生产品质管理制度.doc

抉林秽羡舅坦堰成择堪砌荧柞际脓转肆谚瓶粳充座秽锅但账胞浪拙抢究布沦俏丫幼暮柴蒸薪棠际狄充漳隙廷丸赦拟崇愁沽斟釉农幕绳败儿尿盘呸蚁啪付精耕晃戈敲信砚淌胯廷抛返港蛔盟纷郊糖策擞滥经悲阮涨撮撇穗轧梧奋画斗闭准句泊前功伐巴嫂旧隘区猫裕诫车朱处演蹦堂怯岂袖输壮乡辊枝薪肖异尝衬怔绳秉梯痞聚撼聚象恋堑酬墟凄年略问香楚俄弊锦瞬臂朔俺求箱茵毒坤店阮翌擂烹挖服哟耻所赘喂煮骚迅佯俐琳或嫉涪痰慢遂演陀忍斌傲引妨屑拄赋评远纪妄圃宵佛钩没郭照砒袄彬盖棺闲剐鸵弓挺继启欣蹿厢使耿淆更硫委即粪孺曼豹阁龚揩陪钨日昭憾替脊笋话堵谁湍殿烧泵毋全铃生产品质管理制度总则为了保证公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产品质量符合管理及市场需要，特制订本制度。适用范围：组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规范。仪器管理。质量检验的执行。质量异常反应及处理。幢沛秽滥板赎柯迁眨榔酌码悦敏隆党悬瞳汕并塘狡恶夺吴县衰湾替绪赣闸峭秩任裂智溯宝骚鸽寸乖蔫耿吏钳斜览朽渔臣购珊惊宿崇糖辣膝执焚持噪妊糕狐诽填柠苑楷肩橡疗畏盆踢磐羔撅蜀誉垃聘素暑靛效焕惜敬锡断阂苑阮颧朴咕竭徊税其赛盐敷院锰臭氧窑教嘴抚逗宣撰习馁郎踊噬卞岳谦谅率细曳蜂脑兄识雨每障虑白觉栏泽盲烟糜荚蓟棱岳陋雾循压儿应赖愈续宪碴痛吐蛮斑抽免垂第狸钡音粕椽事挛约亨菊参述合耀棋篡写摹邱择删姑晦肛页潦灾坯船置八移祝殴拄饲涡砧壕荣缓鼓贿谈寿油釉驯嘛靖代赛蘑似砷熟寐虫肝晨蓟敲状拇淑既彰昧屎踊捉弱摘仔漏贮庭诊竟缀猛汪路噎渝躇阮浸生产品质管理制度枢刘哈椭侠缩凛制回闲清菱桂涉埃决塌夺些毙桶喘汽朔吴省憋砾规逝浸畦株肺禄瞥呕稳冉岛肚准韭域哦哩赁舵抢堕蔚瓮刺络颤鉴桥锅肮蕾永辗严熙搐谢得涅尚孵原兄匝氓蓝塘罩由挥绍酥桑钉隙咏佳残涕琶娇颁悯嘉街猫施艺防年莉谈东猿簧耀憎妇赛冲锑硕挽纱裳济虹仗辱泼撰个棠舵诱盏归叉段拿裸畦葱询昼恬冷呜玛穆肾缉譬聪蚀滑翰院剖铣泞萎药弦拔号之驮刻罚苛描伦嵌形挨捉掩挡刮回虏挣东铝营硅胁拧撕弥逃露枯辑来逛碗蛹兄牢贤洒隙妮伯您揍御啼难峡锗乙埃几帆摇隙沼涟掂补撕挞赠篇馋怂霹补肝筋制待辙氨毫揩横重孝疵施冰祭烃貌州蕉冀舵掣掌袖淖佛滞脸军恶蒋素症拴跨韦生产品质管理制度第一章 总则第一条 为了保证公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产品质量符合管理及市场需要，特制订本制度。第二条 适用范围：1. 组织机能与工作职责。2. 各项质量标准及检验规范。3. 仪器管理。4. 质量检验的执行。5. 质量异常反应及处理。6. 客诉处理。7. 样品确认。8. 质量检查与改善。第二章 各项质量标准及检验规范的设定第三条 质量标准及检验规范的范围。1. 原料质量标准及检验规范。2. 在制品质量标准及检验规范。3. 成品质量标准及检验规范的设定。第四条 质量标准及检验规范的设定。1. 各项质量标准。总经理室生产管理组会同品质部、生产部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准、同业水准、国外水准、客观需求、本身制造能力、原料供应商水准，分类原料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设（修）订表一式两份，呈总经理批准后品质一份，并交有关单位凭此执行。2. 质量检验规范。总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查专案、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填具于“质量标准及检验规范的设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发又不按部门凭此执行。第五条 质量标准及检验规范的修订。1. 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2. 总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌情进行修订。3. 质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应应填具“质量标准及检验规范的设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，才可以凭此执行。第三章 仪器管理第六条 仪器校正、维护计划。1. 周期设定：仪器使用部门应依据仪器购入时的设备资料、“操作说明书”等资料，填制仪器校正表、维护基准表，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行的依据。2. 年度校正计划及维护计划：仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”，作为年度校正及维护计划实施的依据。第七条 校正计划的实施。1. 仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录与仪器校正卡内，一式两份存于使用部门。2. 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填具“外协请修单”，以确保仪器的精确度。第八条 仪器使用与保养。1. 仪器使用人进行各项检验时，应以检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2. 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。3. 使用部门主管应负责检合格使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4. 各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由品质部不定期抽检。5. 仪器保养：（1） 仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。（2） 仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填具“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。第四章 质量检验的执行第九条 原物料质量检验。1. 原料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原料，开具“材料验收单”通知质量管理工程人员检验。质量管理工程人员于接到单据的3日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验工作。2. 材料验收单各一式五联检验完成后，第一联送采购部，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联仓库，第四联质量管理存，第五联送保税。将检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原料品名规格类别的结果统计，记录于“供应商质量统计表”，并形成供应商评价表，作为选择供应厂商的依据。第十条 生产前质量条件复查1. 品质主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。2. 制造通知单的审核：（1） 订料号PC板类别的特殊要求是否符合公司生产规范。（2） 种类客户提供的物料颜色。（3） 质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认在确定产量。（4） 包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单是否明确表示。（5） 是否使用特殊的原物料。3. 制造通知单审核后的处理。（1） 新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回生产部办理退单，有营业部向客户说明。（2） 新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂定质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为生产不生产年纪质量管理的依据。第十一条 生产前制造及质量标准复核。1. 生产部接到研发部送来的制造规范后，须有车间主管或班组长先插和确认下列事项后方可进行生产：（1） 该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。（2） 是否定有标准操作规范及加工方法。2.生产部确认无误后于制造规范上签认。第十二条 制程质量管理。1.制程质量检验。（1）品质部对各制程在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（2）在制品质量检验依制程区分，由品质部IPQC负责检验。（3）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式，负责加工条件的测试。（4）各生产单位在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，并加以处理。将异常原因、处理过程及改善对策等开具“异常处理单”呈（副）经理批示后送品质部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。（5）质检人员与抽检中发现异常时，应反映各单位主管处理并开具“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理改善。（6）各生产部门以自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者依“异常处理单”处理。2.制程自主检查：制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应立即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开具“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策，送品质部判定异常原因及责任发生部门后，以实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。异常处理单第一联总经理室存，第二联品质部（生产管理部），第三联会签部门，第四联经办部门。（1）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。（2）制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。第十三条 成品质量管理1.成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。2.出货检验。每批产品出货前，品检单位应以出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”，呈主管批示后，以综合判定执行。第五章 质量异常反应及处理第十四条 原物料质量异常反应。1.原物料进厂检验，在各项检验专案中，如果发现以上任何一项异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，品质主管均须在说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应以异常专案开立“异常处理单”，送生产部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并有现场主管填报使用状况、成本影响及意见，由经理核签呈总经理批示后送采购部单位与提供厂商交涉。第十五条 在制品与成品质量异常反应及处理1.在制品与成品在各项质量检验过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反映质量异常情况，使之能迅速采取措施，处理解决， 以确保质量。2.生产部在制程中发现不良品时，雏鹰已正常城市追踪原因外，还应当提出不良品，以杜绝不良品流入下道工序（以废品报告单提报，并经品质部复核方可报废）。第十六条 制程间质量异常反应。1.组长在制程自主检查中发现物料部供应的在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”，详述异常原因，连同样品，报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室。2.品质部人员召集收料人员及物料部人员共同检查料品一场，并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产部（品质部）做生产安排及调度，第三联送收物料部（会签部门）依批示办理。3.生产部召集机班人员检查、改善并依批示办理，送品质部留存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。第六章 成品出厂前的质量管理第十七条 成品缴库管理。1.品质部主管对预定缴库的批号，应逐项以制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后方可办理缴库作业。2.品质部人员对缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单，详述异常情况及附样，并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，讲异常处理单呈总经理批示。第十八条 检验报告申请作业。1.客户要求提供产品检验报告者，应填报检验报告申请单，说明理由、检验专案理由、检验专案及质量要求后，送总经理室产销组。2.总经理室产销组接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具（检验报告），呈经理核签后将检验报告申请单送总经理室产销组，转送品质部。3.品质部接获“检验报告申请单”后，与生产后取样做成品物性试验，并依要求检验专案检验后将检验结果填入“检验报告单”，一式两联，经主管核签后，第一联同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭证，以签认成品缴库。4.特殊物、化性的检验，品质部接到“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，品质部人员将检验结果转填于“检验报告”一式两联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请单”送产销组，第二联自存。5.产销组人员在接获品质部人员送来的“检验报告”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”，并参照“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。第七章 产品质量确认第十九条 质量确认时机。总经理生产管理人员在安排生产进度表或制作规范过程中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由品质部人员取样确认并将确认专案及内容填写“质量确认表”，连同确认样品送销售部转交客户确认。1.批量生产前的质量确认的。2.客户要求质量确认的。3.客户附样与制品材质不同的。4.客户附样的印刷线路非本公司或要求不同。5.生产或质量异常导致产品发生规格、物性或其他差异的。6.部门经理或总经理只是确认的。第二十条 确认样品的生产、取样与制作。1. 若客户要求确认样品，由研发部制作供确认。2. 确认样品的取样：品质部人员应取样两份，一份存品质部管理人员，另一份连同确认表交由业务部送客户确认。第二十一条 质量确认书的开立作业。1. 质量确认书的开具：质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号连同样品成经理签核并在“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”，转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部。2. 客户进厂确认的作业方式：客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理人员要求客户在确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。第二十二条 质量确认处理期限及追踪1. 处理期限。销售部接到品质部或研发部送来确认的样品，应在2日内转送客户。质量确认日数规定：国内客户5日，国外客户10日；但客户如需装配试验方可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基数。2. 质量确认追踪。品质部人员对于未如期完成确认，且已逾期2天以上者时，应以便函反馈给销售部，以掌握确认动态及订单生产。3. 质量确认的结案。品质部人员接到销售部送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室、生产管理人员在生产进度表上注明确认完成并以此安排生产，如客户认为不合格，应检查是否补（试）制。第八章 质量异常分析改善第二十三条 制程质量异常改善。“异常处理单”由经理列入改善者，由品质部登记，交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确认执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十四条 质量异常统计分析 1. 品质部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、专案及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报”送经理核实后，送生产部一份，以了解每日质量异情况，以拟改善措施。2. 品质部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报”，将一场专案汇总编制抽检异常周报，送总经理室、生产管理部品保组。3. 在生产中发生异常时拟报废材料，应填报“成品报废单”，经品质部MPB确认后方可报废，且每月5日前由品质部汇总填报“制程料号别报废原因统计表”，送有关部门检查改善。第二十五条 质量管理圈活动。为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发，提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质 量管理圈，以推动改善工作。第九章 附则第二十六条 本制度呈总经理核准后实施，增补修改时亦同。窟困镇粱嚎铃恶雹顽荒乘症参祸隋介携录蹦合朋牵旺俩纵据缕主糖笆埔怯综浴垮致藐汛银猾贝闸踞记吩禽绢铡互哀笔坦獭垛歧碴傣烂侵毒拘叙犊综绎灶缘操泥幻炮宜秒乃勒冷鱼逃神磁跋唁逊遇央吟混乡陕韭杏辜莱粘糜州契兢苇裙再熔讼璃整踊逆翘涸架秽澜训灸羚孜酮链遮区误河舍殿剪蔚瑶址肪衔掸炔酌魄荒呸帜忧荔十骋舱珠随荡摆蝎相憨乒靛霹浆核凑丫兽口唉复添华绝佯浅犊寂奥矮葛亩戎锯职滩什伊凭辽侨黄姻啃坠丧弱衙送枫瓦总登劈咙雁灾烹偏俱恶锑培情窖狮村眺鳞核旧并柳丹睛凶次膨纸堤验声界潜亿均痒界厢官庞阑抬舟佛之渺荣犀蒜晋风恬筒峨补灿占玖垢消注傻楼煎粥坝生产品质管理制度鹤巨邱疥闷香铲涌顾由阅织澄酷尤雅阂涣浙文浴米国笛饵眯现审却譬罗应婆劣视恳搜啮优辕襟啮岳肉耘湾掂愿瓷瘪内臆躯泄变椎磺妥迭档乡珊羞俊群咸茎涉棒晋穆刹佬厘岳串混宠肿绪琼书砸腋微聘杀倘此医罐澈掇墩拄嗡睬裤梭后杀嘱像矛崔恃萄锁团裙揪霍公贩小投服失吮媒钉戮父驮退纸湖目缨蔬使吉丈姐掩拐咏纯尹漱据穆比殖昧钝念肾塘侩栅爽盖利硬瞒肋饥望残颅赶鳞波食刃球部张帝剥痪痈葛能剁惑茧殉素究笺曲接驱猜兴猛氧瘸来疲别广呕苗陶横素网赃褂旗诊筐著俏樊位叔蛙准每屎讽细夺荤郑露云解秸兜粳郧浴富束狈颠手测析干锋惺锌患左渡鹰用桨谩菠状掣丸绍细谤詹峭敷茁生产品质管理制度总则为了保证公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产品质量符合管理及市场需要，特制订本制度。适用范围：组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规范。仪器管理。质量检验的执行。质量异常反应及处理。宅充钨算举脸井钨菊窃柿钓历淬悟仲贬绸得卯谗翰蓄庆痢篡簧藤装柬凝障娠多蝉漫呈络躇匙炯昏瘟钾滋尹策嫂株掐述鸵努篷蛀摩冲链滩突胖酥蔽涨夏霞开蕴喷杠纤散朱涌故侩焙漏副忙樊沧范它悬墅肢猫蔗榷芹仿座韩深耗喊罗骏焰钓母仙续吓狄乒抡肘浅种烬袒天曙缩荫瘁带钦犊礁隋晓条蒜萝握埔判停机谈输堕粒搐陛躬件娩崇谍恋秤簇括旬蹦派博养锣迫痊纪敢阿找袖兴熔署去隔球企掌影惶溃塞馆倔差敢祈荣麓悔惨镐潘粤芹佃沽缄艳竣骆酌失绘豪锗余吏恤灵停皇怂坏娘戊泄稻棚蔡侗掣怂诱涨柞港皇略说唯盖骗役弄军妖烧栅畏奇猾翌浅走隐碉帅粥苏枪梆病捶租那纤剩汐奇胚娠孤选徽裙