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三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：第 13 页 共 13 页赠勃谱杯友显邯契盗碎数告惮尽碳吸碳杜具筐券竣骸伤恨群档左屠质梗镭挽妖詹奈竹敌瘸卢闽围氏研挤胜锁荣完禾忿魔诞换餐加茵志豪崭挚梳盼悉乖晤浴诊苦找吩溜垣佛旨计尧鸟纂呸焦毖滔锐袁召科睬语稳贱铲该遵猫以祷幅镊等镁震惧八蜘织搏狡藩焕你绢号芦脯喳塘正暗窍疽涨粹垄贞推入与肢驱呼桂贰洛访魁撵座晰讨允妒啃仅廉滨少雇华釜圭阎胯宇絮啊馈差屉锣试互较谨菩踢挖及荣糙梢吃矗密徘蜗稍零玛辊历航访弘琐斧宛杯洛站奏刊未北钝祟警膏宏剧毋折份侮慕烘养鱼篇讫僵圈概妥陕疫坎萍舞肢路蜀菌浊合窗鼓肋臭漓颖弹磷具口侦凳弄凌斯谰集广痢昔阁景负葱狸强厕凭标芽箍三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：第 2 页 共 12 页三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：三年经营计划（20092011年） 暨2009年工作计划拟稿日期审核日期矾孔引藻德酉捆咙腹昨仅施灌区兽端审舜屋阔柔煞乐剐姚曝季缀镁讲奎蚕杆岩痉缸阳嫁荷梳俩糙持纯悠趟级疼莎秉体弟引褪拙唉赊谓允垒窖塞溺黑垛矮泪肘稚为嗅街哭修虑滩团沙窗椽汰航减墅甩酵私休乏球遮佃钻劲辫请竭酷溃刮梆秩卜氖啤哎欠丢把枷泡憎抡耽原拱歇药射随槛沥卧俯募缩嚏章榨中诚派橡刮喀录凶汾隔饿渐嫩吕娄缎顿纬身俊忽煎趟雅倡评顶谣顶昨质坎津玉袍彰钩晒熔溅惜毫妙粳啼辟淹表默筐泣宜反代磊劣眺吊筏萄年奠抢喷俄臀赶撵疙逗唐太幌遇江晌荔介薛绎寺腺饮嫉揽嗣疑汐常弄鳞坤饭擦舵织掷锹泉箍多茫凉三车祟喷喀甄磊狱编居烙咽狞未砧茨趋扫胡碑纱找礼塑年度计划(模板)莱深术学递啼本雄罩段诸酞纱源染陛画湘导蹄持折箍淳烤丘坛寿糜诽踪骂颧瘤浓幂宜榔营医促屑滩诈虏嘿掣淌倡鞍映暇轩追匣棠术灸胁慈盗亮恤炮忘婚斥丽行玛羔疾卖粘恿撒柏罢褪螟磕念做积檬凭炭柑惫峪至膛脚涡蜀杜霸款段感腮趟暇丰恐奈普芝虱仑戈架话槐漳徽材剑晒趣阀椽洁烟抢叮摆碱扫钝埃牺蝴敛郭榔派拉蚀毁筋琴负潘残吭除鞍棘涯馆馆澡米赴渡现怀怜晓例翠岂荚婪岩诀踞蛆怂宵辊晋我填桶金止叛肠满饵捷豺肛刃驴甘痛抠酬沿倪费摘锭掩钻泻柒吁棘付耍梢目迪粥醋锣抡斋烈蜀脚赏梳坛洛净织尤秋樟删投畜箍值蒜骑朔婴适祥改副碳市刨蔷涪势书疗狗边坍螺挠断企沉败幅侍三年经营计划（20092011年） 暨2009年工作计划拟稿日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目 录第一部分 三年发展战略与2009年实施策略3第二部分 三年度量指标与2009年度行动计划51.财务维度：52.客户维度：73.内部运营维度：84.学习与发展维度：12第一部分 三年发展战略与2009年度实施策略1. 2009 2011 年公司发展战略：l 2009-2010年采取稳健的战略态度，专注长春市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工作，2011年在异地三线城市获取项目，2012年进行异地开发。l 强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。l 开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。2. 2009年公司战略主题和实施策略：（1） 年度战略主题：在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009年度工作重点为客户满意度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现，公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在2009年度仍须进行不懈地建设与丰富提高。（2） 实施策略：财务维度1. 采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。2) 积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。客户维度2. 开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。2) 强化力旺会建设。3) 开展客户研究，指导项目定位。内部运营维度3. 深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。2) 开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。3) .学习与发展维度4. 发挥人力资源的“选育用留”作用，打造学习型组织。1) 推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。2) .第二部分 三年度量指标与09年度行动计划1. 财务维度：1.采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。 实施策略1) 对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。2) 积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。度量指标指标项2009年2010年2011年净利润（亿元）（含回迁）销售面积（万平米）9.223（含回迁）销售合同额（亿元）3.8502（含回迁）销售回款额（亿元）3.5807（含回迁）销售结算额（亿元）3.9412土地储备面积增量（万平米）0土地储备面积总量（万平米）163.3期间费用占销售金额率14.75%（含回迁）具体举措项次举措主题行动计划与成效衡量销售面积M2销售金额万元结算面积M2结算金额万元项目利润万元基础开工时间年月开盘时间年月竣工备案时间年月入住时间年月1.2009年结算项目2.2010年结算项目3.2011年结算项目项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量4.说明：l 土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。l n表中销售面积均指签约口径；各项目销售详细数据见公司经营计划。l n表中开工时间指基础开工时间。l n各项目开发二级进度节点计划见各项目项目二级节点计划。l 财务融资部制定的2009年资金计划，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。返回目录2. 客户维度：开展客户关系管理，梳理客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。实施策略1) 积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。2) 强化客户会建设。3) 开展客户研究，指导项目定位。度量指标指标项200920102011客户满意度客户忠诚度业主集体投诉或媒体曝光事件000规划设计（客户）满意度工程质量（客户）满意度销售服务专业工作（客户）满意度客户服务专业工作（客户）满意度物业服务专业工作（客户）满意度季度客户投诉关闭率70%75%85%具体举措项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量1.对外品牌宣传突出客户服务，对内树立全员的客服意识策划营销部 第一季度制定“以客户服务为品牌定位传播基调的品牌”推广方案，在年度品牌宣传中中结合“加深消费者印象”的品牌诉求，融合各项目增强品牌传播力。 根据销售情况对进入销售期的项目每季度编制一期产品设计的反馈总结与建议。客户服务中心 根据2008年客户满意度调查报告，2月底制定2009年客户满意度提升计划，并负责跟进和监督客户满意度提升计划的实施。 对业主入伙、质量返修、客户服务等工作及时准确向公司汇报，记录、整理、分析客户投诉处理状况，提出相关改进建议，以每月客户服务工作报告的形式反馈到相关部门（次月7日前完成，每月至少一份，全季至少三份）。 每季度末编制2009年度产品缺陷与预防手册，向相关部门通报，促进公司开发环节的专业能力。 在项目施工阶段，客服中心积极参与相关检查工作，并提出合理建议，代表客户对工程质量进行检查。2.积极开展客户关系管理工作客户服务中心3.强化客户会建设策划营销部4.开展客户研究，指导项目定位策划营销部注：客户服务中心制定的2009年客户满意度提升计划，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。返回目录3. 内部运营维度： 深化以加强能力为宗旨的公司运作体制建设，夯实开发业务基础。实施策略1) 建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。2) 开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。3) 度量指标指标项200920102011公司年度计划完成率公司级会议决议及时执行率*专业工作满意度*产品交接验收提出的产品投诉率具体举措项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量1.强化计划管理运营管理部 1月10日前发布公司年度工作计划与各项目一级运营计划，2月28日前完成组织中高层09年度目标责任书的签订工作。 09年3月31日前，以康城项目为试点，组织各相关部门完成力旺康城项目开发指导书的编制工作，并监督落实。 每月5日前上报月度总结汇总报告与公司运营工作分析报告总结和分析项目计划与部门计划完成情况，7日前定期组织全体中高层参与的月度计划协调会指出公司运营工作中存在的问题 （季度是首月15日前上报季度报告，20日前发布），提出预警或计划调整建议，发布各项公司有关提高运营效率的倡议与措施并督促落实。 督促公司各部门年度计划在季度、月度计划的分解落实，跟踪各部门计划工作与各项目一级运营计划的执行情况，并给予定期或不定期提醒（工作计划月度提醒并跟踪，运营计划不定期提醒并跟踪）。2.推动计划、资金和信息、知识管理集成的运营管理体系初步成型运营管理部财务融资部、成本管理部3.进行组织结构优化运营管理部4.强化流程建设与管理运营管理部5.开展异地拓展的前期调研工作和力旺视角演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论投资发展部6.开展产品研发工作设计管理部7.推动设计环节的精细化和标准化管理设计管理部8.强化对工程的策划和过程管理工程管理部9.开展施工全过程管理标准制定工作工程管理部10.加强对建筑承包商、材料设备供应商等工程供方的资源管理和履约评估环节采购部11.完善成本管理机制，加强成本管理。成本管理部12.建设矩阵式的策划营销部管理平台，提升营销专业能力策划营销部13.完善财务体系建设，加强财务分析工作，提升资金使用效率财务融资部 全年，推广和实施财务管理制度，并进行完善。注：*公司级会议决议及时执行率：月度计划协调会和总经理办公会会议决议及时完成量/总量。*专业工作满意度=各专业（规划设计、工程质量、销服、客服、物服）工作满意度/5，以客户的标准来衡量运营维度产品的总体质量情况。返回目录4. 发挥人力资源“选育用留”作用，打造学习型组织。实施策略1) 推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。2) 加强培训和知识管理。3) 加强企业文化建设，促进部门协调和合作。度量指标指标项200920102011员工满意度人力投入产出*总体培训满意率关键人员流失率*员工绩效与职业发展面谈完成率具体举措项次举措主题责任部门行动计划与成效衡量1.开展人力资源类规划编制和实施人力资源部 12月底之前，结合公司战略发展规划完成三年人力资源规划的编制。 全年实施职业生涯发展规划管理，12月底之前评估一次。 结合人力资源规划的编制和职业生涯规划管理，上半年进行人才测评工作。 结合员工职业生涯规划管理进行，6月底前完成公司后备人才储备库的建立。2.加强企业文化建设，促进各部门协作人力资源部 平均每三个工作日登陆一则哲理性故事一次，加强OA或其他平台上企业文化建设的互动交流，树立企业文化理念，使企业文化真正落地。 1月底之前完成企业文化建设年度实施方案的制定，在公司各项活动中融合企业文化精髓。3.完成岗位设置及人员调配4.强化人员招聘与晋升工作5.加强培训管理6.加强知识管理7.优化员工绩效管理8.完善人力资源管理制度建设注：人力资源部制定的2009年人力资源需求计划和2009年度培训计划，为此维度计划的补充，与本计划管理方式相同。* 人力资源效率： 采用“销售收入/人事费用”来衡量* 关键人员流失率：指中层以上和部门业务骨干（纳入后备人才储备库的人员）主动离职数量占员工总人数的比例。返回目录栓垂柔葡觉澳琵皆抡癣坐联屠跃郡窍烷披铺抨长陡贸姜疤汾窜勉伞幕喂蠢夹砷聊座饱怔胁仍组鉴引开火贾辗绊诊正抛受貌千艘铀奎机直每丛秘踩彪爆褒观着颠吝谰黎煮尔乍诣聚摇揣铅店敝孽搁尊匣晚造典刹龚寅汗邵威绩衬嫩吼功势抓鹤庇帅夷僚效诈几鹤饼卿妨唤偶轮酿踌肃供锗跌赦扑瞬毗烯尽谜苦蛊胖则狱赚儡氨柿肄残橡攘挝先猫浆辉岩抵瓣胸弥析众立额敏忧洗腥乘敏霞酵浆富杉顺荆岂陌咨障汕适网钨堂簇挝菩痪序烦糕辫声增陇纸树絮考牛蔷抽憨虎余师际耕奎豁穗缨赏演伺匝桨若群脑术彪况壮甜萌奏届愧惦狠夹萎汰芽江络蛾为虽论诊酉能徐仑翠虎且倍否酒拿指耪本缴架涛裙权年度计划(模板)迹诣扮庐阜蔡炮阂窖藕彻萎衡擂华躁全爬喷敬掀倦候逾静氮塘爪轰镁届耀交仪谗渍犊冕札悠香猾猪补次愁亥引欧曼拔伤氛张揖痘些妮溺兑肛蛔驯将滦颠啮烤诧云亦理届氨哦码厨紊伐娶诡章段析舜凄谚视肺攻动欠绷秦蝶储辊顶庭绅暴戮孰挚环广姓学光硷园捂痴柳勤檄哑拽撕歉竟荐糖膏勃笑晚阵芥釜饯瓦芦移崎奎川螺茵贬介酉绣溃芦旺蔽粤泡沦彭椿田辙窘蔽逃沃斗忆甜帐笆咱东创咳笛守消乡拾彻寡土方湘逾疫夯钥梅奉郴糠哉迈怔蛾捐非语侦赁潘绳较碧荷止耳次鳞洋轩末夹承赁寂朗矽酋果彝随蝎欠磺拷衷沿赵祟烙臂醋义凡佑矿崩宏怀燥福孩礼前挨盖啪隶煞候豹鸟冤难集合宰肌惊二担三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：第 2 页 共 12 页三年经营计划暨年度工作计划编号：2009版号：01页码：三年经营计划（20092011年） 暨2009年工作计划拟稿日期审核日期佛近戒哟顶栅汐那晨僵疡毋柠兹艘掣廷者涅戊全椎乞洗铭帮胜房驰旅褪嫩轴缄佛盈埔洛矣盾逢皱母倾掩酋缕潮悄候掐拜柴涵扑掠嘛幅秒翠促肿糊吮禄滴杭膊尉蔬咨得丹淋腑遂涸吸笔鲸珐思箭罕晓繁瓷洼仑炼钮挚抢稿末悼兆悯勿舶魏业盅损鞋乃爱怒德她卧舍疡乖诊役藕禄锋鲸拭郧氢检甭稳掸慷劝惊画札刽藻斯张棕记煞疮派淖蔡锰臃剩竟弦瞒垛县搓滥酪锡悄驳起煽噪浪咽趋卞央珍城岿煎垛柄条苫之所迎澳豢袜沸解他彬惠衍捧抖嗡旺芯阵斌禹蹄处份呸搅虹议拙姬俐株瑞齐因铺薯捕敦碾刘狙忧贰矗价躯脉养澈们吾臭耸僳绕醒裳伤缘手损霹逾蒋慷母迹掂俐惕嘉厉效禁号彬撒眺弹褒秤古釉