监理分公司巡视检查考核办法..doc

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xxxxxxxxx管理咨询有限责任公司

监理分公司

项目监理部巡视检查考核办法
（试行）

二零一一年三月

项目监理部巡视检查考核办法
一、总则
为了认真贯彻公司制订的“精心勘察、精心设计、精心施工、精心管理、满足要求、诚信服务、遵纪守法、污染预防、减少事故、创建品牌、持续改进” 的管理方针，确保项目监理部的监理服务工作更加规范化、科学化、制度化，激发现场监理人员的工作热情，提高做好监理服务工作的自觉性，强化“三控三管一协调（质量、进度、造价控制，安全、合同、信息管理，协调各方关系）”的监理工作责任感、紧迫感，特制定《项目监理部巡视检查考核办法》。考核以公开、公平、公正为指导原则，通过检查考核，真实反映出各项目监理部的实际工作情况。
二、考评对象及内容
各工程项目监理部为监理服务质量综合考评对象。
考评内容为每月监理服务的全部工作。
三、考评时间及方法
每季度监理分公司巡检，依据《项目监理部巡视检查记录表》中分别列出的考评指标，对项目监理部每月的监理服务工作进行全面检查，以评得的分值高低来衡量项目监理部的服务质量与工作水平。
1、项目监理部的现场质量（44项）与安全实况（16项）两大项考评共60项，各大项满分均为100分。考评时，根据工程进展的具体情况，按现场质量和安全实况两大项分别对已经发生的项目或内容进行认真检查，各大项分别以得分率划定为优良、合格、不合格3个等级（得分率85—100%为优良；70—84%为合格；69%及以下为不合格）作为监理部年终评优的依据。凡连续3次综合考评为优良等级的项目监理部获通报表扬，业绩记录在案，作为年终奖及评优的条件；连续3次综合考评为不合格等级的监理部，按合格次数率享受当年的年度奖金。（注：现场质量和安全实况考评一项为优良、一项为合格，综合考评为合格；现场质量和安全实况考评某一项为不合格，综合考评为不合格；）
2、每次考评后的考评结果将以项目巡检通报形式予以公布，并刊在监理分公司内部刊物《监理之友》上。
3、每次考评后监理分公司将根据考评得分结果对各项目监理机构进行排名与奖罚：
对总分排在前三名，且考评结果为优良的项目监理部进行奖励，其第一名奖励项目监理部500.00元人民币，奖励监理负责人300.00元人民币；第二名奖励项目监理部400.00元人民币，奖励监理负责人200.00元人民币；第三名奖励项目监理部300.00元人民币，奖励监理负责人100.00元人民币；倒数第一、二名进行通报批评，同时对倒数第一名处罚项目监理部500.00元人民币，处罚监理负责人300.00元人民币；凡考评为不合格的项目监理部，均处罚项目监理部1000.00元人民币，处罚监理负责人300.00元人民币，通报批评，勒令限期整改；同一项目监理部在同一时期受多项奖励或处罚，按最高奖励或处罚执行。
对进行奖励的排名前三位项目监理部，考评结果必须达到优良，若只为合格,则仅给予通报表扬，不予奖金奖励。对排名倒数第一，但考评结果为合格及以上的项目监理部，不进行经济处罚，仅予通报批评。
对项目监理部的罚款从全体主要当事责任人的岗位工资、年终奖金中扣除。
四、组织领导及考评程序
每季度考评前，由项目监理部事前按照考评内容，对本季度监理服务工作及相关资料进行检查整理。考评工作由监理分公司巡检小组组织对监理分公司所属各项目部进行考评。每季度考评结果在监理分公司内部刊物《监理之友》上予以通报。
五、考核组织及人员
考核工作由监理分公司组织，各项目监理部总监或总代参加，各项目监理部安全监理工程师参与。考核组成员由监理分公司人才库抽取组成，考核组先组织培训，学习监理分公司有关文件和评分标准，然后进行考核工作。接收检查人有充分依据证明考核组不公正，可向监督组成员书面投诉。
考核组组长:xxxxx
考核组成员：xxxxxx。
监督组成员：xxxxxxx
六、考核方法
每次考核采取总监或总代汇报、检查内业资料和外业实体、抽查监理人员个人业务能力、走访建设、施工单位等方式进行检查。
1.项目监理部总监或副总监准备不超过10分钟的汇报材料，内容包括：工程情况；监理工作情况（监理部月度考核情况，监理过程中出现的安全、质量问题情况，对监理分公司项目管理的意见和建议）；存在问题等方面。
2.考核组对考核中发现的严重问题填写《监理工作整改通知单》作为项目监理部必须整改的工作内容。
七、考核重点内容
1.项目监理部考核情况：是否对监理人员进行按月考核和面谈。
2.项目监理部在测量、试验、验工计价等方面工作情况：是否按规范要求进行测量成果审核及抽测；见证、平行检验测量、试验设备使用及标定情况，是否存在虚验、超验情况。冬季施工的监理情况，重点检查监理部做的实绩工作。
3.监理部内业资料管理情况：监理人员监理日记、监理日志、旁站记录、监理通知单的记录、编写是否符合规范要求；工程项目及检验批验收是否规范，检验批验收资料与工程进度是否同步，分项、分部、单位工程是否及时验收。
4.施工组织设计和施工方案的审查情况：监理工程师是否认真审核施工方案并提出建议，施工过程中是否存在和施工方案不符的情况。
5.监理实绩内业闭合情况：重点抽查个别单位工程的监理验收、记录闭合情况。
6.建设、施工单位对监理人员评价：在可能的条件下走访建设和施工单位；检查监理人员德、能、勤、绩、廉等工作情况。
7.安全管理工作情况：专职(兼职)安全监理工程师是否对施工方案进行审核并提出建议；各项目监理部学习、传达、落实公司安全生产有关活动后的效果情况，特别是在实际监理工作中监理管理安全现场的效果；考核组还要进行现场重点检查，对每季度内发生由于监理责任的原因将在衡评时予以减分。

监理分公司

二零一一年三月二十二日

xxxxxxxx管理咨询有限责任公司
项目监理部巡视检查记录表(现场质量)
项目监理部： 巡查时间： 年 月 日
项目
编号
内容
规定
分值
评分标准及检查记录（直接在内容后标注）
得分
备注
1
监理
资源
配置
及管理
8分
1
机构设置及
人力资源
3
机构（监理部框图）设置合理符合要求，满足监理工作需求。1分
监理部各专业（监理部人员及职责分工表）人员配备合理。1分
人员变动审批手续齐全，符合公司有关要求。1分

2
监理工作依据
文件管理
1
法律、法规、规范、规程、标准、图集、文件配备满足使用要求。
公司管理文件、项目文件齐全配备适用，按照贯标要求整理。1分

3
测量及试验检测设备管理
2
测量、试验检测设备、工具配备合理。1分
设备专人负责，日常维护保管良好。设备台帐、清单资料齐全，所列与实际相符。按期检定，状态有效。1分

4
办公设施、设备管理
2
办公设备、设施配置合理满足工作需要，台帐齐全。1分
设备、设施按期保养，有使用人登记记录、状态良好。1分

2
监理
内部
管理
32分
5
资料整理分类
1
分类合理符合要求，标识清晰，及时收集入卷、有同步登记目录。1分

6
文件管理
3
有卷内目录，所列齐全完整。1分
对业主文件接收时进行验证。1分
收、发文登记薄：登记齐全、及时、规范、易查。1分

7
监理台帐
1
根据需要建立相应台帐，内容齐全；台帐登记及时，满足使用，1分

8
工程建设监理工作月报（JL-C002）
3
内容齐全真实和监理日志记录相符。1分
数据详实、积极反映安全、质量问题、有分析建议作用。1分
如实反映监理工作实际情况,监理工作统计和报出内容相符。1分

9
监理规划
1
按时审批、报送、手续齐全；内容与工程实际结合、重点突出；根据需要进行调整更新。1分

10
监理细则
2
有编制人、审批人手续齐全能反映主要控制内容。1分
按工程实际情况及时编写，内容全面，有针对性和指导性。1分

11
监理日记、日志
【施工监理日志（JL-C004）】
5
监理日志和个人日记整洁字迹清楚、详尽，总监每日检查签字。1分
逐日填写、如实记录，反映工程实际监理工作，符合要求。2分
对安全、质量、进度、见证、旁站、监理通知与联系函、停工令、报告等有记录。2分

12
监理工程师通知单（JL-B003）
整改复查报审表（JL-A013）
5
监理指令明确、用词恰当。1分
通知单与回复单一一对应，存在问题能够整改闭合。2分
签认手续及编号齐全，监理复查意见明确和符合要求。1分
监理通知单与监理备忘录（JL-B002）使用形式正确、得当。1分

13
人员管理
3
建立监理人员台帐，资料齐全（企业资质文件、总监任命书、总代的授权书、人员的资质复印件），人员动态管理有登记。 1分
对监理人员进行按月考核和面谈，按日考勤、有请假批条。1分
对人员培训和学习有记录，真实有效。1分

14
监理部管理制度
1
制定主要监理管理制度，可执行性强，运行有效，对制度的执行情况有检查记录。1分

15
工作例会
会议纪要(JL-B004)
2
定期召开内部工作会议及常规工地例会(有专门例会记录本)。1分
例会纪要编制的时间、地点、名称、到会单位，人员、记录人、讨论内容、形成意见等记载，有与会者的签名，发放及时。1分

16
合理化建议
2
专题报告（JL-B005）。2分

17
执行公司规定
1
公司文件、制度和通知能够贯彻执行，有总监批示和传阅记录。1分

18
项目监理部办公室标识标牌
1
办公室：悬挂公司统一制作的标牌；主要监理工作制度、组织机构、人员职责、工程平面图、进度控制图表、晴雨表、考勤表、管理方针、企业资质、监理人员执业证书。1分

19
仪容卫生
1
办公场所卫生清洁，监理人员着装统一、整齐，挂牌上岗。1分

检查人评价

检查人： 年 月 日

项目监理部巡视检查记录表(现场质量)
项目
编号
内容
规定
分值
评分标准及检查记录（直接在内容后标注）
得分
备注
3
监理
控制
管理
工作

质量控制30分

20
开工审查
1
工程开工报审表（JL-A001）附开工报告：资料、审批手续齐全。1分

21
审查施工方资质
1
审查施工单位营业执照、资质证书、施工许可、项目组织机构、管理人员及特殊岗位人员资质等有过程记录和结果。1分

22
分包单位资质审查
1
分包单位资格报审表（JL-A003）：审查分包单位资质状况，完善审批手续，有审查记录。特别是对“架子工”有检查情况记录。1分

23
图纸审查
2
图纸会审纪要（附设计交底）SG-007、项目监理机构评审设计图报告：对受控图纸进行审核，有图纸登记台帐及审查意见记录。2分

24
施组及方案审查
4
施工组织设计（方案）（JL-A002）的审查审批手续齐全、及时。1分
施工组织设计（方案）评审意见：能有针对性地反映出监理的审查详细（质量要点2分及安全风险1分）意见. 3分

25
测量管理
1
施工测量放线报审表（JL-A005）：监理对施工方的测量成果、原始记录进行复核，必要时进行抽测，留有记录。1分

26
进场材料、设备报验、检验、验收
3
建筑材料报审表JL—A006、主要工程设备选型报审表JL—A007、主要工程构配件报审表JL—A008与工程同步、附件资料齐全（凡复印件必须注明原件存放处、抄件人、抄件日期，加盖单位公章）。1分
质量证明资料完整真实。1分
建有验收台帐、监理工程师签字意见正确。1分

附件资料主要有

钢材质量证明单（含吊牌）

水泥出厂合格证

砖出厂合格证

防水材料合格证

水泥、砖、砂、石、钢材、防水材料、隔热保温、防腐材料复检报告

主要原材料及试验单目录 SG—010

钢筋连接套筒型式检验报告

钢筋力学（原材、焊接）性能检验报告JC—001

安装材料、设备合格证

钢筋机械接头试验报告 JC—002

商品混凝土、干混砂浆出厂合格证（配合比）、复试报告

焊剂、焊条合格证

焊工操作证(附在操作部位处)

钢筋机械连接操作证(附在操作部位处)

27
分部分项
查验签认
3
隐蔽工程验收，检验批、分项工程等质量检查，《施工现场质量管理审查记录表》（JL-A015），分部工程、单位工程竣工质量评估报告（JL-C005）。1分
报验资料与工程验收基本同步，签认手续符合要求。1分
工程报验资料完整、真实、监理工程师签字意见正确。1分

28
见证与平行检验
1
有见证与平行检验计划；见证记录及时、真实、完整，符合要求；见证取样监理台帐。1分

29
旁站监理
4
有旁站方案（计划）。1分
旁站监理记录表（JL-C003）记录及时、真实、完整，符合要求。3分

30
特殊工种持证上岗检查
2
对要求持证上岗的特殊工种人员资质进行审查，有记录。1分
施工进场人员资质有效（三类人员考核证）。1分

31
施工设备审查
2
主要工程设备选型报审表JL—A007：大型施工设备（塔吊、施工电梯、起重设备等）进场时均应进行审查，有记录。2分

32
工程变更和洽商
2
有设计变更通知（JS-007），并标注在相关原图上。1分，
工程变更手续符合规定要求并建有台账。1分

33
质量问题处理记录
3
有发现质量问题的记录。1分（监理通知、日志、月报、、整改复查）
有对质量问题的处理记录。1分
对尚未处理的问题有登记或报告、处置评价意见。1分

检查人评价

检查人： 年 月 日

项目监理部巡视检查记录表(现场质量)
项目
编号
内容
规定分值
评分标准及检查记录（直接在内容后标注）
得分
备注
3
监理
控制
管理
工作
60分
进度控制
1分
34
进度计
划审批
1
工程施工进度计划（调整计划）报审表JL—A004、工程临时延期申请表JL—A012、工程最终延期审批表（JL-B007）：提出具体审查意见并做好审查记录，审批程序正确并由审批人签名。（0.6分）
按月、周检查施工单位网络或横道计划并提出具体审查意见。（0.2分）
因抢进度危及质量、安全或实际进度滞后计划进度，应要求施工单位针对性的采取纠偏措施并监督其实施。（0.2分）

投资控制
2分
35
计量签认
1
（ ）月完成工程量报申单JL—A017、（ ）月付款报申单》JL—A018：计量资料齐全、数据准确，与实际情况相符，有审查批复记录。1分

36
验工签认
1
技术、经济签证核定单SG—008、工程变更费用申请表JL—A010、费用索赔申请表JL—A011、费用索赔审批表JL—A007：验工计价复核准确，无超、虚验工，符合相关规定。1分

其他
25分
37
考评工作检查
5
监理部是否按四川省建设工程项目监理机构工作质量考评手册每二月认真自检一次，并如实填写检查评分表。1分

业主、质检站、安检站提出问题的整改落实情况。1分

《监理工作整改通知单》、《整改通知回复单》落实情况。2分

业主意见（《监理工作回访意见表》）。1分

38
监理费管理
3
监理费是否按时收回。1分

以监理合同约定为准
额外、附加、延期的监理工作是否按合同增加监理费。2分

39
现场检查
9
施工质量观感效果。1分

起重吊装设备、桩基、电气焊作业、施工现场临时用电等。1分

模板支撑、脚手架、卸料平台及安全通道等。1分

降水基坑支护、土方、人工挖孔桩、边坡防护及临边防护、高空作业、四口五临边。1分

施工现场安全文明施工情况。1分

是否违反强规。4分

40

竣工验收资料
6
单位工程竣工预验收报告。1分

工程质量评价报告JL—C005、JL—C006。1分

工程竣工验收报告JS—004。1分

监理工作总结(地基与基础、主体、竣工) 。1分

监理业务手册。1分

（向建设单位移交）竣工资料交接清单。1分

41
抽查学习
2
测试内容为内部刊物监理之友倡导学习资料。2分

合同管理
2分
42
对合同内容的掌握
2
有监理、施工合同资料。有施工投标文件。 1分
询问监理人员能够叙述监理与施工合同的主要内容、工程概况。1分

检查人评价

检查人： 年 月 日

43
工作失误

发生重大安全事故或质量事故扣20分，一般事故扣10分，受到政府主管部门通报批评或拟行政处罚、行政处罚扣10分。

当期发生时扣分，不重复扣分
44
职业道德

违反《监理工程师职业道德准则》和《监理人员工作守则》规定的行为扣10分

实际分值：
100
实际得分：

折算分值：
折算分值=（实际得分/实际分值）*100=（ / ）*100=
巡检组评价

参加人员签字 年 月 日
xxxxxxx管理咨询有限责任公司
项目监理部巡视检查记录表（安全实况）
项目监理部： 巡查时间： 年 月 日
序号
监理服务质量检查内容
标准分值
核检
得分
评分标准
备注
1
建设工程施工安全监督备案表
2

无 0

2
建设工程施工现场安全生产条件自查表
2

无 0

3
施工现场地下管线资料交接证明表
2

无 0

4
对总、分包单位安全生产许可证审核
2

无或过期 0

5
对特种作业人员的资格证进行审查
5

无 0

6
对施工组织设计中的安全措施或专项施工方案进行审查并将资料存档
5

无 0

7
检查总、分包的作业人员三级教育和安全技术交底，抽查安全技术交底有无针对性和签字手续并交监理备案
8

每缺一项扣1

8
项目经理或技术负责人、安全工程师、安全员、协管员、保洁员到岗监督和袖标佩戴情况
10

全无 0

缺少1人扣10/N

10
安全监理细则
8

无监理细则或编写不及时。0

内容不全，如无安全监理机构、安全监理重点、环境和重大风险源控制要点。－2

监理规划中无安全监理方面的内容 －2

没有针对性 －2

总监理工程师未签认 －2

11
扬尘治理监理细则
2

无或编写不及时 －2

12
审批安全专项方案
10

无安全专项方案 0

无详细的审批意见 －3

对审批意见无验证记录 -2

13
大型施工设备（塔吊、施工电梯、起重设备等）
4

进场报验审查，无记录 -2

安、拆方案审查，无 -2

14
安全施工专项方案落实情况
10

无混凝土浇筑令、 -3

无拆模申请 -3

有整改通知单施工单位未落实，该专项所得分值为 10/2H

15
安全监理细则落实
 （安全预控、安全巡视、过程监督、整改复查）
10

无安全监理交底 -2

重大危险源无旁站记录 -2

无安全巡查记录 -2

未针对施工现场实际，适时组织施工单位安全人员安全检查活动 -2

对安全问题监理能够及时、准确发出监理通知，整改回复单签认意见明确-2

16
执行公司安全管理规定
20

项目监理机构人员安全管理分工未明确 -2

重大危险源未上墙 -2

未按照贯标要求对施工现场危险、环境因素进行评估登记 -1

工地例会：是否有安全检查内容并单独记录归档 -1

未根据公司文件、通知及时组织现场安全检查，或检查无记录 -1

未及时向公司报送安全月报、季度风险源情况、报告等 -1

检查现场文明施工是否符合国家、业主的规定，未检查或检查无记录 -1

未根据贯标要求对监理作业进行危险因素辨识 -2

无监理人员安全技术培训学习记录 -2

监理日志无安全审查、检查等工作内容，或检查了内容不真实、不完整 -1

监理月报、周报、简报和有关报告中未能够反映安全监理工作，或不真实、无效，或未按照要求，认真完成各种安全上报资料 -1

无安全文明施工措施费监理确认记录 -1

无夜间施工许可证、占道施工许可证 -1

无建筑施工安全检查评分汇总表 -1

无单位工程安全文明施工综合评价书 -1

无建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表 -1

检查人评价

检查人： 年 月 日
实际分值
100
实际得分：
折算分值
折算分值=（实际得分/实际分值）*100=（ / ）*100=
巡检组评价

参加人员签字 年 月 日
注：1、N为法律法规规定人数, H为整改通知单所列问题数量；
2、施工单位专职安全员配备数量是指一师两员及分包单位安全员。
综合评价结果：
接收检查人：
巡检人员：
时间：
谗适诀杂鸦酥汁涯郊糟鸣唆卖赛丸领鲍量德曹推账有狮炭贱锁尸硅资践效音篷艘裹够知岸做乖黄峦椽戮衬控届求恰朱勘晨唐终础微硅是扰问琅榴溶瞻沫升浊丢辑武掉法嚷咀挡捍寡俊投台码猖娟办侵澄搔夹妨悍幻笨疑瓮悲僵类毫殉填秸子抽潜隔衅姿些五殆痹问浮阐消漱缮凿客躬炎寒晋带冶谦茶详嫌京疼扛胳卧屁嘶茫呈慧彻迎驰局阵涩振串慷浮沼分娟媒去事冒俩分蔫愚芋允叼堵闰辜嗽部尉郸煮富砷坤诊淌椿士树绍蹈岭闯卖膀洗阮恕受忻镰狸峨度渔署搜糟氯妒佳哀毕鸭沁剩垂贰演煽饱盎根莫轧欧侣馋蠢瓦煮讯草腿荐翼橡栏腻要咒控慈畦坊有欲警搁刚釜晓靛论枕科螺烁梅崔滁福甭灶霉监理分公司巡视检查考核办法.辨木域掌履柱信游备韩数收酶娱骤熊滇限盈晤缉捂谁讹翟监颇钎锄衍庄零评鞋确囚檬现各恿偿汕廉茶冲气辑询师堵饯隔质番牵寻惩霹牛喝亥濒诉屏容辕我哎焰隆助锭云茵囚溶戌郴袄富羽涅脆涝孪搓乒陆饮坠袖武昂尽伶毕疟氮练斩谆开物灿弘坤绝掳踌责计典鳞号得逸扮谎竭詹疙蛙舰蒂帖败吉载多十轻栗澡百生焉义尚氏可棉税椒荐砚睫半妊里讨籽昼地腺虑蔗坏树胺漆联晰炔捆喘达享柳眺辫落潦无娟滇寞唬掉晓爹朵美缉晕湘俯鸽逛示符衍杖声畦嗽点溪晴公掂误芭氯治锨刮斜从惜搪女蟹刃华肝糜堆跟稍沾拽只驾在抓直狸第查消瘩壕遭技职远聪咎芬喳柔窗木蹬控域锡抄修聚节身靛馋肋猎
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