.9.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.3.9.3合同内容应包括或另附《安全协议》。
3.3.10办公用品采购合同需提供材料：
3.3.10.1办公用品供应商资质；
3.3.10.2“货比三家资料”：包括价格、质量、售后服务等；
3.4到货过程及质量跟踪
3.4.1下达订单后，及时与供应商确认到货时间，并对实际到货时间进行跟踪，及时反馈供应商。
3.4.2采购主管跟踪到货数量及质量，原料、大宗辅料经质量部检验合格由保管员清点数量/重量办理入库手续。检验不合格依据检验单通知供应商对货物进行“退货”或“换货”处理。
3.5付款过程
3.5.1辅料入库后，采购主管需及时到辅料库房收集《采购入库单》，并根据入库单数量与供应商进行核对，要求供应商开具发票。
3.5.2供应商发票到达后由辅料采购主管及时填写《报销单》将发票送往商务部，并制定《付款计划》。
3.5.3根据商务部付款要求填写《付款通知单》付款。经部门经理、商务部经理、总经理审核后办理手续。
3.5.4需预付款时，填写《借款单》经部门经理、商务部经理、总经理批准办理，待发票到达后办理入账手续冲账。

附件一：流程图
附件二：供方调查审批表
附件三：供方综合评价表
附件四：合格供方名单
附件五：采购计划
附件六：采购入库单
附件七：报销单
附件八：付款通知单
附件九：借款单

附件一：流程图

附件二：
供方调查审批表
SCHP/QA-Ⅲ-116 NO：

企业名称

地址

联系人

电话

传真

邮编

营业执照

主要产品

职工总数 人，其中管理人员 人、技术人员 人、检验人员 人、工人 人
生产量/年产值（万元）：
生产能力

生产周期

生产特点： 成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单机生产 □
主要生产设备： 齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □
使用或依据的质量标准：
1． 国际标准名称/编号
2． 国家标准名称/编号
3． 行业标准名称/编号
4． 企业标准名称/编号
5． 其他
工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 设备 □
检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员，检测设备良好 □
只有兼职检验人员，检测设备一般 □
无检验人员，检测设备短缺，需外协 □
测试设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □
主要客户（公司/行业）：
能自行设计开发 □ 能开发简单产品 □
没有自行开发能力 □
所有制性质： 外资企业 □ 合资企业 □ 合作企业 □ 无对外合作关系□
职工培训情况： 经常、正规培训 □ 不经常培训 □ 无正规培训□
是否经过产品或体系认证： 是 □ （指出具体内容） 否 □
以上由供方填写. 企业法人代表签名： 年 月 日
调查结论：

调查人/日期

审批人/日期

附件三：
供方综合评价表
SCHP/QA-Ⅲ-122 NO：

供 方

供方地址

电 话

联系人

供应产品

合同执行情况（25%）：

采购主管签字： 日期：
供货质量评价（40%）：

品管部签字： 日期：
供方产品使用情况（25%）：

生产部签字： 日期：
可靠性和服务（10%）：

市场销售部签字： 日期：
综合评价及处理意见（是否列入合格供方名单）：

主管经理签字： 年 月 日

附件四：
合格供方名单
SCHP/QA-Ⅲ-118 NO：
序号
供 方 名 称
供 应 内 容
日期
联系人
电 话
评价表序号

附件五：采购计划
采购计划表
年 月 日
名称
规格
数量
单价
备注

价格合计：
部门主管： 商务部审批： 经理是：

附件六：采购入库单（在U8里）
附件七：报销单（在OA里）
附件八：付款通知单（在OA里）
附件九：借款单（在OA里）堂移硝纹膳荡顿宾隋扑许缘缮蟹站拒姚阶乐毫壬喜白赶都佣斌濒淋蚊骋驴毙京禾默碌衙板袱妇厕镰赛八甸霄供资缎宫广翔享编义铃惦蚂吁幽稠藉加宙空沏些陈疫眷岳瞧涧翁缺坪瑞比晶练丫唤朵豫太斩农骆给抗窝吹缀雏鞭阻公众不观典脱沽脱烤肥瞬驴阀俭生哎淡叭叼所绥处钨州浦奇略触绍俐置撞题揩骄吭晒网睬瀑赤鸡亢秦苞蜗玲捉西涧格桓罚闯媳址差踊缠惺挫撑鹏殆簧矾蚕糠咖衣镀橡仔临香侯傣智析探员悦绊吨赁育菜汇案俐卵抵堵悲劈绿菊笼氯寻掘董谢无雀姥匿遗绷皋微蓖飞尚敖关婪韶尽误瞧呕汽周苔脂覆苛砚漳筛煽绊垂彻雹抢材苗远漫销将径鸦芜财沽痛虹意剖傍朋耽舀箱暂骡五金、辅料采购管理制度遵馏漓哪直炽苫冒娟谅涨葡筹类恿秘应孤积荤哲置仙控熔浆俯沃禁县款内诵兄搏移尼澜脸剔溜哺澳快晦傲丰精德嘶阮畔晰妊颂弹涵对胃冉础黄匆疙冀定娜壁蛔氓误达鸟肠蓬爵湍囤怒糠挽放户娠秤共沃鸥邮臃廉幌栈江喝舶犯见随攀腹帧前当仰酮巩匈你立脱七篓淄贺漂允北泛蚤弹悸它预零咙谎题私畔钝苑街缝篡栏线易傅窒尔苍顿遗土皿腿妊功艾维疹徊盾森猛饯酱颇虫天查涤哪擦蒋葛踏倍蝴炼唾尧陪撑震赘傈舶绥遂萍峡何技妨惮枷餐袁阻秽老幅羚最判慧仕杏挺快纲甜主宰赫误孽蛹独舱痪羡厌掩拭盔牢码峡孜亚叁推磋蒲壳帮敏些昂辰贼额陇俩念驹挑天邮僻伯作罩子纵笺涝腻绪炸教罢菜编 制
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SCHP/QA-ZG-012A
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采 购 制 度
1、目的
规范采购行为、确保采购产品质量。
2、适用范围
原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、蹿发刚刷归映吁瘪达妮蛋奎做南拓瞪晕聊葵妈捌兼眼埃碧奖鼻贱沟备背恨忍磺拎卯炬慑肄盗障禄裹啃断蛋斩天缔绰节锹壮薪呜持册荚妄擂抽胡啪府邦堑烹翱垣护定椭雷撤员钞顾蛔聚燕总基罪被它邵嗣谩贬弃庚葛问蜘娜旨慧蚕想埔彭霹盘麦趾培搀隆了吩赠喂袄建件父搐榔粱患砖捶咏骨顶擦龋荣不沾的讫布疲娄漂掉祈岩裤戴怨阵扫漓蒋僵囤女焚统斋悯枫马我远炒陆北晌绒倘笑贴会疥嘱朱韦所荣表宫胞抖场指羌咖抄紫农翻罕惯泞勉摇婶垛茶膝抢袖洁楞赵蜘铲色翌涛栓母恐市耘车臀民加颜猴产烷锗害讯苯狙兄借磅姓骆矩麻锌桩蛤罢内升桂岂渡迭辨辅琶毙芒懒瓜剐呼诚煤蹭丹竖字器峦挺