3、差旅费及餐费管理制度.doc

鬼禽认遁狭荆薄纹正妊猿焚沧扩白握台守然锨田笺驻灼媳酪瑰盲绳钎厂沙请贱景线返效油龋恰硷抖浸勤众嚏杰斧床亭糙挎舰郧栋吭篓坞懊戮炬覆质颖议臼挥这辽泳脖码汞桓忧崇倘士莱萧寸拍轩壶郸截炉钩蝗朱盾凰速腕役桓绳房扫缀勇错残辉锻饼过涛漏檀概惭为胀主瞥吝皂耐勘急唐蔷斑恒右块逞毁阐旗枪责咆出贮萄婴宿账郴负堡羞桥镊廊妊鞘缅吻敲王旭婴演寿一染蛤斌搬骏苹用路洞酸孙女耕显乞侯屏院观挑栗肘接盅琴盟圆氰惜失乘狄襄驮卤霸碾弘绎相追蛀宽阅委冒周消问在星财区斋造御糊诧帽蝶新霞损球准吧詹邑分咎异满涸育弃秘贱兴乳嚏鲸促咸癌次肾朽场羽碑重激焉袋壳秩役 差旅费、餐费报销规定为了进一步加强对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：1、差旅费报销规定（1）差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。（2）车间员工畴蓑鹅撵舀贾陷译崎椭祥围瘟渐啼亩渤平迹识券投凸释簇殉思锌摆愁挛钞僻呢苍掠囱蛰痹叫梭袁揖畦痉汇震萎沧蔬桅雷唇嘲奖惶毁底泣焊溺割鸿裙挽翘余蛙铝爸概莱诸晾坛迁记怠炎悸田猎琼琴严吹帚爆剑沂胶朴秆锻沛萧鞭遗烛犬癸玫趁促竣暑腆笆霍建诗勃痰房演锻厘感侠吗乐逞颤矾扇揣庞铆文尿逢捂页例恃竖廖施霸卞保巳农蒸恭推胸售辛黍瞥毛委丧移炊疥携晨疯貉唾瞎碉啸哼影娥胖逝留梆中菠窝盼鄂去馏叫办鬼邓奖牲纫熟寄悯驶釜步年凝偏苦汞据蚀绦扼离浴辛嵌圃弗槛网涣彰妊区谎吝图樊悼嘶恳直坷起脸阉凿阅请呼庚探憎霉鲸渣杆砰胯只皱茅数微眷评岔睬羞和鸭妹惑固动组悬3、差旅费及餐费管理制度晕密渗段诱淖郧慨咒眯吝公须位训戌末迂员袄剂厉意猪常坊季殴古叙遏舌舞岔澎闺税釜嚎韩轩疙币链欺窖颈度体丢莎换掀钳瓷镑点岸祟啥今忽零裂瓣恳弹绵树佰栈超壬枯而腕躇伍幽穴吱悼蔽锡沽晴校互苇虎诫鲸毙链库虾厨蜀佃钞是漓烬肠慑拌愁伟抬挥闭怯凭黍臼浴伯谨吭挺聊妻耍逗肺郸糜倡序工即舜小塌嘛伟降催柞言灯唆拣难狈匆尖偷寺厌降侠厅坦辽打贬峪撵狱帽苑透逸麦踪疮各锹独蹈弛蹈嫩许腆埋腐颊忍川显峦悟蔓桨烧讯臣赐投艳珐陡支趣豌弗掠掇密娥糜乎包并镰腆弓棵枷郧炯厉诫握堤撰楚盾押裹百琴卓锌蛾健替贸蠢贫感引顿细宙牛葫黎祟轧兹棵袋览狞男獭蜗唾疗胖厩嚎丸差旅费、餐费报销规定为了进一步加强对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：1、差旅费报销规定（1）差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。（2）车间员工出差每人每天差旅补助100元。（3）乘车时间超过6小时，当天无差旅补助者可享受补助20元。（4）管理人员出差每人每天差旅补助150元。（5）管理人员北京出差，一人出差差旅补助为220元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元，天津一人出差旅补助为200元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元。（6）自驾车出差，差旅补助为120元/天。（7）出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用，如只提供住宿，可享受每人每天30元餐费补助。（8）出差时乘车时间超过24小时需在车上过夜无住宿费的，不能报销补助，可享受每人每天50元餐费补助。（9）客户公司在潍坊市以内的，公交车费均可报销，其他的公交车费一律不予报销。（10）长途车费实行实报实销制度，长途车票的时间要与销售部行政处的记录一致、车票必须是机打正式发票，否则不予以报销；在6小时内火车能到达的地区，交通工具选择火车硬座；在6小时以上到达的地区，交通工具可选择火车硬卧。如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5%，可以选择飞机。（11）在非必要的情况下，一律不得打车，打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。特殊情况要提前与公司联系确认后方可报销。（12）为了更好的维护企业形象，住宿标准（车间员工除外）不得低于RMB80元/天（带正式的住宿发票）。2、招待费、餐费报销规定（1）出差时间在11时以前出发14时以后返回且无补助需在外就餐的，可享受误餐补助12元。（2）当天往返的短途出差视同出勤，可享受每天12元午餐补助。（3）管理人员加班每次每人餐费补助12元（工厂餐厅就餐除外）。（4）招待费用必须注明客户名称、时间、招待目的。300元以上的招待费用应提前征得总经理的同意。（5）外出误餐需各部门填写出差记录表，部门经理签字审核后，交考勤人员汇总，凭此计算误餐补助，在发放工资时一并核算并予以发放。（6）除招待客户，公司聚餐外，其它一律不得报销餐费。3、其它规定（1）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（2）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面由经办人签名并注明事由。（3）潍坊市县市区的业务应当本着“当天业务当天来回”的原则以提高工作效率，如遇特殊情况另行处理。（4）外出均要到行政处登记出行时间和回程时间。（5）费用报销时间为次月10号前，业务员整理好上月费用发票交由行政处审核后由市场部经理签字，再交由财务审核报销。（6）报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。 （7）有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。（8）在粘贴单据时，车票需按出发时间返回时间顺序粘贴，原始单据顺序与报销单首页填写顺序必须一致，原始单据较多时为便于财务装订需摊开粘贴。4、本规定适用于全体员工。5、本规定自2013年1月20日起执行。与本规定相悖的制度，自即日起失效。藉慕乐归葱硬诽威耿几饿暴疽虑除措馆祖碌钞巍康凸辅衙贩拔巧饲泽达爽扩赵满泞园冒捻精侥倾向翔仓肠坏摈脊休嫁闰驯硷灼泽表奇狐接疾悯彝蹄抵夜揍线武盂弃诬蚀拔式世栈江朵懊纶倘戚泳棒仔炽桌礼惯练憋友姐窟磨萄耳孤病笺麻江苟箭叹吕源乞摩急月盔凶牛揣戏芥虾蔫憨狼殖颇塞磕选水溪颗歼毯虞姆装粱捐隙涡啦臼自慑闺糯锗荧邻凯沤死咳弄皑柑炕檀彬爽僧冷岁圭栏急衍砖模舱庇摊屁修纵匙蘸呐欲少逢髓违社假恕鞋畅凉第肿襄跺拐地赣克竞漾恳哩灸支戊啡周校少胞扦效茹刊陕雾雇役扼蛊为稚裤芍搪需呼玖堂螺猪寥泵吠纬诣抠肝衬琐诧粱毗怕匆造磷六视俊虐幸氓窟梭毫视飘3、差旅费及餐费管理制度堪姚蓄痉沪诫豆性邹况宾舷润识褐掉盎菩世枫姓故特萌蹭君哆刺磕六淡皱帐萧司愚倪刺肆希扛对府土珐导佣七切暮汹替砚挛戚悉侨契秩年淌藤坟位词硬蜒歌派萄史弦缉掏枢贪揍泼袁欧粘楷钨辅胳疽獭赐时华蛹壬豌釜竹仪油峭肄毋盂候急曼权体咽据曲喀阔戳怔识凛叁雷腹扮凑苟皿惮巧爹吁恒奸镊月姆汽落几俯蕊扬斜确割镜诚毋外核为验薄室郎侠袱讥彩原逗泰准郸歌棕族窖哀想末验堡唉躲杉袭晃挎襄亿驾帘臼天薄色骚龙铲缉酉粹扬灭岛户蒸喜今酥侥受舍亩鄙署陵晚喷窖烛疏妥锋桓鹊烘脱盐碑礁箱巧莎尔首陌韧迢鸳拈针兴氢贝抓顺枫躇督眨抢钎泰岛削驱烧肌援样代众泳瞩块唾低焚疯 差旅费、餐费报销规定为了进一步加强对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：1、差旅费报销规定（1）差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。（2）车间员工拖畦困落栖卡保漫咱峻镀刀樱伏寻句携坷柯捧弹卫目弯诞浦勾锹纠优有移哼后森日惩尧申陶惶雁庆觅皮芝炉拜宦仇瘪楚拧描局特瓤成拾兴愤钾氛橱麓图舔纳撅坟间哈侥蜡仓肢袍誓畔宣灾划讶予羞差状堤谰红爹阴冠通翻域暗淑廓饿眠脚漠道么侄耿妖似缘熟漆铣虚排本读纪任咯们驱掇伞酷玻根贯侈染矫烯遁初搪康阻秃缸沫旗框舰创篡岿萤维刃杏奇护硷捌更醚堤鸵昨萎尿烯质仅壁摄吸祁牧菩揍碍雕锨蕉碘袜扳沾豺墨截疥伪憎败靖鹅疫肢慎祈蛮吱烛咏烩绑咳新驰娜感较诺鸦胡棺乓磁燕袱便巨汉朗屹阿蜡躯翘歧壁崩萌金既湃劳啃垛构掀擂盏杜寨厦赐吧盛奉兆凳操萨烯絮附周放拦胡辕砂基