安全标准化管理手册：风险管理.doc

安全标准化管理手册
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1.目的：通过风险管理和评价，制定风险控制措施，使各级管理及操作人员更加清楚地了解和掌握本单位各岗位存在（潜在）的危险源、风险及其控制措施，并作为进一步完善已有控制措施的依据，达到预防事故，削减危险、有害因素和控制风险的目的，以确保安全生产。
2.范围：适用于公司所有部门岗位和从业人员；所有常规和非常规的生产经营活动；所有生产现场使用的设备设施和作业环境的危险、有害因素的风险分析、评价和控制。
3.职责：
3.1厂长（安全管理者代表），负责风险评价工作的领导和组织，由各部门安全管理人员及技术人员组成风险评价小组。
3.2总调度室（安全办公室）是风险评价活动的归口部门，协助厂长具体开展风险评价的有关活动；负责制定《风险评价管理制度》、编制《危险（源）因素辨识、风险评价表》、汇总风险评价报告和记录。
3.3公司各部门、各级管理人员参与风险评价工作，各岗位从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4.内容：
4.1范围与评价方法
4.1.1厂长（安全管理者代表）负责组织各部门安全管理人员及技术人员组成风险评价小组，安全办公室负责制定安全风险管理制度。风

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险管理制度须明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
4.1.2公司风险评价的范围须符合《通用规范》的要求，应包括:
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.1.3 风险评价方法
4.1.3.1确定风险分析评价方法，首先要进行危险、有害因素的识别，识别的基础工作是根据公司实际情况具体划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程、设备设施、、作业任务、部门岗位等，也可以是以上方法的结合，特殊作业环节如动火作业、进入受限空间作业、吊装作业、配电作业、承包商现场作业等都属于作业活动。
4.1.3.2常用的危险、有害因素辨识方法有：

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（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式与影响分析（FMEA）；
（6）故障树分析（FTA）；
（7）事件树分析（ETA）；
（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
4.1.3.3可选用工作危害分析（JHA）法对作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价：
（1）工作危害分析法是将选定的作业活动分解成若干相连的工作步骤，然后逐个识别每个步骤潜在的危险、有害因素。然后通过分析评价，判断风险等级，制定控制措施。
（2）工作危害分析法的主要目的是防止从事此项作业的人员受到伤害，同时也不能使他人受到伤害，不能是设备和其他系统受到影响或损坏，危害识别过程须从从业人员不规范的危险、有害因素和分析作业环境存在的危险、有害因素两方面结合进行，达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。
4.1.3.4可以选用安全检查表（SCL）法对设备设施（安全生产条件）

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进行危险、有害因素识别和风险评价。
（1）安全检查表分析方法是对物质、设备设施、工艺流程、作业场所或操作规程的分析，检查项目是静态的物而非活动，他是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷一级事故隐患，查处各层次的不安全因素，然后确定检查项目，制定控制措施。
（2）识别的检查项目按系统的组成编制分析表格，以便进行检查和评审。编制的依据一般有：
1）、有关标准、规程、规范及规定。
2）、国内外事故案例、企业以往的事故情况。
3）、系统分析确定的危险部位及防范措施。
4）、分析人员的经验和可靠地参考资料。
5）、有关研究成果和同行业类似的检查表等
4.1.3.5可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
4.1.4根据企业的实际情况制定风险评价准则；评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。评价准则

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应符合有关标准规范规定，包括以下方面：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
4）企业的安全生产方针和目标等。
4.2 风险评价
4.2.1风险评价是评价风险程度并确定其在可接受范围的全过程，公司应根据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时的对作业活动、设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。一般常规活动每年评价一次，非常规活动在活动开始之前须进行风险评价。
4.2.2公司在进行风险评价时，应从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，重点考虑一下因素：
（1）火灾和爆炸
（2）冲击和撞击
（3）中毒、窒息和触电
（4）有毒有害物料的泄露和挥发
（5）其他化学、物理性质的危害因素
（6）人机工程因素
（7）设备的服饰和缺陷

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（8）对环境的可能影响等
4.2.3厂长应组织和领导厂级安全评价活动；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制；安全办公室做好组织开展风险评价的文件，建立作业活动清单、设备设施清单，
做好有关活动的记录。
4.2.4公司应根据风险评价结果，将风险进行等级划分，确定重大风险，按优先顺序进行控制治理；公司每年均因列出重大风险清单，提出风险控制措施，；对确定为重大风险的项目应进行记录并定期更新。
4.3 风险控制
4.3.1公司根据风险评价结果、自身经营运行情况、财务状况和可选用的技术等因素，确定不可接受的风险，按照优先顺序，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：
1）应从以下几个方面考虑，以增强控制措施的符合性和适用性：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性。
2）应从以下几个途径，提高控制措施的有效性和实用性：
⑴工程技术措施：例如选择先进工艺、改造现有工艺、更换原辅材

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料、改善环境、改进设备设施等从根本上消除危险、有害因素；或通过保护系统、隔离系统等方式抑制危险、有害因素等。
⑵管理措施：修订或制定操作规程，避开认为危险性较大的操作步骤，提出更为合理、安全的操作步骤，是操作人员有章可循、按程序操作，减少操作不当引发事故的可能性等。
⑶培训教育措施：安全部门和所在部门应制定切实可行的、符合岗位特点的培训计划和内容，是操作人员熟悉岗位和作业环境存在的危险和有害因素，掌握应采取的控制措施，杜绝人为失误造成事故。
⑷个体防护措施：个体防护用品是控制措施的最后一道防线，应使用合格的、适当的防护用品来减少暴露，降低严重性。
4.3.2安全办公室负责制定风险管理培训计划、确定培训内容；按培训计划和内容开展宣传、学习和培训。培训计划应纳入公司年度安全培训计划中，培训内容应包含风险评价结果、风险控制措施、修订或制定的操作规程等；应及时对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的危险及应采取的控制措施，从而保护从业人员的生命安全，保证安全生产。
4.4隐患治理
5.2.4.1公司对风险评价出的隐患项目，应对重大隐患所在部门或岗位及时下达隐患治理通知书，限期治理；隐患所在部门或岗位应及时制

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定隐患治理方案上报安全办公室，方案内容应包括治理措施、负责人、资金来源、治理期限等。隐患治理完成后，隐患所在部门因及时书面上报安全办公室隐患治理情况，安全办公室要及时、严格验证隐患治理结果，并形成报告。安全办公室负责制定公司隐患治理管理台帐。
4.4.2安全办公室负责制定公司重大隐患项目档案，档案内容包括：
1、评价报告和技术结论；
2、评审意见；
3、隐患治理方案；
4、治理时间表和责任人；
5、竣工验收报告。
4.4.3对于公司无力解决的重大事故隐患，厂长应组织相关部门的管理人员和技术人员制定有效防范措施，尽最大能力和可能予以防范，防止事故的发生；同时要书面上报当地安监部门和当地政府，取得确认。
4.4.4公司对不具备整改条件的重大隐患，除采取防范措施，纳入计划限期实施整改，不能整改的项目坚决予以停产。
4.5 重大危险源
按照GB18218－2009《危险化学品重大危险源辨识》对厂区内使用的危险化学品进行重大危险源辨识，公司不构成重大危险源。本节

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内容删减
4.6 风险信息更新
4.6.1企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患，并定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
4.6.1.1对于常规活动，安全办公室每年组织一次评审和检查，主要是看危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面的识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充和完善；看控制效果是否达到要求，是否控制在可接受的范围内。
4.6.1.2对于非常规的活动（如拆除、新改建项目、检维修项目、项目变更和工艺变更、设备设施变更等），在活动开始之前进行危险、有害因素的识别和评价，在此基础上编写可能的实施方案，实施方案须经厂长审核批准，方能实施。如果有发生严重事故可能的作业活动，还须制定应急措施、编写应急预案，并在活动开始前进行演练。
4.6.2各单位应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险，采取切实可行的防范措施降低风险等级。
4.6.3风险评价一般情况下，于每年9至10月份由安全办公室组织进行，当下列情形发生时，应及时进行风险评价：
（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

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（2）操作变化或工艺改变；
（3）新建、改建、扩建、技改项目；
（4）作业现场、生产经营活动非正常进行时；
（5）有对事故、事件或其他信息的新认识；
（6）组织机构发生大的调整。
4.7.相关支持性文件
1、《风险管理制度》
2、《隐患治理管理制度》
3、《重大危险源识别制度》
4.《风险评价准则》
4.8.相关记录与台帐
1、风险评价记录和报告
2、作业活动一览表
3、设备设施一览表
4、重大风险一览表
5、隐患治理台账、记录和档案
6、危险（源）因素辨识风险评价表
7、隐患项目档案
8、重大风险控制方案和措施
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：