生产运营管理制度体系、程序化文件、考核细则(新2014.1).doc

包头市东河中燃城市燃气发展有限公司 生产运营管理制度体系及程序化文件 包头市东河中燃生产运营部管理制度/规定 生产运营管理制度体系及程序化文件目录 第一章 生产运营管理基本原则1一、总则1第二章 生产运营管理结构1一、包头市东河中燃生产运营部组织机构图2二、生产运营部部室职能3第三章 生产运营管理体系各岗位职责4（一）生产运营部经理岗位职责4（二）调度、巡检、抢修主管岗位职责4（三）设备、能源主管岗位职责5（四）仪表班长岗位职责6（五）仪表工岗位职责6（六）调压班班长职责6（七）调压工岗位职责7（八）管网巡线班班长岗位职责7（九）管网巡线员岗位职责8（十）东河（东兴）门站班长岗位职责8（十一）东河（东兴）运行输配工岗位职责9（十二）司机岗位职责9（十三）安全员岗位职责10第四章 各管理组管理流程11（一）、生产运营部文档管理111、工作职能112、工作流程123、工作标准14附件：标准表格154、工作指标31（二）、生产运营部设备能源管理流程341、工作职能342、工作职责353、工作流程39附件：标准表格60（三）、生产运营部巡检大队管理流程731、工作职能732、工作职责733、工作流程754、工作指标77附件：标准表格78（四）、生产运营部计量输差管理流程881、工作职能882、工作职责893、工作流程924、工作指标98附件：标准表格100第五章 附件104一 、 生产运营考核管理制度104（一）目标104（二）组织机构104（三）时间安排104（四）检查方式104（五）检查内容105（六）生产运营系统绩效工资的规定106（七）生产运营系统的考核管理规定106二、 生产运营管理考核内容及评分细则108（一）生产运营管理考核内容及评分细则说明108（二）、生产运营考核内容及考核评分细则111包头市东河中燃城市燃气发展有限公司 生产运营管理制度体系及程序化文件1第一章 生产运营管理基本原则一、总则（一）本原则适用于包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营管理工作范围。（二）凡本公司所制定的生产运营管理文件、制度及条例的内容、条款与中国燃气控股有限公司集团总部基本原则条款不相符的，以中国燃气控股有限公司集团总部所发布的文本条款为准。 （三）生产运营管理的范围：从上游供气站（厂）出站阀门至调压站（柜、箱）出站阀门及用户入户阀门止、工业用户调压计量专用站出站阀门止范围内的长输管线、门站、高中压调压储配站、调压计量站、次高压管线、中压管网、低压干管、阀室（井）、阴极保护、自动化系统。第二章 生产运营管理结构包头市东河中燃城市燃气发展有限公司 生产运营管理制度体系及程序化文件一、包头市东河中燃生产运营部组织机构图生产运营部经理（1人） 调度、巡线、抢修主管（1人）设备、能源主管（1人）调压班（5人）仪表班（2人）东兴门站（9人）东河门站（9人）巡线班（7人）站长（1人）（兼安全员）班长（1人）（兼安全员)班长（1人）（兼安全员）站长（1人）（兼安全员）班长（1人）（兼安全员）调压工（4人）运行工（8人）仪表工（1人）运行工（8人）巡线工（6人）23二、生产运营部部室职能 根据包头市东河中燃城市燃气发展有限公司的实际情况，结合生产运营管理的需要，特制定包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营部的管理职能如下：（一）负责生产输配系统中门站和调压站的管理工作（各调压工段的降压，管网运行巡视，合理调度天然气），使输配系统处于安全优化的工作状态，保障生产运营系统安全稳定。（二）负责对月、季、年天然气的用量进行统计。（三）负责生产运营系统各项规章制度、操作规程、生产工艺指标的制定，并组织实施，负责建立完善设施、设备管理体系和计量检测体系，并认真执行。（四）负责公司生产技术管理工作，组织技术会议，确定技术方案，并组织实施。（五）负责对新建或改建的管网工程和设备，按照国家及集团有关规定办理交接使用手续。（六）负责对公司管网、计量、能源、设备、工艺的管理工作。（七）对本公司输气输差进行分析，组织相关部门找出输气输差产生的主要原因，提出改进方案，解决交接计量过程中出现的计量问题。（八）制定城市燃气管网、设备的更新、改造和维修年计划。及时掌握生产动态，做好燃气调峰、降压、停气及带气施工工程的技术和业务管理工作，保证生产计划实现。（九）按生产工艺的要求提出生产改造计划方案，上报公司领导审批后交工程部实施。（十）负责组织并起草天然气管网和用户的置换方案，做好高、中、低压庭院管网及工业用户的送气工作。（十一）按照总部制定岗位工作标准、天然气输配设施管理及维护标准、生产运营管理考核办法，每月组织一次检查考核。（十二）审核并采购生产运营系统所需的材料。（十三）建立和健全设备设施及固定资产的台帐，加强设备的维护保养，使设备增值保值，严格按照总部确定的固定资产报废程序办理固定资产报废手续。 （十四）组织员工参加新工艺、新设备的培训学习。 （十五）对新入司的员工进行三级教育及安全学习培训。包头市东河中燃城市燃气发展有限公司 生产运营管理制度体系及程序化文件第三章 生产运营管理体系各岗位职责（一）生产运营部经理岗位职责1、在本部生产运营部及公司领导下，全面开展所辖区域内的生产运营工作。2、负责督促检查本部门员工对国家、行业和集团标准规范的学习情况，提高员工操作水平和安全生产意识，制定年度培训计划并落实。3、负责按集团规范标准和部门考核细则，每月对本部门各岗位员工和生产运营系统中的设备设施进行检查、考核工作。4、负责制定年度内大修改造计划，并对大修改造项目组织实施。5、负责定期组织召开部室例会，了解班组生产任务完成情况和存在问题并落实解决。6、负责对输配系统中设备设施的维护、抢险工作进行检查，并就发生的问题进行分析，提出整改措施。7、负责按公司相关规定对新建、扩建工程在投产运行前进行验收。8、负责新增和报废设备设施的管理工作并按相应流程签字确认。9、负责指挥处理生产运营系统中出现的应急处置事件，并按有关规定及时上报。10、生产运营部经理工作对总经理助理负责。（二）调度、巡线、抢修主管岗位职责1、负责与上游气源部门联系编制天然气用气量的月、季、年度预测的计划，随时掌握上游气源的气质情况，用户供气及管网的动态变化，及时做好气源调配。2、根据公司下达的运营计划，编制管网运行方案，做好输气工艺参数的监控，及时调整管网运行动态，保持供需平衡，做到安全平稳供气。3、负责对管网抢修作业方案进行编制，参与生产运营事故中的维修、抢修工作，对事故提出分析意见和整改措施。4、熟悉城市天然气管网的运行状况，对天然气管网“常见病”和“多发病”的区域进行动态管理。5、按照集团维护巡检制度做好管网巡检工作的安排，对巡检过程中出现的问题及时解决并上报。6、根据本公司实际情况，负责对所辖班组员工进行考核，对员工进行安全生产教育和岗位技能操作培训，建立员工考核台帐。 7、根据管网的运行工况及资料分析，对所辖管网的阴极保护桩进行测试。8、 负责管网台帐的建立与更新，对竣工资料进行复核、接收和归档工作。9、 负责编制巡线班春、秋两季打钎查漏方案并对此项工作进行复核。10、 掌握所辖区域内老旧管网的运行情况并编制改造计划。11、 调度、巡线、抢修主管工作对生产运营部经理负责。（三）设备、能源主管岗位职责1、负责本公司设备的管理工作，建立设备台帐和设备技术档案，抓好设备用、管、修的各项相关工作。2、负责编制设备月、季、年的维护保养计划，并组织实施。3、负责督促检查设备维护保养的执行情况，并进行考核。4、负责对安全阀、报警器、压力容器和各类仪表等设备进行送检。5、按照年度设备维护保养计划，对设备的备品配件进行询价、申购。6、参与本公司技改工程方案的审查和竣工验收工作。7、负责解决设备运行过程中出现的技术问题。8、负责组织员工参加新设备、新技术、新工艺的培训学习。9、负责公司能源（水、电、暖）的日常管理、节能减耗工作。10、建立并完善固定资产台帐，做好固定资产的报废、更新和处理工作。11、根据本公司实际情况，负责对所辖班组员工进行考核，对员工进行安全生产教育和岗位技能操作培训，建立员工考核台帐。 12、设备能源主管工作对生产运营部经理负责。（四）仪表班班长岗位职责1、按照中华人民共和国计量法等有关法规和上级下达的计量规定开展计量管理和检测测量工作。2、组织仪表工学习国家计量法律、法规，加强计量法制观念。3、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。4、制定班组内仪表人员的巡视、维护计划，定期检查计划完成情况。5、负责各项计量数据的收集、统计和上报工作。6、掌握大工业用户、商业用户仪表的运行情况，对出现输差问题的区域要及时分析产生的原因并采取措施。7、严格按照仪表设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。8、组织开展仪表人员培训工作，提高仪表人员的业务技能。9、负责对所辖区域内的仪表开展周检工作。10、负责对所辖区域内仪表的各类应急情况进行处理并将处理结果及时反馈。 11、负责对本班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。12、负责做好本班组内的节能降耗工作。13、仪表班班长工作对设备、能源主管负责。（五）仪表工岗位职责1、掌握各类仪表设备的工作原理和操作规程。2、负责所辖区域内仪表设备的日常巡检、维修和维护保养工作。3、协助仪表班班长完成各类表具的周期检定工作。 4、按规范认真填写各项记录和设备台帐。5、严格按照仪表设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。 6、对新送气后发现故障的仪表，立即进行维修或更换。 7、对公司热线、调度中心和用户的报修及时到达现场处理并将处理结果反馈。 8、仪表工工作对仪表班班长负责。（六）调压班班长职责 1、贯彻执行生产运营部指令,按要求完成管网的压力调控和安全运行。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。3、负责收集、统计、上报所辖区域内调压设备的各类数据并做好相关记录。4、负责天然气管网中调压站、柜、箱的日常维护、保养和检修工作,确保管网压力正常运行。5、负责在所辖区域内的接点和抢修工作中，对调压设备的压力进行调节和监控，并在作业完毕后对相关的调压设备进行检查。6、认真按照调压设备及其附属设施的管理制度和操作规程对设备进行维护保养，并做好相关保养记录。7、负责对所辖区域内调压站、柜、箱备品配件的需求情况进行统计、上报并做好保管工作。8、负责组织员工对本岗位的业务技能进行学习和实际操作，在各类作业前，认真做好技术交底工作。9、严格按照调压设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。10、负责对所辖区域内调压设备的各类应急情况进行处理，并将处理结果及时反馈。11、对所辖区域内管网末端调压设备的天然气加臭浓度进行测试。 12、负责对班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。 13、负责做好本班组内的节能降耗工作。14、调压班班长工作对设备、能源主管负责。（七）调压工岗位职责1、掌握调压设备的工作原理和操作规程,并能熟练操作。2、负责按周期对所辖区域内的调压设备及附属设施进行日常巡检、维修和维护保养工作。3、严格按照调压设备的验收标准进行验收并做好通气调试的工作。4、负责在所辖区域内的接点和抢修工作中，对调压设备的压力进行调节和监控，并在作业完毕后对相关的调压设备进行检查。 5、对公司热线、调度中心和用户的报修及时到达现场处理并将处理结果反馈。 6、掌握调压设施所供用户区域的用气情况，并及时对管网压力进行监控和调节。 7、对因调压站、柜、箱周围的杂草、易燃物品和违章建筑等情况而造成的安全隐患要及时处理并上报。 8、协助调压班班长完成安全阀、压力表等设备的周期检定工作。9、按规范认真填写各项记录和设备台帐。 10、调压工工作对调压班班长负责。 （八）巡线班班长岗位职责1、负责组织实施所辖区域内燃气管网及其设施的巡检工作，确保管网安全正常运行。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。 3、熟悉所辖区域内管网及其附属设施的位置、状态和技术参数等情况。4、对危害到所辖区域内管网及其附属设施的不安全隐患要进行及时处理并上报。5、负责对所辖区域内接点、抢修和处理漏气等工作的现场监护。6、负责组织员工对本岗位的业务技能进行学习和实际操作，在各类作业前，认真做好技术交底工作。7、负责实施对所辖区域内管网的春秋两季打钎查漏工作，并对发现的漏点进行复核并上报。8、负责对所辖区域内管网的危险源进行识别和监控。9、负责对所辖区域管网的台帐进行整理和更新，按公司要求做好班组内的各类记录。 10、负责对班组人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。 11、负责做好本班组内的节能降耗工作。12、巡线班班长工作对调度、巡线、抢修主管负责。 （九）巡线工岗位职责1、掌握所辖区域内燃气管网及其附属设施的位置、状态和技术参数等情况。2、负责按周期对所辖区域内燃气管网及其附属设施进行巡检，查看有无塌陷和管线上方的取土现象，占压或破坏管线及燃气设施的情况，安全距离内是否有违章建筑施工及其他市政工程。如发现有上述现象，应立即制止并下发隐患告知单，同时该片区员工不得离开现场，必须旁站监护并上报公司。3、负责按周期对所辖区域内燃气设施及管网周围的热力、给排水、电力电缆井等进行查漏，对查出的漏点要及时进行上报并做好记录。4、负责对所辖区域内接点、抢修和处理漏气等工作的现场监护。5、负责对所辖区域内燃气管网及其附属设施的危险源进行监控。6、负责按规定完成所辖区域内燃气管网的春、秋两季打钎查漏和沿线管网的地贴工作。7、严格按照地下管网及其附属设施的验收标准进行验收，并做好管线通气后24、72小时的复查工作。8、负责对所辖区域管网的台帐进行整理和更新，按公司要求做好各类记录。9、巡线工工作对巡线班班长负责。（十）门站站长岗位职责1、熟悉本站工艺流程、设备和人员状态，在站控室的显著位置应有本站带控制节点的工艺流程图，并要求全站人员能熟练掌握。2、负责向班组员工宣贯公司下发的各项管理制度、学习资料并做好记录。3、负责门站人员和设备的管理，使其达到集团对场站标准化管理的要求。4、掌握本站的主要危险源分布情况并分析可能出现的险情，按公司制定的应急抢险预案执行。5、按照有关要求，组织开展对站内设备、设施进行维护保养，对所有安全设施按期按计划进行校验。6、每周至少进行一次全站的安全生产检查，对查出的安全隐患要及时进行整改并上报。7、负责跟踪上游单位的供气情况，使输差控制在总部要求的范围内（小于1%）。8、负责对门站人员每日结气量和加臭量标准进行复核。 9、负责对门站人员进行日常管理和考核工作，开展每日晨会和安全学习。 10、负责做好门站内的节能降耗工作。11、门站站长工作对调度、巡线、抢修主管负责。（十一）运行工岗位职责1、掌握城市天然气常用输配设施、设备的基本性能、技术特点、工作原理和维护维修的技能。2、定时、定线对设备进行巡检，保证本站内输配设施的正常运行和工作压力的稳定并准确无误完成数据的填写。3、按计划对本站内的设施、设备进行维护检修作业，并将所发现和解决的问题逐一记录。对自己不能解决的问题要及时上报，并应跟踪至问题全部妥善解决。4、负责在外网抢修、抢险作业时，对下游管网的压力进行调控，确保管网不出现负压。5、负责对本班的工作完成情况与下一班人员进行交接，并做好交接班记录。6、负责对门站周边的危险源进行巡检并做好记录。7、负责对门站内监控系统、配电系统、采暖系统和消防系统等附属设备进行日常巡检和维护。8、负责按规定检查加臭泵情况，补充加臭液，每周校正单次加臭量并及时调整控制器数据。9、运行工工作对门站站长负责。（十二）司机岗位职责1、上班时间，如不出车时，司机需在自己的办公地点等待，车辆应停放在指定位置。2、司机应保持充沛的精力，应做到安全行车，严禁酒后行车。3、听从管理人员的安排，及时安全地将维修、抢修设备和人员运至现场。在工作现场要听从现场负责人的调配。4、车辆的使用及保养实行专人专车负责制。5、车辆的维修及保养需由专职司机到指定维修厂维修，维修前需报车辆管理人员核准并填写维修保养申请单，未经批准擅自维修者不予报销修理费用（出车途中遇故障需修理的情况除外）。6、公司机动车辆加油需凭加油卡到指定地点进行加油，出差在外需要加油的车辆应有用车申派单为凭证，行车不遵守交通规则，违章罚款费用由司机本人自理。7、任何人不得将公司的车辆交给无证人员驾驶，如擅自交给无证人员驾驶而发生交通事故的，一切后果由本人承担。8、公司的车辆不得外借，如特殊情况需外借的，须填写借车申请表，经主管部门经理审批后方可借出，外借车辆原则上应由本部门司机驾驶，且该车在借出期间的过路费、油费由借车人承担；如发生意外则按实际情况，借车人应予以相应的赔偿。9、司机工作对生产运营部经理负责。（十三）（兼职）安全员岗位职责1、掌握并认真贯彻执行国家“安全生产法”和其他一系列有关安全生产、劳动和环境保护的方针、政策、法令以及地方有关法律、法规、条例等。贯彻执行中国燃气各项安全管理制度。2、定期对抢险维修所配的安全设施进行检查，保持其处于完好状态。3、对员工进行三级安全教育。4、依据总部及公司制定的安全技术要求，结合本部门特点，参与编制年度安全技术措施计划并组织落实。5、按照有关要求，按时提交本部门的安全工作月报，对月报中提供的数据负责。6、在协助处理安全生产事故时，要站在科学、公正的立场上，分析事故的原因，提出中肯的建议，坚持“四不放过”原则。7、安全员由各班组长兼任。第四章 各管理组管理流程（一）、生产运营部文档管理生产运营部文档管理范围：管理包头市东河中燃城市燃气发展有限公司生产运营部往来文件管理、合同、协议、付款呈报管理、档案管理。1、工作职能（1）文件管理：文件的登记、往来、整理及合同、协议、付款呈报管理。（2）档案管理：生产运营系统资料的档案管理及归档。2、工作流程（1）文件管理流程呈报下发文件或审批文件本部分管副总本部财务总监审批合同、协议、付款呈报指示生产运营部经理传阅生产运营部其他班组下发文件或审批文件总经理助理行政文员传递文件公司其他部门下发文件或审批文件本部执行总经理呈报呈报指示指示发文文件文件归档来文来文、来函公司生产运营部行政文员回复工程管理部内其他组其他单位流程说明在收到本部执行总经理、本部分管副总及生产运营部经理传来的文件，按其指示分别交相关部门或人员办理。待处理完毕后将结果向本部执行总经理、本部副总、生产运营部经理汇报，原件存档。公司内部其他部门来文，一般分三种情况：A报本部总经理助理的来文，待其审批后，将来文及批示交还来文部门。B呈报生产运营部经理的来文，待其审批后，将来文及批示交还来文部门。C属于通知性质的来文，交各相关人员传阅后存档。集团总部通知、来文、来函，视其情况呈报本部常务副总经理、本部总经理助理或生产运营部经理，按其指示落实到具体人员办理。待处理完毕后将结果向本部常务副总经理、本部总经理助理、生产运营部经理汇报，按上级指示报公司生产部后原件存档。生产运营部的付款审批表、签约合同审批表、协议，先报本部总经理助理，待其批示后上报主管财务的财务总监审批，待其批示后上报本部常务副总经理审批。批示后再传真到集团总部审批，原件存档。其他单位来文、来函，视其情况分别上报本部常务副总经理、本部总经理助理、生产运营部经理或生产运营部相关人员。本部总经理助理、生产运营部经理批示后，按其批示处理后存档。相关人员处理完毕后，将来文及处理情况存档。公司生产运营部发文，呈报本部总经理助理批示后视需要报本部常务副总经理；送公司内部其他部门；传相关公司或其他单位，原件存档。 （2）档案管理流程定期移交归档移交移交其他部门负责档案人员公司生产运营部负责人专职档案管理员技术档案公司生产运营部分类编号、组卷、存档、保存公司综合管理部技术档案生产运营部流程说明生产运营部各组的技术档案和来自其他部门的技术档案交给生产运营部行政管理文员存档管理。生产运营部负责档案人员收到档案分类编号、组卷、存档后，并妥善保管档案。生产运营部负责档案人员将保管的档案定期移交综合管理部管理。3、工作标准（1）文件管理工作标准及时处理本部执行总经理、本部副总、总经理助理、生产运营部经理及其他部门传来的文件。及时传递文件，保证文件的快速流转。跟踪文件流向，并及时反馈、收回。文件传递过程中丢失不能超过1%。妥善保管呈批过的文件及时存档不能出现文件丢失现象。（2）档案管理工作标准档案分类清晰、保存整洁。确保档案的齐全、完整、规范和安全。附件：标准表格主要工作标准流程中所需标准表格的汇总。附件一包头市东河中燃城市燃气发展有限公司文件（合同、协议）呈报登记表编号来文时间合同名称生产运营部承办情况其他相关部门承办情况反馈情况记录存档时间附件二包头市东河中燃城市燃气发展有限公司文件（付款）呈报登记表编号来文时间金额（万元）付款内容生产运营部承办情况其他相关部门承办情况反馈情况记录存档时间附件三包头市东河中燃城市燃气发展有限公司各部门文件交接记录表格编号交接时间经办人文件内容承办部门是否回复 附件四包头市东河中燃城市燃气发展有限公司一般会签文件呈报登记表编号来文时间来文内容生产运营部承办情况其他相关部门承办情况反馈情况记录存档时间附件五文 件 批 阅 单 1普通 机密 普通紧急 呈报部门来文单位呈报时间经 办 人来文内容来文文号传阅部门 工程管理部 市场发展部 财务部综合办公室 生产运营部 工程管理部 安全监察部 呈报部门 年 月 日 生产运营部经理意见 年 月 日 总经理助理意见年 月 日本部分管副总意 见 年 月 日 附件六文 件 批 阅 单 2普通 机密 普通紧急 文件名称来文文号市场发展部年 月 日工程管理部年 月 日生产运营部年 月 日安监部年 月 日客户服务部年 月 日综合办公室年 月 日附件七集 团 总 部 意 见 回 复 单 1普通 机密 普通紧急 来文单位回复文号 部 号来文内容来文时间回复意见 附件八编 号文 件 传 阅 单共 页GIX3309第 页呈来文时间来文部门经 办 人领导批示承办结果包头市东河中燃城市燃气发展有限公司 生产运营管理制度体系及程序化文件 包头市东河中燃 门站运行记录 填表时间:时间进站压力Mpa出站压力Mpa进站温度出站温度1#流量计2#流量计3#流量计加臭液位cm累计加臭次数加臭量g工况m3标况Nm3瞬时流量Nm3/h压力Mpa温度工况m3标况Nm3瞬时流量Nm3/h压力Mpa温度工况m3标况Nm3瞬时流量Nm3/h压力Mpa温度0:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00结算量分输站门站加气站加臭情况加臭量g次数液位cm当日表指数Nm31#2#3#当日结量Nm3月累积量Nm3燃气CH4%C2H6%C3H8%C4H10%CNHM%CO%CO2%H2S%质量 记录： （签字） 审核： （签字）东河中燃门站、储配站设备巡检记录年 月 日序号巡检内容巡检内容描述巡检结果一设备巡检路线用表示巡检路线二设备运行状况包括阀门、分离器、过滤器、流量计、控制台、压缩机、储罐、工艺管道、排污井等设备运行状况三事故、故障情况详细描述:设备运行故障、设备发生破损更换、发生燃气泄漏、发生停机、发生火灾爆炸