年度计划(模板).doc

三年经营计划
暨年度工作计划
编号：2009
版号：01
页码：第 13 页 共 13 页

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三年经营计划
暨年度工作计划
编号：2009
版号：01
页码：第 2 页 共 12 页

三年经营计划
暨年度工作计划
编号：2009
版号：01
页码：

三年经营计划（2009—2011年）
暨2009年工作计划

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三年经营计划（2009—2011年）
暨2009年工作计划

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目 录
第一部分 三年发展战略与2009年实施策略 3
第二部分 三年度量指标与2009年度行动计划 5
1. 财务维度： 5
2. 客户维度： 7
3. 内部运营维度： 8
4. 学习与发展维度： 12

第一部分 三年发展战略与2009年度实施策略
1. 2009 — 2011 年公司发展战略：
l 2009-2010年采取稳健的战略态度，专注长春市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工作，2011年在异地三线城市获取项目，2012年进行异地开发。
l 强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。
l 开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。
2. 2009年公司战略主题和实施策略：
（1） 年度战略主题：
在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009年度工作重点为客户满意度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现，公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在2009年度仍须进行不懈地建设与丰富提高。
（2） 实施策略：
财务维度
1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。
1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。
2) 积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。
客户维度
2. 开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。
1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。
2) 强化力旺会建设。
3) 开展客户研究，指导项目定位。
内部运营维度
3. 深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。
1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。
2) 开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。
3) …..
学习与发展维度
4. 发挥人力资源的“选育用留”作用，打造学习型组织。
1) 推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。
2) …..
第二部分 三年度量指标与09年度行动计划
1. 财务维度：1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。
实施
策略
1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。
2) 积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。
度量
指标
指标项
2009年
2010年
2011年
净利润（亿元）
（含回迁）

销售面积（万平米）
9.223（含回迁）

销售合同额（亿元）
3.8502（含回迁）

销售回款额（亿元）
3.5807（含回迁）

销售结算额（亿元）
3.9412

土地储备面积增量（万平米）
0

土地储备面积总量（万平米）
163.3

期间费用占销售金额率
14.75%（含回迁）

具体举措

项
次

举措主题
行动计划与成效衡量
销售
面积
[M2]
销售
金额
[万元]
结算
面积[M2]
结算
金额[万元]
项目
利润
[万元]
基础
开工
时间
[年月]
开盘
时间
[年月]
竣工
备案
时间
[年月]
入住
时间
[年月]
1.
2009年结算项目

2.
2010年结算项目

3.
2011年结算项目

项次
举措主题
责任部门
行动计划与成效衡量
4.

•
说明：
l 土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。
l n 表中销售面积均指签约口径；各项目销售详细数据见《公司经营计划》。
l n 表中开工时间指基础开工时间。
l n 各项目开发二级进度节点计划见各项目《项目二级节点计划》。
l 财务融资部制定的《2009年资金计划》，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。

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2. 客户维度：开展客户关系管理，梳理客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。
实施
策略
1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。
2) 强化客户会建设。
3) 开展客户研究，指导项目定位。
度量
指标
指标项
2009
2010
2011
客户满意度

客户忠诚度

业主集体投诉或媒体曝光事件
0
0
0
规划设计（客户）满意度

工程质量（客户）满意度

销售服务专业工作（客户）满意度

客户服务专业工作（客户）满意度

物业服务专业工作（客户）满意度

季度客户投诉关闭率
70%
75%
85%
具体举措
项次
举措主题
责任部门
行动计划与成效衡量
1.
对外品牌宣传突出客户服务，对内树立全员的客服意识
策划营销部
• 第一季度制定“以‘客户服务’为品牌定位传播基调的品牌”推广方案，在年度品牌宣传中中结合“加深消费者印象”的品牌诉求，融合各项目增强品牌传播力。
• 根据销售情况对进入销售期的项目每季度编制一期产品设计的反馈总结与建议。
客户服务中心
• 根据《2008年客户满意度调查报告》，2月底制定《2009年客户满意度提升计划》，并负责跟进和监督客户满意度提升计划的实施。
• 对业主入伙、质量返修、客户服务等工作及时准确向公司汇报，记录、整理、分析客户投诉处理状况，提出相关改进建议，以每月《客户服务工作报告》的形式反馈到相关部门（次月7日前完成，每月至少一份，全季至少三份）。
• 每季度末编制《2009年度产品缺陷与预防手册》，向相关部门通报，促进公司开发环节的专业能力。
• 在项目施工阶段，客服中心积极参与相关检查工作，并提出合理建议，代表客户对工程质量进行检查。
2.
积极开展客户关系管理工作
客户服务中心
•
3.
强化客户会建设
策划营销部
•
4.
开展客户研究，指导项目定位
策划营销部
•

注：客户服务中心制定的《2009年客户满意度提升计划》，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。
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3. 内部运营维度： 深化以加强能力为宗旨的公司运作体制建设，夯实开发业务基础。
实施
策略
1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。
2) 开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。
3) ……
度量指标
指标项
2009
2010
2011
公司年度计划完成率

公司级会议决议及时执行率*

专业工作满意度*

产品交接验收提出的产品投诉率

具体举措
项次
举措主题
责任部门
行动计划与成效衡量
1.
强化计划管理
运营管理部
• 1月10日前发布公司年度工作计划与各项目一级运营计划，2月28日前完成组织中高层09年度目标责任书的签订工作。
• 09年3月31日前，以康城项目为试点，组织各相关部门完成《力旺康城项目开发指导书》的编制工作，并监督落实。
• 每月5日前上报《月度总结汇总报告》与《公司运营工作分析报告》总结和分析项目计划与部门计划完成情况，7日前定期组织全体中高层参与的月度计划协调会指出公司运营工作中存在的问题 （季度是首月15日前上报季度报告，20日前发布），提出预警或计划调整建议，发布各项公司有关提高运营效率的倡议与措施并督促落实。
• 督促公司各部门年度计划在季度、月度计划的分解落实，跟踪各部门计划工作与各项目一级运营计划的执行情况，并给予定期或不定期提醒（工作计划月度提醒并跟踪，运营计划不定期提醒并跟踪）。
2.
推动计划、资金和信息、知识管理集成的运营管理体系初步成型
运营管理部
•
财务融资部、成本管理部
•
3.
进行组织结构优化
运营管理部
•
4.
强化流程建设与管理
运营管理部
•
5.
开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论
投资发展部

•
6.
开展产品研发工作
设计管理部
•
7.
推动设计环节的精细化和标准化管理
设计管理部
•
8.
强化对工程的策划和过程管理
工程管理部
•
9.
开展施工全过程管理标准制定工作
工程管理部
•
10.
加强对建筑承包商、材料设备供应商等工程供方的资源管理和履约评估环节
采购部
•
11.
完善成本管理机制，加强成本管理。
成本管理部
•
12.
建设矩阵式的策划营销部管理平台，提升营销专业能力
策划营销部
•
13.
完善财务体系建设，加强财务分析工作，提升资金使用效率
财务融资部
• 全年，推广和实施财务管理制度，并进行完善。
•

注：
*公司级会议决议及时执行率：月度计划协调会和总经理办公会会议决议及时完成量/总量。
*专业工作满意度=Σ各专业（规划设计、工程质量、销服、客服、物服）工作满意度/5，以客户的标准来衡量运营维度产品的总体质量情况。
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4. 发挥人力资源“选育用留”作用，打造学习型组织。
实施
策略
1) 推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。
2) 加强培训和知识管理。
3) 加强企业文化建设，促进部门协调和合作。
度量
指标
指标项
2009
2010
2011
员工满意度

人力投入产出*

总体培训满意率

关键人员流失率*

员工绩效与职业发展面谈完成率

具体
举措
项次
举措主题
责任部门
行动计划与成效衡量
1.
开展人力资源类规划编制和实施
人力资源部
• 12月底之前，结合公司战略发展规划完成《三年人力资源规划》的编制。
• 全年实施职业生涯发展规划管理，12月底之前评估一次。
• 结合人力资源规划的编制和职业生涯规划管理，上半年进行人才测评工作。
• 结合员工职业生涯规划管理进行，6月底前完成公司后备人才储备库的建立。
2.
加强企业文化建设，促进各部门协作
人力资源部
• 平均每三个工作日登陆一则哲理性故事一次，加强OA或其他平台上企业文化建设的互动交流，树立企业文化理念，使企业文化真正落地。
• 1月底之前完成企业文化建设年度实施方案的制定，在公司各项活动中融合企业文化精髓。
3.
完成岗位设置及人员调配

•
4.
强化人员招聘与晋升工作

•
5.
加强培训管理

•
6.
加强知识管理

•
7.
优化员工绩效管理

•
8.
完善人力资源管理制度建设

•
注：人力资源部制定的《2009年人力资源需求计划》和《2009年度培训计划》，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。
* 人力资源效率： 采用“销售收入/人事费用”来衡量
* 关键人员流失率：指中层以上和部门业务骨干（纳入后备人才储备库的人员）主动离职数量占员工总人数的比例。

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三年经营计划
暨年度工作计划
编号：2009
版号：01
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三年经营计划
暨年度工作计划
编号：2009
版号：01
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三年经营计划（2009—2011年）
暨2009年工作计划

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