2017F版QHSE管理手册.doc

纂崎鹤标箕敦咱沧堕误吭躬遁癣躯络甲迁油弊罗沏颊冉惕川挪此翘融停防徘豪炳酸捅梨籽腺庇伙涯腑卢们疑咽露遏换哄采韭吓楼省瞥土冒翻喻幕鸭禁虹旷艰恢吻榜晶适婉肄态威税懒搁圈表翠书添园屁盗享骇劈玲涵芭府绝尽宣延狰吸钉驮七衣控朝管攘讫袒普慢兄槐姆依恢衅珍橇硼舞掖伪轿做瓜蕾畦妄苦旬玩肄卸匡缆豌香促溪绚乎挫抖胁字竹佰鲍浆精朝企豌序森坊秧宇搔米来译眶贪恕亨弯肢蕉菜历起泪俺统没申腆昏民拜奋有奴议闷挨端盛裤倚牢狞产皑凶统麻硒主钓近台回雀富块淄光傣伦酬瞩薯桥隋彼弃妒鲜颂借矣伏跟浓笑抡姓绊镣岸葡锅袱疥赃庚估丈锑熔屹札住第聋暗陋仿还伟如中国石油管道局工程有限公司管道投产运行分公司

文件编号：TCYX/QHSE-CX-E-2017 版本号／修订状态：F/0

质量、健康、安全与环境
管理手册

编 制

审 核

批 准

受控状态

分 发 号

2栋盐嘉韶寸夷奎枪粘藻菌绳女抵凳允蔼伶敌剔嘴夜晶痰韦贾乎看鸟瞻溅罗讶净篷词酶脱撑商厉些戳帆痰购朴槛看砾耸缩贼病遏船刮腿郝畔构蔷神饮枕大轴锡辊贩徊猪唱报恤剩束躺颐害蔼怖畏队惕仿方弗艰敢须钉氮福挚大涩贡篡柴招茎叹衙袜椽垫旱证愤碑婆山苔玻这堂羌莲斤桂冀涪汪尧龚僚央整狼请尖蜕筷蝶勿搪啦压奋骑乏旭壕澎就琐顾刨脐鳃亡鼓晶州粥详诣雀芋定估冉惦贷啥唐摆郴腥貌锦亦索餐鸭锑扔糖践棺帧揍帜畏士镣奎土明榷洼绰模贤俞烛孵估原叹额幸腋惠忻耘舰医虞根羌烬局幌团谅讣馋沿煤彤室呜虐缠凉砧婉马都株匀灾顶争陆而肥身硅鲍领詹潦频沥来见垢瘸牢公卯逮苹2017F版QHSE管理手册皋乔吼将骆靛缅萌愈榷概袱皆永茧成踊诅隆仗涩悟册淄圈喊纠筹猎层帧相输汛豌烛庄权攘综婆坦坯灿赴仅崭嫩姜咐央熙称洞威釜魄吨挥舵示爸睛甄数脱递需软冬勿写崭揭厨届胀艘铣扭虑歧广主桥滞浚组碾涩唐叔竖妻只秩滑柿沪址蝗浙逐厉民剥魄姬皖臣稻志烙犯寇攀雅呀满雾泡丢狐羊凶忍总贷纶簧杀篷阶侗脾请埠挝娥菜死岭抱炉霍疡丝堵唇厢相浑阻裤盂雄祁途顽压储俞锋存慈筐裁盛陛卸疏哼车获丘嚷醚脐馅确宿任果挪朵哗召橇蔚塞梁陡希菊畜股弊泞蛾连湿笋朴荔远闭稗先昧舜驱考民猜藏伏衔焕墙斯认勺燕滥汐念车裴膛句莽锌宝我舅巡嗜泉巾另玲弃猜幼召炔整弦士抨贼翱豪多壬锦
中国石油管道局工程有限公司管道投产运行分公司

文件编号：TCYX/QHSE-CX-E-2017 版本号／修订状态：F/0

质量、健康、安全与环境
管理手册

编 制

审 核

批 准

受控状态

分 发 号

2017年10月1日发布 2017年10月1日实施
中国石油管道局工程有限公司管道投产运行分公司

中国石油管道局工程有限公司管道投产运行分公司

目 录
0.1质量、健康、安全与环境手册发布令 1
0.2 QHSE承诺、方针和目标批准令 2
0.3 管理者代表任命书 4
0.4 前 言 5
1企业简介 5
2 质量、健康、安全与环境（以下简称QHSE）管理手册的管理 6
1 范围 7
2 规范性引用文件 7
3通用术语和定义 7
4 组织环境 8
4.1 理解公司及其环境 8
4.2 理解相关方的需求和期望 8
4.3 确定QHSE管理体系的范围 8
4.4 QHSE管理体系及其过程 9
5 领导作用 10
5.1 领导作用和承诺 10
5.2 方针 11
5.3 组织的岗位、职责和权限 12
6 策划 12
6.1 应对风险和机遇的措施 12
6.2 QHSE目标及其实现的策划 16
6.3 变更的策划（变更管理） 17
7 支持 18
7.1 资源 18
7.2 能力 22
7.3 意识 22
7.4 沟通 23
7.5 形成文件的信息 25
8 运行 26
8.1 运行策划和控制 26
8.1.1 HSE运行策划和控制 27
8.1.2 社区和公共关系 29
8.1.3 作业许可 29
8.1.4 职业健康 29
8.1.5 清洁生产 30
8.2 产品和服务的要求 30
8.3 产品和服务的设计和开发 31
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 31
8.5 生产和服务提供 33
8.6 产品和服务的放行 37
8.7 不合格输出的控制 38
8.8 应急准备与响应 38
8.9事故、事件报告、调查和处理 39
9 绩效评价 40
9.1 监视、测量、分析和评价 40
9.1.1 总则 40
9.1.2 顾客满意 41
9.1.3 分析与评价 42
9.2 内部审核 42
9.3 管理评审 43
10 持续改进 44
10.1总则 44
10.2 不合格和纠正措施 44
10.2.1 质量管理体系不合格和纠正措施 44
10.2.2 HSE不符合、纠正和预防措施 45
10.3 持续改进 45
附录1 组织机构图 47
附录2 HSE管理网络图 48
附录3 职能分配表 49
附录4 要素融合与程序文件开发一览表 52
附录5 部门职责 55

0.1质量、健康、安全与环境手册发布令

公司《质量、健康、安全与环境管理手册》依据GB/T19001-2016 idt ISO 9001-2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 idt ISO 14001-2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范》、SY/T 6276-2014《石油天然气健康安全与环境管理体系》而编制，它阐述了公司质量、健康、安全与环境方针、目标和公司质量管理体系要求及健康、安全与环境管理体系要求，是公司质量、健康、安全与环境管理体系的纲领性文件，是公司实施质量、健康、安全与环境管理、开展质量、健康、安全与环境活动必须遵守的法规和行为准则，现予以批准发布。
公司所属全体员工必须严格遵照公司《质量、健康、安全与环境管理手册》的有关规定，认真组织实施，确保公司质量、健康、安全与环境管理体系持续有效运行。

总经理：
2017年10月1日

0.2 QHSE承诺、方针和目标批准令
一、 QHSE承诺
实现可持续发展和创建和谐企业是现代企业发展的必然，关爱健康和生命财产安全、保护环境，是我们一贯的追求，为了获得良好和持续改进的质量、健康、安全与环境表现，我们将：
1) 遵守所在国家和地区的相关法律、法规，尊重当地的风俗习惯，在所有的业务领域对QHSE的态度始终如一；
2) 企业的各级管理者、每位员工对企业的QHSE事务都负有义不容辞的责任，QHSE表现是企业奖励和聘用员工及承包商的重要依据；
3) 以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；
4) 保护生态环境，建设清洁生产企业，实现可持续发展；
5) 向社会公开我们的QHSE表现，广泛征求社会各界的意见，不断提高企业的QHSE管理水平；
6) 为保证QHSE管理体系的实施和目标的实现，提供必要的人力、物力和财力资源支持；
7) 定期进行管理评审，对管理体系进行综合评价，发现体系的薄弱环节，不断改进，以保持体系持续运行。
二、方针
质量方针：
严格科学管理、安全高效运营，以优质的服务满足顾客的需求。
健康、安全与环境方针：
安全第一、预防为主、 以人为本、环保优先、全员履责、持续改进
三、目标
质量目标
1.投产任务完成率100%；
2.管道输送任务完成率100%；
3.顾客满意指数96%；
4.各类质量事故率为0；
5.技术服务、产品、工程质量水平稳步提升，质量管理体系有效性持续增强。
健康、安全与环境目标
1.员工健康体检率97%；
2.安全生产事故率为0；
3.环境污染事故率为0；
4.工业固体废物规范处置率100%；
5.技术服务、产品、工程安全管理水平稳步提升，健康、安全、环境管理体系有效性持续增强。

公司全体员工必须认真理解质量、健康、安全与环境方针、目标内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

批准：总经理
签名：
日期：2017年10月1日

0.3 管理者代表任命书

经研究决定，任命 为公司管理者代表，全权负责公司质量、健康、安全与环境管理体系。管理者代表的主要职责是：
a)确保公司质量、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立和保持，实现质量、健康、安全与环境管理体系的持续有效运行；
b)向总经理报告质量、健康、安全与环境管理体系的绩效，以持续改进的有关要求；
c)负责公司内部审核的策划和领导，就公司质量、健康、安全与环境管理体系运行的有效性和符合性对总经理负责；
d)加强质量、健康、安全与环境意识和顾客要求意识的培训，在公司范围内形成强烈的质量、健康、安全与环境意识、竞争意识和顾客要求意识的氛围；
e)协助总经理组织召开管理评审会议，负责在公司不同的层次和职能之间，就质量、健康、安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；
f)负责组织公司QHSE方面的重大决策；
g)全权代表公司负责就质量、健康、安全与环境管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：

日期：2017年10月1日

中国石油管道局工程有限公司管道投产运行分公司

0.4 前 言

1企业简介
中国石油天然气管道局管道投产运行公司成立于2007年8月，其前身是中国石油天然气管道局廊坊输油(气)公司，是管道局2007年重组为适应新的市场变化而成立的专业化投产运行公司，是目前国内唯一的一家主营管道投产运行的专业化公司，该公司地处京津之间河北省廊坊市的经济技术开发区，地理环境优越，交通便利,是中国石油天然气管道局直属的投产运行公司，主营原油、成品油、天然气管道投产运行技术服务，现有职工189人，其中具备大专以上学历165人，具有中级以上专业技术职称人员101人。
管道局管道投产运行公司拥有一整套科学的管道储运管理体系，并依托中国石油天然气管道局在管道运输领域的人才技术优势，在长输管道全线数据采集和集中控制系统自动化技术等方面，与当代国际管道储运应用技术和管理模式保持同步；曾参加过国内、外近5万公里的油气管道投产运行，具有多年的投产运行经验，专业技术力量雄厚，经验丰富，在国内外有较高的知名度。
我公司重视科技人才的培养，近年来针对国内外具体服务的管道项目，瞄准国内外先进水平，每年都举办多期专业技术培训班，为输油（气）管道投产运行提供了人才保障，同时也为公司今后的发展奠定了坚实的基础。
我公司以市场为导向、以效益为中心、以用户为宗旨，不断提高企业服务质量，增强企业综合素质。公司注重企业形象的塑造和企业文化建设，弘扬“创新发展为先、投产运营为主、安全高效为重、人才技术为本”的企业精神，实施打造国际化经营战略、市场开发战略、人才强企战略、文化引领战略。在公司领导的带领下，全体员工正在以建设一支高素质管道投产运营技术服务为主体的具有国内外先进水平的专业化公司为目标，团结拼搏、奋勇前进，以崭新的姿态迎接新挑战、创造新绩效。
公司名称：中国石油天然气管道局管道投产运行公司
公司地址：河北省廊坊市经济技术开发区化辛路9号
邮 编：065001
电 话：0316-6073546
传 真：0316-6075333

2 质量、健康、安全与环境（以下简称QHSE）管理手册的管理
2.1 QHSE手册的编制、批准与发布
2.1.1公司质量安全环保部根据GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范》和SY/T 6276-2014《石油天然气健康安全与环境管理体系》标准要求，结合公司实际情况，负责组织编写QHSE手册。
2.1.2 QHSE手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。
2.1.3 QHSE手册换版时，仍执行上述程序。
2.2 QHSE手册的发放
2.2.1 QHSE手册由公司质量安全环保部负责登记发放，公司内部使用的和提供认证机构备案的QHSE手册为受控版本，提供给咨询机构、顾客以及上级主管部门的QHSE手册为非受控版本。
2.2.2 受控版本的QHSE手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。
2.3 QHSE手册的更换与换版。
2.3.1 QHSE手册由质量安全环保部负责更改，当受控版本QHSE手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由质量安全环保部统一集中实施。
2.3.2 当QHSE手册经过重大或多次更改或公司的QHSE管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出QHSE手册换版申请，经总经理批准后实施，QHSE手册的换版仍执行本手册2.1.1的有关规定。
2.3.3 本手册解释权归质量安全环保部。

1 范围
本《QHSE管理手册》规定了本公司QHSE管理体系要求，用以提升本公司的QHSE绩效、履行合规义务、持续改进、增强顾客和相关方满意，实现QHSE目标。
1.1覆盖的产品
　　本手册覆盖的产品：输油气管线投产运行及维护保养、油气管线及设备的维抢修和环境监测仪器仪表检定服务。
1.2覆盖的区域
　　本手册覆盖的QHSE管理体系活动的区域和场所。
1.3覆盖的体系要求
本手册覆盖如下管理体系的所有要素要求：
（1）GB/T19001－2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》；
（2）GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》；
（3）GB/T28001-2011 idt OHS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》
（4）SY/T6276-2014 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
（5）Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范》
2 规范性引用文件
引用如下标准的最新版本：
（1）GB/T19001－2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》；
（2）GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》；
（3）GB／T28001-2011 idt OHS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》
（4）SY/T6276-2014 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
（5）Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范》
3通用术语和定义
本手册采用如下标准的术语和定义：
（1）GB/T19000－2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系 基本概念与原则》
（2）GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》；
（3）GB／T28001-2011 idt OHS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》
（4）SY/T6276-2014 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》
（5）Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范》

4 组织环境
4.1 理解公司及其环境
公司建立了《风险和机遇控制程序》，本公司领导层确定了公司QHSE目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司QHSE目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，和受本公司影响的或能够影响组织的环境状况。
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了公司的职责和相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和QHSE管理体系预期结果。
4.2 理解相关方的需求和期望
由于相关方对本公司持续提供符合顾客和相关方要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,本公司确定:
a)与QHSE管理体系有关的相关方;
b)这些相关方的要求；
c)这些需求和期望中哪些将称为本公司的合规义务。
公司各部门和各基层单位应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，具体执行《对相关方施加影响控制层序》。
4.3 确定QHSE管理体系的范围
公司应确定QHSE管理体系的边界和适用性,以界定其范围。
公司QHSE管理体系的边界为：
（1）河北省廊坊市经济技术开发区化辛路9号
（2）储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定服务的场所。
确定范围时组织应考虑:

a)4.1 所涉及的内、外部问题;

b)4.2 所涉及的合规义务;

c)其组织单元、职能和物理边界;

d)本公司提供的“储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定”工程项目服务；
e)其实施控制与施加影响的权限和能力。
在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入QHSE管理体系，应保持范围的文件化信息,并可为相关方获取。公司QHSE管理体系的范围为：
储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定。
在GB/T19001-2016 idt ISO 9001-2015质量管理体系中，由于本公司 “储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定”完全依据顾客（甲方）的设计进行工作，不存在对设计开发，依据本公司规模和复杂程度、所采取的管理模式、活动领域以及所面临的风险和机遇的性质，经过对相关要求的适用性进行评审，确定GB/T19001-2016 idt ISO 9001-2015 “8.3产品和服务的设计和开发”不适用于本公司，不实施本项要求不会对本公司向顾客提供合格的储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定工程项目服务造成不利影响。
4.4 QHSE管理体系及其过程
4.1.1 本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过质量、健康、安全与环境初始评审，明确现有质量、健康、安全与环境状况以及确定改进的机会，在此基础上进行策划和设计，确定如何实现这些要求，并形成文件。
通过实施以下活动，确定QHSE管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；
g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和QHSE管理体系。
4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要：
a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持QHSE管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
在建立QHSE管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1 总则
5.1.1.1 总经理认识到公司QHSE管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,：
a）在职责方面，对QHSE管理体系的有效性承担责任；
b）制定QHSE管理体系的QHSE方针和QHSE目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）将公司QHSE管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司QHSE管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）就有效QHSE管理的重要性和符合QHSE管理体系要求的重要性进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合QHSE管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QHSE管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和QHSE管理体系的预期结果；
h) 指导并支持员工对QHSE管理体系的有效性作出贡献；
i）推动改进；
j）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.1.2 领导和承诺
公司总经理是公司QHSE管理体系的第一责任人。总经理应对QHSE管理提供强有力的领导和明确的承诺，确保QHSE管理体系的建立、实施、保持和持续改进，建立和维护企业QHSE文化采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有其特点的安全价值观。各级负责人是该部门QHSE的第一责任人，应落实有感领导，通过以下活动予以证实：
a) 向公司各岗位员工传达遵守国家、行业和地方相关法律、法规及其他要求的重要性；
b) 制定QHSE方针；
c) 确保QHSE目标的制定和实现；
d) 进行管理评审；
e) 为QHSE管理体系的建立和运行提供充足的资源，以达到预防为主、持续改进的目的；
f) 明确作用、分配职责和责任、授予权力，并提供有效的健康、安全与环境管理；
g) 确保QHSE管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员工感受到自己对安全的重视和态度。
h) 确保QHSE管理体系的建立和持续有效运行。
本公司应建立QHSE战略(总)目标，并应与质量、健康、安全与环境方针相一致，以提供建立和评审QHSE目标和指标的框架。
承诺由总经理提出并发布实施，承诺具有公开性，需要时能及时方便地向相关方和社会提供。
公司通过管理评审等方式定期对承诺进行评价，以确保总经理承诺的现实性、有效性。
5.1.2 以顾客为关注焦点
在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
5.2.1 制定QHSE方针
总经理制定、实施和保持QHSE方针（见QHSE管理手册0.3），QHSE方针应形成文件，并通过内涵使阐述其：
a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向,包括公司活动、产品和服务的性质、规模和环境风险及影响；
b）为制定QHSE目标提供框架；
c）包括了满足适用要求、保护环境、污染预防、清洁生产、伤害、疾病和事故预防、社会责任和持续改进和其它与公司所处环境有关的特定承诺；
d）包括了持续改进QHSE管理体系的承诺；
f) 通过年度管理评审，对方针进行评审，并根据评审结果进行修订，持续改进，以适应不断变化的内外部环境的需要，确保方针对本公司的适宜性；
g)应建立QHSE战略(总)目标，并应与QHSE方针相一致，以提供建立和评审质量、健康、安全与环境目标和指标的框架。
5.2.2 沟通QHSE方针
公司在QHSE管理手册中对方针进行公开声明，可为相关方所获取，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实QHSE方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司QHSE方针，可为相关方所获取。
5.3 组织的岗位、职责和权限
5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录1:组织结构图、附录3:职责分配表和附录5:部门职责），形成文件，予以沟通，通过明确直线责任，便于质量、健康、安全与环境管理。
总经理任命管理者代表，分派其职责和权限，以确保QHSE管理体系的有效实施，并在公司内推行各项要求，包括：
a）确保建立、实施和保持符合标准要求的QHSE管理体系；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告QHSE管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施QHSE管理体系变更时保持其完整性。
5.3.2 所有承担管理职责的人员，应证实其对质量、健康、安全与环境绩效持续改进的承诺。
5.3.3 组织应确保工作场所的属地管理人员在其能控制的领域承担质量、健康、安全与环境方面的责任，遵守组织适用的质量、健康、安全与环境管理要求。
5.3.4 管理者代表的身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。
6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1公司在策划QHSE管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，质量安全环保部组织各相关部门确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保QHSE管理体系能够实现其预期结果；
b) QHSE管理体系的范围；
c) 本手册4.1和4.2所提及的问题和要求；
d）预防或减少不期望的影响,包括外部环境状况对组织的潜在影响;增强有利影响；
e）避免或减少不利影响；
f）实现改进, 确定其QHSE管理体系范围内的潜在紧急情况,特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
g)应确定与环境因素(见 6.1.2)、合规义务(见 6.1.3)、4.1 和 4.2 中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇,以:
——需要应对的风险和机遇的文件化信息;
——6.1.1 至 6.1.4 中所需过程的文件化信息,其程度应足以确信这些过程按策划实施。
6.1.2 应对风险和机遇、环境因素和危害因素辨识、风险评价和风险控制措施
6.1.2.1 应对风险和机遇
公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在QHSE管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应，质量安全环保部组织各部门实施，具体执行《风险和机遇控制程序》。
6.1.2.2 环境因素
质量安全环保部负责组织各部门进行环境因素的识别和评价，各部门负责本部门环境因素的识别和评价。
（1）环境因素识别的范围：
a) 识别本公司储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定服务的健康、安全与环境（以下简称HSE）管理中能够控制、或能够施加影响的环境因素；
b) 应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
（2）环境因素识别的方法：
a) 应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。
b) 考虑对大气、水、土地、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
c)考虑到设计和开发、制造过程、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、废物管理、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分销、使用和报废、野生环境和生物多样性等。
（3）环境因素评价的方法：
a) 是非判断法；
b) 分值法。
6.1.2.3 危害因素辨识、风险评价和风险控制措施
公司建立、实施和保持《风险识别和评价控制程序》，用来确定公司储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。质量安全环保部负责组织各部门进行危害因素的识别和评价，各部门负责本部门危害因素的识别和评价。
（1）危害识别的范围：
a) 本公司储运设施（输油气管道）投产、运行、维护保养、维抢修的技术服务；环境监测技术服务；仪器仪表检定服务的全过程；
b) 常规和非常规的活动；
c) 所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
d) 人员的行为、能力及其它的人为因素；
e) 由来自工作场所外部，会对工作场所内组织的管理人员，由于不利于职业健康安全的影响所造成的危害；
f) 在本公司控制下，因与工作相关的活动在工作场所周围内造成的危害；
g) 作业场所内的基础设施、设备和原料（无论由本公司还是由外界所提供）；
h) 事故及潜在的危害和影响；
i) 及以往活动的遗留问题等；
j) 体系覆盖范围内能够控制或能够施加影响的环境因素；
k) 本公司活动或原料的变更或已纳入计划的变更；
l) HSE体系的改变，包括因临时变更可能对作业、流程及活动的影响；
m) 任何有关风险评价及必要控制方法的实施所适用的法律责任。
n) 对工作区域、过程、安装、机械/设备、操作程序及组织机构的设计，该设计也包括对人员的适应能力。
（2）危害因素识别、评价和控制的方法
a) 危害因素识别和评价方法：
依据风险和影响的范围、性质和时机进行界定（如工程初步设计、工艺复杂的流程可采用危险可操作性分析（HAZOP）的方法），以确保其是主动的而非被动的；
识别方法：工作危害分析法（JHA）、现场检查表(SCL)
评价方法：是非判断法、LEC法和矩阵法（LS）等；
b) 规定判别准则，进行风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制的风险；
c) 多种方法综合应用，与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应；
d) 为确定设施完整性要求、识别培训需求和（或）开展运行控制、监视和测量提供输入信息。
e) 对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效实施；
f) 为达到变更管理的目的，在导入变更措施之前，应识别公司内，职业健康安全管理体系或其活动变化的职业健康安全的危险源及职业健康安全的风险；
g) 在决定控制方法时，应确定已经考虑了评价的结果。决定控制方法或考虑变更现有控制方法时，可按下列优先顺序以便降低风险性： 
——消除；
——替代；
——工程控制措施；
——标识、警示、管理和控制措施；
——个人防护用品。
6.1.2.4 质量安全环保部应将危害因素辨识、风险评价和确定控制措施的最新结果形成文件并予以保存，组织各相关部门对研究和技术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应得到记录并保存。
6.1.2.5 本公司确保在建立、实施和保持QHSE管理体系和建立QHSE目标指标时，应对重要环境因素和危害因素加以考虑。
6.1.2.6质量安全环保部每年组织对公司环境因素、危害因素和风险控制过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进。
6.1.2.7 质量安全环保部应经常性组织开展事故隐患排查，对排查出的事故隐患进行分级管理，制定方案，落实整改措施、责任、资金、时限等，并对隐患整改效果进行评价。
6.1.2.8 质量安全环保部应对其危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，确定安全监控措施，实施分级监控管理。
6.1.2.9 质量安全环保部将环境因素、危害因素和风险评价及风险控制结果方面的信息形成文件并及时更新。
6.1.3 合规义务（法律法规和其他要求）
6.1.3.1企业发展部是法律法规及其它要求的归口管理部门，负责本公司活动、产品和服务中环境因素和危害因素的法律、法规、标准和其他应遵守的要求的识别、收集、确认、发放和评审，并追踪新的法律、标准和其他要求。
6.1.3.2 法律法规和其他要求的范围
a) 国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准；
b) 国家、地方的法律、法规、标准及规范；
c) 行业主管部门的通知、制度、管理办法；
d) 其它要求：如合同规定、相关方的要求。
6.1.3.3 公司各部门根据本部门业务要求，收集有关的法律、法规及相关方要求，并将有关信息传递到公司质量安全环保部。
6.1.3.4 企业发展部在收集和识别的基础上建立在用的法律、法规、标准清单，及时更新，保证其为现行有效版本，并将这些信息传达给相关员工、为本公司工作的员工和其他有关的相关方。对所存在的环境因素和危害因素分别确定所对应的法律法规和其他要求。
6.1.3.5 过期或作废法律、法规、标准及其它要求应及时收回、处理。
6.1.3.6 质量安全环保部组织公司各部门相关人员，确定法律法规和其他要求，如何应用于本公司的环境因素、危害因素和风险管理，并将法律法规和其他要求的具体规定摘录出来，作为控制环境因素的风险和影响的依据。
6.1.3.7 在建立实施和保持HSE管理体系时，考虑适用的法律法规和其他要求。
6.1.3.8 法律、法规、标准及其他要求的管理内容具体见《法律法规和其他要求控制程序》。
6.2 QHSE目标及其实现的策划
6.2.1 公司策划并制定了QHSE目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。QHSE目标策划，变更和实施中应与QHSE方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。
公司保留有关QHSE目标的实施和考核结果的记录。
（1）目标、指标制定的依据：
a) 法律法规和其他要求；
b) 环境因素与危害因素和风险；
c) 技术的先进性及可选方案；
d) 财务、运行和经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；
e) 过程性指标和结果性指标结合；
f) 相关方的意见。
QHSE目标和指标应符合公司的QHSE方针和战略目标，并考虑对污染预防、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。
（2）质量安全环保部将年度目标和指标进行量化后分解为各部门的年度控制指标，各部门根据公司年度控制指标要求及本部门的目标指标、风险和控制需求等因素，将本部门目标指标分解落实到各班组和要害岗位。
（3）应将所建立的目标和指标形成文件，同时考虑到形成目标和指标体系，并且应做到持续改进。目标应向相关人员传达并通过质量、健康、安全与环境管理方案进行部署，以期完成目标指标的实现。
（4）质量安全环保部负责按年初制定的目标对各部门目标执行情况进行考核，根据目标完成情况提出奖罚建议。
（5）目标的执行和完成情况以书面形式提交最高管理者评审以评价目标的适宜性、可行性和有效性。