新编管理制度.doc

山 西 润 山 砖 业 有 限 公 司 安全生产管理汇编文件编号： Q/SXRS.AQ-02-2012分发编号： 编 制： 审 核： 批 准： 2012年8月1日发布 2012年8月1日实施安全生产管理制度汇编发 布 令根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发 201023号文件精神、国家安全生产监督总局AQ/9006-2010企业安全生产标准化基本规范、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评审细则要求，以及有关法律法规。认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化企业安全生产的管理，保障职工的安全和健康，防止和减少安全事故，结合本单位实际，制定了安全生产管理制度汇编。经审核符合实际，现批准，予以发布，并代替以往下发的安全管理规章制度。本安全生产管理制度汇编规定了公司安全生产管理各过程，各部门、各环节的职责和管理办法，是安全生产管理的指导性、政策性文件。希望其他职工准照执行。本安全生产管理制度汇编由生产科组织起草并归口管理。本安全生产管理制度汇编自发布几日起实施。总经理：二一二年九月二十三日目 录一、安全生产目标管理制度5二、安全管理机构、安全管理人员管理制度9三、安全生产责任制管理制度139四、安全生产费用提取和使用管理制度15五、工伤保险管理制度19六、法律法规和其他要求管理制度22七、安全生产规章制度的管理制度25八、领导带班作业制度120九、班组岗位达标管理制度124十、文件和档案管理制度28十一、风险评估和控制管理制度73十二、安全教育和培训制度33十三、特种作业人员安全管理制度126十四、设施、设备管理制度58十五、建设项目安全设施“三同时”管理制度39十六、设备设施验收和拆除/报废管理制度 70十七、危险物品及重大危险源管理制度137十八、危险作业安全管理制度十九、相关方及外用工管理制度131二十、职业健康管理制度77二十一、劳动防护用品管理制度129二十二、隐患排查治理制度108二十三、事故应急救援制度二十四、事故报告、调查与分析管理制度二十五、安全生产奖惩制度116二十六、消防安全管理制度102二十七、设备设施的检修、维护、保养管理制度二十八、生产设备设施变更管理制度二十九、“三违”行为的管理制度三十、警示标志和安全防护的管理制度三十一、变更中的风险识别与控制措施管理制度三十二、危险源管理制度三十三、安全生产标准化绩效评定管理制度一、安全生产目标管理制度Q/SXRS.AQ-02-01-20121. 目的为了保障公司安全生产的目标实现，使公司走向安全发展的轨道，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则要求，制定安全生产目标管理制度。2、范围适应于本公司安全生产目标的制定、分解、实施和考核办法。3、职责3.1、总经理负责组织安全生产目标的制定和批准；3.2、主管副总经理具体组织目标的制定和审核，并组织实施、考核；3.3、生产科负责会同有关科室提出年度安全生产目标，经总经理批准后下发公司各单位，并组织实施、考核及汇总；3.4、公司各单位负责组织本单位目标的制定、实施和考核。4、安全生产目标管理4.1、安全生产目标的制定每年年初，根据国家安全生产法律法规、国家标准、行业标准及本单位上一年度安全生产目标的考核完成情况，办公室应会同各科室和车间，结合企业实际，确定本年度安全指标。并将安全生产指标分解到科室和车间，以便进行考核，经主管安全副经理审核，总经理批准后以文件形式下发各单位。4.2、安全生产目标4.2.1公司目标1、公司安全生产伤亡事故为零；2、公司安全生产重伤事故为零；3、重大设备工艺事故不超5起；4、重大职业危害事故0起；5、安全生产轻伤事故不超4起；6、重大隐患整改率100%；7、一般隐患整改率100%；8、危险源控制率100%；9、安全教育覆盖率98%部门死亡事故重大工伤事故重大设备工艺事故重大职业危害事故轻伤事故重大隐患整改率%一般隐患整改率%危险源控制率%安全教育覆盖率%备注生产科0000010010010098指标分解到人/年办公室00200100100100100材料供应科00000100100产品销售科00000100100财务科00000100100蒸养车间00100100100100100切割车间00000100100100100制浆车间00001100100100100成品车间00101100100100100机电车间00001100100100985、安全生产目标及指标的实施各有关科室和车间，围绕公司安全生产目标，根据安全生产管理职责制度，层层签订安全生产责任状。做好安全隐患排查治理工作，搞好设备管理，尤其是特种设备的管理。各车间，应认真执行各工种操作规程，坚决杜绝“三违”现象，认真做好设备维修记录。搞好安全隐患排查治理工作，切实消除安全隐患，发现安全隐患应认真进行整改。6、安全指标考核生产科要按照公司有关规定定期进行安全生产大检查，发现安全隐患要限期进行整改，并保持纪录。下次检查时，认真进行核查。对于已经发生的工伤事故、设备事故和职业健康情况，要进行纪录。每半年根据公司下达的全生产指标进行考核。考核时，由安全生产领导组全体人员参加，安全指标每超一人应扣罚车间领导50-100元。对于全年未发生安全事故应给予车间和部门领导奖励，奖励金额为100300元，奖励资金从安全生产提取费用中列出。年度安全目标和指标考核时，应做好会议记录，形成文件资料，妥善保存。二、安全管理机构、安全管理人员管理制度Q/SXRS.AQ-02-02-20121、 目标根据中华人民共和国安全法和冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分标准“2.1组织机构”要求，为保证本公司安全生产稳定、持续、有效运行和控制，制定本制度。2、 适应范围本制度适用本公司安全管理机构和人员的建立、变更和管理。3、 职责3.1总经理依法设置或变更安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员。3.2生产科负责安全管理人员的管理。4、 管理要求4.1本公司应建立以总经理为组长的安全管理机构（见下表）。4.2生产科为本公司安全生产主管部门，负责公司的安全生产管理工作。公司配置懂管理、责任心强的专（兼）职安全管理人员，确保安全生产有人管。4.3安全管理人员包括：安全主要负责人及专（兼）职安全管理人员。4.4安全管理人员，均应经过专业的安全教育和培训，并经考核合格，取得操作资格证，方可上岗。上述人员的培训、考核、发证及复审，应按国家有关规定执行；安全生产管理机构姓名职务职责总经理全面负责公司的安全工作副总经理1.主要负责公司的安全生产管理各项工作；2具体负责公司全各作业过程、生产环节的安全工作。车间主任1.负责各车间的安全生产监督、教育、检查等管理工作。2.负责安全生产设备设施的管理工作。技术监督室主任负责编制、修订和培训安全操作规程、监督各车间人员是否严格执行操作规程；负责产品工艺的改进。机械检修班组长1. 负责公司机械设备的检修、维修、保养工作。2.填报各仪器的检测数据和生产环节安全检查的数据统计工作。锅炉房、配气站班组长1. 负责锅炉房、配气站的安全管理工作。2. 监督本班组人员严格执行操作规程。3.负责所管辖区的安全检查工作。安全管理员负责公司安全生产检查、监督和管理；负责公司电气设备设施的安全管理工作。5、 考核与变更5.1总经理每年组织对公司安全管理机构和安全管理工作进行考核；5.2考核内容，依据各级管理人员职责的履行情况，按责任制度和安全绩效进行考核。5.3公司要根据考核情况，对不符合要求的及时更换合适人员。5.4公司人员和机构发生变化，总经理及时变更安全生产管理机构，确保安全管理机构健全。三、安全生产责任制管理制度Q/SXRS.AQ-02-03-2012一、目的为建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、技术员度和员工履职到位，根据公司各部门规章及安全生产标准，保护职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。二、使用范围本制度适用于公司各级员工。三、术语和定义安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。四、职责1、总经理负责组织制定、签发本公司各级责任制，对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。2、管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并用实际行动表明对安全生产的承诺。3、安全员负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。五、 内容与要求1、安全生产责任制的制定1.1 生产科负责制定安全生产责任制，并由专门的人员进行管理；1.2 公司领导层、各部门、技术员、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； 1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，适时进行修订；要与公司各种管理制度协调一致；要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。1.4总经理和管理层人员必须参加下列活动：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议； 至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。2、 安全生产责任制的沟通公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门负责人和管理人员。3、安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：（1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；（2）与公司管理体制的协调性；（3）所有责任制的可操作性。4、安全生产责任制的培训对公司主要负责人、各部门负责人、安全员、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5、安全生产责任制的考核考核组由公司总经理和部门领导人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。四、安全生产费用提取和使用管理制度Q/SXRS.AQ-02-04-20121、 目的为保障本公司安全费用的投入和使用，根据关于印发的通知财企201216号文件规定，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则“三、安全生产投入”的要求，特制定本管理办法。2、 安全费用计提比例按照关于印发的通知财企201216号文件，第十一条“机械制造企业以上年度实际营业收入为提取依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取”：营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；营业收入超过1000万元的至一亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过一亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿的部分，按照0.05%提取。3、 职责3.1总经理负责本公司安全费用提取、支出的审批。3.2分管安全的副总经理负责管理和使用本单位的安全费用。3.3财务科负责安全费用专项资金财户的建立和安全费用的提取、支出明细账，建立本公司安全费用台账并监督安全费用使用情况。3.4生产科负责应当根据公司情况编制安全投入计划及组织购入相关物质。4、 安全费用使用范围4.1按照财企201216号文件第二十三条规定。机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机安装安全监控管理系统支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出配备和更新现场作业如你愿安全防护用品支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。5、 安全费用使用程序5.1分管安全的负责人是本单位安全费用的管理和使用者，使用时由单位分管安全的负责人提出申请，经单位第一责任人签字同意，生产科审核，财务科按规定办理支付手续。需要外购物质的由公司进行统一采购，由材料供应科采购。5.2安全费用的申请支付程序：申请车间书面申请-生产科审核安全分责任人批准财务科支付。申请内容：项目、用途、原因、金额。6、 支出监督6.1安全费用要设立专款、专户，在规定范围内专款专用，不得将安全费用挪作他用。6.2公司各部门负责对各单位的安全费用进行监督管理。6.3生产科负责安全费用使用的监督管理。6.4主管安全的责人负责费用支出的批准和监督。7、 相关记录（1）安全费用投入台账（2）安全费用明细五、工伤保险管理制度Q/SXRS.AQ-02-05-20121、 目的为规范和明确本公司工伤管理，根据国家安全生产法和国务院第375号令工伤保险条例规定，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则“三、安全生产投入”的要求，特制定本制度。2、 范围本制度适用于公司员工工伤保险缴纳和工伤事故费用的管理。3、 职责3.1办公室负责依法为全公司员工办理社会工伤保险，编制工伤保险费用的计划。3.2财务科依据办公室提供的工伤保险计划，按时缴纳工伤保险费用。工伤事故发生后，依据工伤保险部门和安全监督管理部门的赔偿核定数额，对工伤人员进行工伤赔偿。3.3办公室负责申报受伤员工的工伤认定和劳动能力鉴定有关资料。4、 工伤保险的缴纳工伤保险的缴纳由办公室编制工伤保险费用的计划。财务科按计划足额缴纳，保留缴纳证据，建立明细账。5、 工伤申报程序5.1当员工发生事故时，应在24小时内，由员工所在单位将事故报告书、见证人证明材料报生产科。生产科签字确定后，受伤员工所在单位将事故报告书复印件报公司医疗部门和办公室。若发生重大或人员伤亡事故时，应立即以最快的方式报告生产科，并逐级上百公司分管领导。5.2生产科在收到事故报告书后，应及时把情况报告主管领导，并通知办公室和财务科。5.3办公室对有关发生事故的员工信息，应在当日内将员工参加工伤保险的信息（包括工伤员工身份证、劳动合同、工伤手册复印件，见证人身份证复印件等）加以整理。5.4办公室在接到事故报告后的二日之内，应把事故情况（包括发生事故的时间、地点、原因以及员工伤害程度等）书面报县社会医疗保险管理服务中心审批。5.5办公室负责配合县劳动和社会保障局等机构，进行工伤事故调查及工伤认定，并负责配合县劳动和社会保障局等机构对工伤员工治愈后，进行劳动能力鉴定。6、 工伤保险基金支付（部分）报销程序6.1对受伤员工，根据病情需送往外面医院救治的，应把受伤员工送到与社会医疗保险管理服务中心签订服务协议的医疗机构（以下简称定点医院）就诊（如为急诊，伤情危机时就近救治，带病情稳定后转定点医院），并办理受伤员工的住院手续。生产科应及时将工伤人员住院时的诊断证明书（或建议书）复印件交财务科。6.2生产科负责及时把受伤员工工伤申报受理结果和工伤员工的工伤保险手册原件和复印件提供给财务科。6.3办公室把受伤员工工伤申报受理结果和工伤员工的工伤保险手册原件（包括复印件）、诊断证明书（或建议书）和社会医疗保险住院申报单，到县社会医疗保险管理服务中心办理住院申报手续。6.4工伤员工病愈出院后，生产科负责办理工伤员工出院手续并支付其治疗费用。财务科负责到医保中心，报销工伤保险基金支付（部分）的治疗费用。6.5员工住院期间的其它费用按本公司规定执行。6.6受伤员工出院后由县安监部门组织劳动能力鉴定，劳动能力鉴定所需的病历由生产科从医院复印后报安监部门。6.7工伤保险的赔偿由财务科办理。六、法律法规和其他要求管理制度Q/SXRS.AQ-02-06-20121、 目的为了及时识别、获取、更新适用于本公司安全生产管理的法律法规及其他要求，指导安全生产管理，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则“4.1、法律法规标准规范”，特制定本制度。2、 范围适用于本公司识别、获取、更新安全生产管理的法律、法规和其他要求的管理。3、 职责3.1生产科负责识别、获取、更新安全生产法律、法规和其他要求，并确认其适用性。3.2生产科负责法律法规和其他要求的管理，建立清单，汇编成册，经主管领导批准后发放到各单位。3.3各科室、车间负责传达到全体员工。4、 工作内容4.1 获取内容4.1.1国家、地方颁布的安全生产管理的法律、法规和其他要求的有关对生产管理的规定和要求。4.1.2其它要求事项。4.1.2.1行业标准中安全生产管理要求。4.1.2.2与有关机构的协定。4.1.2.3非法规性安全生产管理指南等。4.2 获取途径4.2.1生产科负责在专业报纸、杂志、网络及有关部门等渠道获取法律法规与其它要求。4.2.2生产科定期（每半年一次）与上级安全生产科、行业主管部门联系，获取相关的安全生产法律法规和其他要求。4.2.3各车间科室获取的法律、法规时报送生产科。4.3确认适用性4.3.1生产科根据本公司的生产经营特点，确认安全生产法律、法规和其他要求的适用性，填写本公司适用的安全生产法律、法规及其他要求清单。4.3.2本公司适用的安全生产法律、法规及其他要求清单经主管经理审批后下发到各科室、车间。4.4适用性判断4.4.1生产科对照新确定的法律法规判断本公司对安全生产法律法规的适用性。4.4.2生产科应每年至少组织一次对适用的法律法规及其他要求进行适应性评价。评价应覆盖所有适用的法律法规及其他要求。4.5生产科每年组织员工学习适用的安全生产法律法规和其他要求，在新的法律法规出台时，应及时组织学习，提高员工的手法意识，规范本公司的安全生产行为。4.6当法律法规发生变更时，由生产科及时修改清单，并重新发放至各科室、车间。5、 相关记录1）法律法规和其他要求清单2）法律法规和其他要求更新清单七、安全生产规章制度的管理制度Q/SXRS.AQ-02-07-20121、 目的为加强安全生产管理，规范员工安全作业行为，避免事故的发生，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则要求，特制定本制度。2、 范围本制度适用于本公司安全生产规章制度的管理。3、 职责3.1总经理负责安全生产管理制度的批准。3.2主管副总经理负责安全生产管理制度的编制和审核。3.3生产科负责安全生产管理规章制度的编制，发放、培训和管理。3.4各车间、科室负责对所辖范围的规章制度培训和检查监督。3.5作业人员遵守安全操作规程，并按程序进行作业，确保安全作业。4、 编制和发布安全生产管理，涉及企业生产经营的各个过程和环节，涉及每个人的作业行为。为加强安全生产管理，规范员工安全作业行为，避免事故的发生。建立健全安全生产管理的规章制度，是安全生产标准化基本规范的制度保证；是企业安全生产的作业行为规范。4.1由生产科根据公司生产经营过程和环节，按照有关法律法规要求，具体组织专业人员编制用于公司的各项规章制度。4.2主管副总经理组织生产科和相关人员编制公司的安全生产规章制度，并负责审核，报请总经理批准。4.3总经理负责安全生产规章制度的批准、签发。4.4总经理批准、签发后，生产科负责装订，以文件形式发放公司领导和各单位，保持发放记录。5、 使用和评审5.1规章制度发放后，生产科组织必要的培训，使领导、科室和员工真正掌握和理解，将规章制度要求转化为自觉行为。5.2全体员工要认真贯彻执行公司的各项规章制度。主管领导和各单位领导，在带头贯彻执行的同时认真督促检查，确保规章制度的执行力，并进行考核员工的执行情况。5.3主管副总经理每年应组织安全领导组和生产科根据执行情况，对公司的规章制度进行一次评审，必要时进行修订和变更。评审时，在广泛了解的基础上采取会议的形式评审。确保规章制度的适宜性、充分性和可操作性。6、 修订和变更6.1根据评审情况，对不适应公司情况的，要进行修订。修订可以使部分或全部的修订；同时根据公司人、机、物、环及机构的变化及时变更公司的规章制度。6.2修订或变更后，由总经理批准、签发。6.3办公室负责将修订、变更的规章制度按规定发放，收回原文件，并保持纪录。八、领导带班作业制度Q/SXRS.AQ-03-8-20121目的为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制。特制定本制。建立奖励、惩罚方法2范围本制度适用于本公司3职责3.1安督办负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。3.2各单位负责本制度的贯彻执行等工作。4、工作程序4.1带班安排4.1.1公司级领导带班安排公司级领导按总经理、工会主席、分管生产副总经理的顺序轮流带班，如工作忙或出差等，按顺序由下一人带班。公司级领导带班具体名单由行政办统一安排并报安督办备案。4.1.2部门级领导带班安排4.2带班职责4.2.1公司级领导带班职责4.2.1.1坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；4.2.1.2负责当日的安全检查、督促和指导各车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；4.2.1.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；4.2.1.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；4.2.1.5对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。4.3部门级领导带班职责4.3.1布置当日生产必须执行安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本车间的安全工作全面负责；4.3.2负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，帮助班组职工共同解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责；4.3.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助厂领导和安全部门进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级报告；4.3.4要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理；4.3.5当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。4.4带班要求4.4.1安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；4.4.2认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。4.4.3当日安全值班领导必须佩安全带班标志。5. 考核5.1对下列带班领导实行奖励：5.1.1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导；5.1.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；5.1.3防止事故扩大，抢险有功者；5.1.4对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。5.2 对下列带班领导实行处罚：5.2.1不按时上报领导安全带班名单，每一次罚10元；5.2.2安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次罚20元；5.2.3安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。5.2.4对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元；6.附则6.1本制度自下发之日起执行。九、班组岗位达标管理制度Q/SXRS.AQ-03-9-20121目的为使各班组岗位基本内容技能及指标能满足公司的要求，保证生产长期稳定运行，特制度本制度。2范围本制度适用于本厂班组岗位达标管理。3职责3.1由厂部领导组统一组织制定各班组岗位达标管理方案。3.2由各分管到厂长对各自分管范围内的班组岗位达标管理方案，督促实施。3.3各科室、车间负责各自范围内的班组岗位达标管理方案的具体落实、总结、改进、上报工作。3.4各班组具体实施岗位达标管理的要求，并总结考核、上报。3.5各分管第一责任人为方案实施的主要负责人。4内容及要求4.1对班组岗位要求三级安全教育进行考核，经考核合格后才能上岗。4.2对从事特种作业人员、新编的安全操作规程要进行特殊教育，取得资格证后方可上岗作业。4.3各班组岗位人员必须对本岗位涉及的工艺运行规程、设备操作规程、岗位职责、安全操作规程进行理论和实践考核，理论和实践考核成绩及格后方可独立操作。4.4各车间、科室每季度对岗位员工进行达标测试，不合格者进行分流培训，合格后方可上岗独立操作。5、相关记录5.1三级教育台帐5.2工艺操作规范考核记录。5.3再上岗培训记录。十、文件和档案管理制度Q/SXRS.AQ-02-10-20121、 目的为了规范本公司安全生产标准化创建的各类文件、纪录及档案的管理，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则“4.6文件和档案管理”要求，特制定本制度。2、 范围适用于本公司安全生产管理的文件（法律法规和其他要求、安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全操作规程）、纪录和档案资料的管理。3、 职责3.1总经理负责安全管理文件的批准及实施。3.2主管安全副总经理负责安全管理文件审核，负责各种纪录表格格式和存档资料的审定。3.3生产科（安全主管部门）负责安全文件的编制和纪录表格的设计、发放、收集、汇总及管理。3.4办公室负责本单位文件盒纪录的管理。4、 文件管理4.1文件分类4.1.1本公司安全生产管理文件：如安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全操作规程、有关安全生产标准化的文件。4.1.2外来文件（a）国家行政颁布的相关法律、法规等文件；（b）可直接引用或执行国家和行业颁布的规范、规则、技术标准等；（c）所在省、市、县有关部门的法规和要求等。4.2文件的编写、批准4.2.1文件的编写、审核和批准安全生产标准化管理文件，统一由生产科负责组织编写依据AQ/T9006-2010要求，结合本公司实际情况编写。初稿完成后经主管安全的副经理审核，报请总经理批准、并发布、实施。4.2.2文件编号安全生产标准化管理文件应进行统一编号，以便识别和检索。Q/LLHL-AQ-XX-XX-XXXX例：“Q/LLHL-AQ-02-04-2012”表示本公司安全管理制度第4个文件，2012年发布。4.3文件发放和回收文件发放由生产科统一发放至有关人员和单位，领用单位人员签收。生产科保存发放记录。并将文件原稿及正式文件（2份），由生产科统一保存，过期和作废文件统一收回保存，并做好记录。可销毁的文件，经主管安全副经理批准后统一销毁，并做好记录。4.4 文件的使用管理4.4.1本公司发放的安全管理文件属公司内部控制的文件。任何人或任何单位不得以任何理由私自向公司外的单位和个人提供或外借。私自提供或外借者，公司有权追究其责任。4.4.2因工作需要向上级主管部门提供的文件，必须经主管安全副经理书面批准，并由生产科登记、签字。4.4.3发至各单位的文件，各单位必须管理好，不得在文件上乱划乱写，要保持文件的清晰和整洁，不得外借，不得丢失，否则公司要追究其责任。4.4.4生产科负责建立安全生产文件清单，包括序号、名称、编号、发放范围及日期；负责文件的发放、回收、存档、销毁等管理工作。4.5文件的评审和修订4.5.1安全生产管理制度文件由公司管理人员负责评审，总经理负责批准签发；4.5.2安全生产操作规程性文件由公司管理人员评审，总经理负责批准签发；4.5.3各部门日常安全管理文件由各部门主管负责批准；4.5.4当我公司的组织结构、操作流程等发生改变或适用的法律法规和标准发生变化时，应对原文件进行评审、修订、批准，并保留修订记录。5、 档案资料管理5.1档案资料包括：a）安全生产标准化管理的各种纪录、表格、会议纪要、报告、方案等；b）上级主管部门（质检、安监）的检查、监察、鉴定等资料；c）内部和外部的评价资料；d）有关职业危害员工的资料；e）其他有关资料。5.2纪录表格编制确定5.2.1纪录表格是安全生产管理过程必不可少的特殊文件，公司统一由生产科会同有关部门及单位编制、统一编号。经主管安全副经理审定后，各相关单位遵照实施。5.2.2纪录表格编号为了区别于其他纪录表格，公司进行安全生产纪录的统一编号是：Q/LLHL-AQ-TZ-XXX例：企业基本情况登记表编号为“Q/XXX-AQ-TZ-01”表示：本公司第一个安全生产纪录台账。5.3纪录的保存和填写5.3.1生产科或安全主管部门为安全纪录的主管部门，负责编制纪录清单，保存各种纪录的表样。5.3.2各单位负责本单位纪录的保存，要求上报的纪录应报主管部门保存。5.3.3纪录的填写应字迹清楚，不得有空格，签字要写全名，不得涂改，划改要注明改日期及姓名，各种记录要有可追溯性。5.4管理5.4.1各种记录及资料的保存应规范管理登记造册，分类存放。保留期满的档案，资料、记录等应统一销毁，销毁时应登记并经主管副经理批准。十一、风险评估和控制管理制度Q/SXRS.AQ-02-11-20121、目的为保障公司全体职工在作业过程中免受伤害，对生产全过程进行有效的风险评价和控制管理，促进企业安全稳定发展，最总实现安全无事故，按照安全生产标准化基本规范要求，制定本制度。2、范围本制度适用于本公司所有作业过程危险源的评估和控制。3、职责3.1总经理为第一责任人。负责对危险源风险评估和管理进行全面指导并进行组织管理。3.2主管副总经理负责组织危险源风险评估和管理。3.3生产科负责危险源风险评估和管理。3.4各车间负责所管辖区范围所有作业过程危险源进行评估和控制。4、风险评估4.1按照“谁主管、谁负责”的原则，各级领导、各单位、车间主任、工段长、班组长对所管辖范围所有作业过程危险源进行评估和控制。每位职工对本岗位进行风险评估和控制，确保安全无事故。4.2评价结果报生产科汇总。生产科将评估结果汇总后，报主管副总经理审核确认。4.3评估的方法评估的方法一般是按照危险源发生事故的频率，对人身造成的危害程度评估。可采用专家评估法和数据统计评估的方法。4.3.1危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为，物的不安全状态和管理上的缺陷三个方面。4.3.2将人的不安全行为分为操作失误、造成安全装置失效，使用不安全设备等十三大类。将物的不安全状态分为防护、保险、信号等装置的缺乏或有缺陷，设备设施工具有附件有缺陷。个人防护用品。用具缺少或有缺陷，以及生产施工场地、环境不良等四大类，进行评估和控制。4.3.3管理上的缺陷1）对物性控制的缺陷。如：设计、监测和不符合方面的缺陷。2）对人控制的缺陷，如：教育、培训、指示、应用选择，行为监测方面的缺陷。3）工艺过程，作业程序的缺陷。如：工艺、技术错误或无作业程序或作业程序有错误。4）用人单位的缺陷。如：人事安排不合理，负荷超限，无必要的监督和联络、禁忌作业等。5）对来自相关方面的风险管理缺陷。如：合同签订、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求。6）违法人机工程原理，如使用的机器不适合人得生理或心理，和一些客观因素引起设备故障或人员失误等。5、风险控制根据评估情况应制定相应的控制措施，在强化管理，加强培训教育的基础上，应采取有效方法进行控制。5.1要有符合国家标准的生产工艺、设备和储存方式设施。5.2生产科收到事故报告书后，应及时把情况报告主管领导，并通知办公室和财务室。5.3办公室对有关发生事故的员工信息，应在当日内将员工参加工伤保险的信息（包括工伤员