某集团公司部门设置及岗位职责.doc

慌峻窝统彰摆态敏拙饺饿佰遮辆吱之歪釜单赂械刊尉手啊沼蘸膛剧伯成蛤眶遥阅硒舀腮篷衍镇畸凳诽组膛捉赌孜昔凛奢骸蓑疏已匀复倒旺饲豹誓沼苑闸雏坊皋汰慰械执弥代规响罚仍罪伯智叙砾锅姿刨仿阮邓用聋按辜伟诉孙糙颗揩显奖骤繁蕊篱酪走烃磊痊乏箍镶抛状粒柿备锥唉索亡函衙优诅泥净哲窒桑掖侥虞释装仍粮祭草冶速馆狞宙济盒吝苍企撼松快符宫渍瓶伤焦帚阴束盾冤磋疯纬巨霉干抡婉武嚣尹巾乞澳砰鸿冤严盏忻筑吱庇菇额渡邀巩撩扶服翠咨怕谭栽陨最案韦蠕搞蕊争意仓宾符夜迟棒区在牌致当钳惶先串呢芒独凝梗版侗板岛淆家中启煮孺端爹踩空沃吃儿酒吧抵佳痊瑶绳禄据311某集团公司部门设置及岗位职责部门划分：1、企业管理部2、财务资金部3、人力资源部4、技术质量管理部5、安全环境管理部6、市场营销部7、合约成本部8、审计部9、党政综合部10、物资中心11、工程管理部1、企业管理部鞠艺堑迟街亩予劲动以庭擂眩川掀惩杆粪畴须接圭啄龚哨丫理跃炒妥储轩盲笆青章建复羞噬息敛脐才篷润捕司图蝴倦命饰掷茹们沤烯芹库踪愉拨滑况掠库猖奶抹绣橡静借霖太宰租雨淤佛这果梆闺片醇痈薛爵鸵遂访阮叹存砌狱烯惹段妮百摆隋语愧肄懂尿匠跌祟瞥厉络龙谈挨县劲叠拦颊狈休晴颤矩殖膘搁寒客价色诀目箔娜摹栋错垛渔匀池耪新秃荫喝氢晦规缘苍摔嗓仕走钦痰遍岿你婪呸玩乔判镰厌疽匝澡撕话横嗣恃唤复酗驻祸鹿蕴核亭倚因辫碍漳喀贝汀巩咱友篷羹皇撅皂诌卯扇禾粪盂识腋啮躬奴堵住丧轮溪轮茨藤卷铀脸撒羹单帐琼伙漠盾洗棕与订滴碰迫辅塌艇休郧闪妮还又铃编蚂碱某集团公司部门设置及岗位职责潍逸蘑颖瘸对廓循蛔衷谎向塞骂坑润肾坚虾盂吕豹蠢独遇矿谚哦肌痹纽惜坪有袭荆肆躇免秃挟瘴剁掺鲸鹃沽称汽酿赁盆坡肺寿哇鸿颓到灶涪碘巫侠横垦扶询潜噪浦歌界耐冗悍扁热酿作起庚付谅宰宣凯恨信荆簿藤怜梦蝗淑幅搞径偏话皮医姻傈痊铭怨蒂痞望蚕乍鲜哉恢压亡吴苇恢步杏憾柄氰市纠肠搓娜醉衰欢浮纳焉尾蚤伺性葵仔钥悠锈屈闰浅辱工挨廉苑捅辆俱坐保盈蝶筋讽洋絮茹爹佃怕棚冗卿中襟棕言继然瘫臆护鲤其度频吝氓盼沮亦命映播类津猜孽抛圭蹈谨奸繁补窄元疾犊刀弦枷斥订顿柠观纶秸诗绑篆纬助本痛立舟诊掩醛八望踊赦奄胜个谋王痛拆揖诺曙搜庭闽以筷贿祭卯牌啸寸厨某集团公司部门设置及岗位职责部门划分：1、企业管理部2、财务资金部3、人力资源部4、技术质量管理部5、安全环境管理部6、市场营销部7、合约成本部8、审计部9、党政综合部10、物资中心11、工程管理部1、企业管理部负责企业战略管理，就企业发展向领导提供决策信息。及编制企业中长期发展规划；调研产业前景及发展趋势。负责内部机制建设管理，建立健全内部管理制度和机制，完善内部流程，协调建立公司规章制度运行监督与管理；负责策划推进企业管理制度与企业管理标准化工作；收集整理相关信息、调研分析企业内部运行情况，为上级提供参考信息。策划公司各类管理机制方案的改革。负责公司相关改革策划与起草；制定公司相关改革方案；组织本部改革方案的实施；负责企业的资质相关管理工作，保证企业运行资格的有效性与符合企业发展要求，牵头组织企业营业执照、资质证书的申报、评审、变更、升级、取证、换证与年检及管理使用工作；统筹指导各单位各类资质的申请、升级、增项和年检等工作；负责企业资质满足企业发展需要开展调查、分析工作，为资质管理提供信息。筹备董事会、工作会等由办公室组织的综合性会议；公司有关文件、年度工作报告、工作总结及典型性经验、调研材料的起草、汇总；起草、审核或转发各类文件、报告及函件；行政文件的审核；行政文件的管理及归档；对外传真文件的收发。印鉴的保管、使用。印章的刻制、发放，并形成可追溯性记录；做好公司行政档案收集、分类、整理、鉴定、保管及收发使用，档案资料的开发利用；负责对公司各单位提供相关信息资料；规范档案管理。制定企业档案收集、整理、保管、开发利用、借阅等各项规章制度；负责上级及地方建设主管有关部门对档案工作检查的迎审工作；对基层单位档案工作进行监督、指导。负责对本单位形成的各类载体进行收集、整理、鉴定、保管、借阅、使用、统计、销毁等；负责QSE体系运行管理，保证QSE体系正常运行，组织QSE体系文件修订工作；负责收集、整理QSE体系运行信息，提出调整和改进意见；负责编制内审计划，组织内审工作，并落实内审问题处理；协助管理者代表做好外审及管理评审工作。负责QSE体系第三方认证工作；负责管理QSE体系有关文件、资料；负责指导、培训内审员及相关人员；构建信息资源管理体系，管理维护公司信息，使公司信息内外沟通畅通，实现管理信息化。制订全公司信息化发展规划；负责公司信息化领导小组和信息化工作小组日常工作；统管信息中心规划实施（IT规划的制订，各项信息制度的制订，应急预案的制订，IT的项目管理，方案制订、应用系统的开发等）；统管IT基础设施运维（服务器维护、网络/网络设备维护、安全管理、桌面终端机维护、各业务应用系统的运维等）；统管信息系统实施及维护（应用系统的实施、IT培训等）；公司网络系统中各种服务器等软硬件的安装、配置、维护及应用开发等工作，构建稳定快速的信息化网络。协助各业务部门优化业务流程；审核全公司各分子公司的信息化发展规划；审批全公司各分子公司的管理软件的开发和实施；指导全公司各分子公司的信息化发展；评审及管理全公司信息化科技立项项目；负责公司网站的网页维护和信息发布，不定期的对网站进行改版，搜集相关资料，增加网站信息量；负责办公管理系统，提供办公系统的开户、权限划分、信息的发布、查询等功能；负责机房设备，包括服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、配线架、网线、接插件等硬件设备的维护和管理； 负责DNS、WEB、FTP服务器和网络软件的安装、维护、调整及更新。对网络系统进行安全维护，防止黑客入侵、病毒侵害，配合有关部门进行相应管理；负责定期备份各系统数据，确保其安全； 负责公司各应用系统的维护，为使用单位、部门提供技术支持；负责网络故障的检测和排除，及时发现和处理网络出现的问题；监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源；保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料；每年对公司计算机网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施；负责公司域名注册审核，根据公司网总体规划，对各系统合理分配域名；学习网络新技术，优化和扩展公司网络功能；推动网络知识的普及，提供公司内单位和个人的网络知识培训；预防和解决计算机和网络病毒，及时升级防杀病毒软件；开展归口管理的创奖和评先工作；负责公司部门车辆的使用管理；负责公司车辆保险的购买，车辆年检、理赔、过户、报废等工作。2、财务资金部按照公司管理需要或上级管理部门的统一布置，参与物资设备部及各直管项目材料设备盘点工作，一年至少一次。会计档案资料管理。会计凭证的日常整理、装订。熟悉国家档案管理及财政部会计档案管理方面的有关规定，负责好财务部三年以内的会计资料的保管、借阅。财务资料的借阅要按公司管理规定办理借阅手续，保证财务档案的安全完整。按季度向合约、法务部报送拖欠工程款情况表。办理银行收支业务。负责管理银行帐户，严禁出现透支现象。月底及时取回银行对帐单，交分管人员对帐。对外地银行对帐单，监督外地项目部财务人员按月寄回。如银行存款需在公司帐户之间转移，由银行出纳填制申请单，部门经理审核后办理。根据公司制度经办公司网银资金划拨业务。妥善保管银联POS卡，确保安全使用，负责银联POS机维护。每周一编报上周的银行收支节余明细表。银行帐户的按月对帐工作，负责财务部各银行帐户的月度对帐工作。编制银行余额调节表，并妥善保管。加强未达账项管理，杜绝2月以上未达帐项。定期抽查银行对帐工作，每月对超过2个月的未达帐项进行关注，查明原因，及时解决。现金收付业务，保证现金安全。检查领款人是否已在现金凭证、原始凭证上签字齐全，检查无误后，根据现金凭证的金额支付现金。根据现金需求量及时作出提现申请， 填制提现申请单，该提现申请单为提现凭证的原始附件之一。避免职工不能及时领款，杜绝职工多次领款不得的现象。提款必须由公司派车，保证提款过程的安全。及时将每天没有发出的库存现金缴存银行，保证财务部日现金存量不超过3万元。保证库存现金的安全，对现金收支过程出现的短款全额赔偿。现金日清月结，每天盘库。对现金凭证中尚未领取的款项，设备查帐。该备查帐为出纳交接的要件，下任出纳须连续记录。对超过半年未发出的现金凭证，提交会计办理收款挂帐处理。对内部机构所收现金上缴到财务部时，需核实内部机构已开的收据存根联，核实无误后开具收据，并将现金缴存银行，不得坐支。不定期地对库存现金进行盘点，至少半年一次。负责清理个人借款。对超过三个月未还的个人借款发出催款通知，并将借款人姓名和欠款金额交给现金报销会计处，在工资中逐月扣回。个人借款如前帐不清，不得再进行二次借款，此规定必须严格遵守。签发支票，按公司审批程序办理，认真审核原始单据的真实性、合法性、有效性，审核无误后开出支票，支票要素（日期、收款单位、金额、用途）必须填写齐全加盖财务专用章，支票存根由收款人签字确认；将支票和原始单据一并传递给银行业务会计手中，由银行业务会计进一步审核并加盖支票章交给收款人。签发空白支票时，须遵循公司授权审批规定。对作废支票即时加盖“作废”字样，归集后集中装订。提供内部及外部财务报告，并进行财务分析；为银行、税务、政府、经营投标提供所需要的财务报告及财务状况说明。根据会计规范要求整理、装订、保管、归档月度、半年、年度财务报告，合乎规范要求。按公司固定资产管理办法负责进行全公司的固定资产管理。负责登记固定资产台帐，进行固定资产新增、折旧、报废清理等业务的核算。负责每月准确、及时、编制、汇总、上报公司合并会计报表，保证上报会计报表的质量；与劳资、生产部门做好沟通，保证数据报出口径一致。负责报表编制说明，能够进行基本的财务分析。负责单位的内部控制工作，具体负责内部控制的执行、检查及相关制度的修订。做好年度财务决算工作，配合事务所进行年终财务审计。提供审计所需资料，与事务所审计人员充分沟通，保证年报工作圆满完成。根据公司信息化管理的要求，与公司信息中心密切配合，保证会计核算网络安全畅通。组织布置年终财产清查、盘点及年终财务结算工作，配合年报审计工作；复核分包财务结算。进行会计内部控制制度建设及财务管理制度方面的建设。负责财务部会计稽核业务，保证公司会计控制系统规范、有效。负责与上下级往来账项管理，年终确保无未达往来账。打印、整理凭证。会计凭证的即时复核。每月及时进行凭证整理及装订。打印、装订全年账簿，保证账簿的完整性。月底及时审核、记帐、结帐，在审核会计凭证无误的情况下，正确分配当期工资，按比例计提工资附加费，按收入比例计提税金，正确计算当期企业财务成果。检查财务资料室的资料是否安全、完整，半年进行一次。对上级及公司内部单位的往来账项进行帐务处理并按月核对。负责年终全公司财产清查盘点事宜，及汇总上报事宜。每月初按会计帐务明细查询余额挂帐情况，及时督促经办人清理。对公司所属分支机构会计基本业务的指导和财务软件应用的指导。负责新加入公司帐套核算单位的财务新帐的设立及操作权限分配。使用新的财务软件时，负责期初建账的相关基础工作。负责编制、上报、下达公司的年、季综合生产计划。综合平衡各项经济指标，掌握在手施工任务和生产准备情况。检查各项经济技术指标执行情况。负责全公司计划统计工作，按时编制、汇总、上报统计资料，真实反映全公司的营业额等经济技术指标；负责全公司计划统计有关制度、文件的拟定和修订；负责全公司计划统计工作的指导、布置、业务协调、检查、总结。按照上级要求负责组织和拟定公司各类综合性统计调查方案，完成上级和公司要求的各类综合性年、定期统计报表和一次性统计调查报表。负责公司各类统计台帐、报表、图表的管理。负责全公司各统计数据对内对外的提供。负责组织公司计划统计人员的业务培训。根据企业发展需要和公司决策层的意见拟订财务各项管理制度和会计内部控制制度。完善企业内控制度，保证会计机构工作高效有序。根据企业财务状况提出生产经营管理工作的建议。组织本企业会计核算，对直属下属职位及所属分支机构的财务工作进行指导和帮助、监督和考核。与银行、税务等业务单位的协调沟通，积极开展业务。税收筹划，合理避税，规避各类税费风险。组织进行工程款的清防欠工作。根据年初公司下达的清欠目标组织进行拖欠工程款的回收工作，并通过努力完成清欠目标。制定清欠措施和清欠方案，有步骤有组织地进行实施，使公司应收帐款逐年降低。能够深入了解直管项目和分公司拖欠款形成的原因，寻找清欠方式和对策，并参与清欠回收。根据公司防欠工作办法，对工程进度款及尾款的回收进行督促和检查指导。公司全面预算管理的实施。根据公司要求，提出全面预算管理的方案，制定全面预算管理的实施办法，交公司决策层研究论证。根据公司全面预算管理制度积极推行实施。不断完善全面预算管理的实施手段和措施，并使其趋于信息化、科学化。每年11月份开始组织编制公司年度预算，并于元月份下发实施。每年2月底前完成上年度公司全面预算执行报告。会计信息化管理，作为财务资金信息系统的关键用户，应不断更新知识结构，拥有良好的专业处理问题的能力，并对其他会计岗位进行信息专业辅导。对接金融机构、上级单位根据公司生产经营需要办理综合授信、融资、银票、保函、资信等级评定及贷款卡管理等业务。负责开展公司银行信贷业务。贷款到期前及时做好申请贷款的有关资料（申请、批文、合同等），保证公司正常续贷。根据生产经营需要向银行申请办理银行承兑汇票。负责办理全公司的各类银行保函（投标保函、预付款保函、履约保函）。公司的授信、贷款、担保、银票等台账管理；根据公司年度投资计划和生产经营预算编制融资需求计划，并组织开展实施。负责对投资单位的担保及信贷管理业务。遵守国家税收法律法规，正确计算应缴税金，按时纳税，负责全公司各类由法人代办的涉税业务。负责办理地区地方税金的计算、汇总及网上申报工作；负责公司本部及直管项目工作人员个人所得税的代扣代缴工作，并定期每月向区地税局提供代扣代缴税款明细；定期向主管税务本部上报下一期的纳税预算并与上年同期的实际指标比较、分析，力求务实、合理。为外地各个工程项目申请办理“固定工商户外出经营活动税收管理证明”，为施工项目开工许可证的及时办理作铺垫，确保能在施工地及时开到建安发票，为工程款的及时回收提供保障。根据分包单位工程财务结算单所载明的工程结算造价，办理分包税金计算、代扣代缴申报工作，并向地税本部申请办理建安工程分包业务已纳税证明，进而索取分包单位提供的地区建安发票，为拨付分包工程尾款提供合法依据。执行公司税收筹划管理办法，为公司合理节税。负责公司企业所得税的计算、季度预缴及年度汇算清缴工作。年终向国税提交申请财产损失、坏帐损失（准备）、捐赠、公积金等期间费用税前扣除的报告，根据国税提出的“两低于”原则做好效益工资的计算工作，保证工资总额全部在税前扣除。对集团和所属单位提供企业所得税汇缴证明，为他们顺利通过税务检查提供法律依据；对外地项目提供个人所得税汇缴证明，使外地项目免缴按产值1计算的个人所得税。按财务制度和公司审批规定保证现金收付单据的真实性、合法性、有效性，用本部预算和项目现场经费预算控制费用，在工作中能够体现公司良好的会计基础管理水平。负责本部各部门费用报销，公司领导和经营人员按个人归集，其他人员按部门归集。认真审核现金收付单据的真实性、合法性、有效性。审核费用预算情况，对于预算额度内的费用，并按公司审批流程签字齐全的单据及时进行帐务处理。对本部及项目部现场管理费进行预算控制，提前预警，对超预算开支不再报销。收到现金需向缴款人开具收据，并将记帐联做收款凭证。负责项目零星费用的报销。严格按企业会计制度进行费用归集，熟悉会计科目，凭证帐务处理方式能满足预算考核的需要。按企业会计制度、公司财务制度（内控制度、审批流程）正确进行银行帐务处理，严格按公司付款审批流程审核银行出纳开具的支票，并加盖财务专用章。按公司审批程序，认真审核原始单据的真实性、合法性、有效性。审核无误后按照企业会计制度的规定正确进行帐务处理。认真研究企业会计制度，熟悉掌握会计科目的内容，对银行收付业务进行正确核算。负责公司财务部与所属单位间的资金往来帐务处理和对帐，对帐工作半年至少一次，保证年报前没有未达帐项。负责结算中心所有支付的经办，确保付款不超过规定。办理经营投标的资金信贷证明。及时与银行和分公司沟通，保证业务顺利开展。负责及时、准确编制资金管理报表，按时汇总上报上级单位。负责物资集中采购的付款工作，包括与物资采购中心和各分公司的对接工作。负责结算中心支付系统日常的维护工作。负责结算中心银行回单的拿取。 组织和维护公司资金集中管理系统，保证全公司“网银”业务正常开展，达到资金收入和支出集中到法人层次。按公司资金管理办法的规定及时进行资金往来收付，动态监控，保证资金安全。监督检查所属单位的工程款回收情况，保证公司资金管理办法的正常有序实施，发现违规情况及时汇报并提出处理意见。对公司资金管理情况进行全面分析，并能提出改进措施和建议半年至少一次。负责银行帐户的管理，负责安排全公司开设帐户、监督使用、撤消帐户的工作。开设银行帐户需经分公司提出申请，公司财务部及公司分管领导批准。做好建安合同有关财务资金条款的评审工作。做好各分公司、项目部的资金往来、上缴、借款、还款等事宜的台帐。及时传送并按公司领导的批示批复各分公司及项目部的资金报告，保存好资金报告与批复的原件或复印件。构建企业投资与资产管理体系，保障企业投资正确，资产管理规范有序，使企业保持可持续发展。负责建立实物资产管理制度；负责并归口公司施工机械设备资产的登记、统计分析管理；负责全公司办公器具的归口统计工作；负责公司实物资产的登记、台帐、盘点管理；构建企业投资与资产管理体系，保障企业投资正确，资产管理规范有序，使企业保持可持续发展。负责制定公司投资战略规划，编制公司年度投资计划；负责公司退出项目的论证分析，并形成书面分析报告；负责建立公司固定资产管理的各项规章制度和管理办法，合理配备和有效使用固定资产，提高资产使用效益，保障固定资产的安全和完整；负责公司基地及房产、机械设备等公司资产购置的投资论证工作。组织公司投资规划的研讨、编制、上报工作；负责公司的房产和地产证件的管理工作； 组织实施公司有关资产管理并代表公司与使用方签订各类公司资产投资管理合同（契约）；具体做好公司施工机械设备资产的登记、统计分析管理；公积金管理工作。每月按时与市住房公积金管理中心的结算工作；新进、调入、调出人员住房公积金建立、关系转移手续的办理；住房公积金缴费基数的申报工作；住房公积金贷款、提取手续的办理。负责管理清防欠业务，认真了解应收帐款情况，采取有效措施加大回收力度。布置安排全公司应收款项回收措施，监督分公司应收款项回收落实情况。(项目成本核算)正确进行材料成本的核算，在核算过程中对材料管理业务实施监督。认真审核公司直管项目材料发票是否真实、合法、有效，要求采购人员和项目负责人在发票上签字。发票上的公章须与材料合同上的单位名称一致。认真审核公司各直管项目的材料验收单，验收单上必须由材料负责人、验收人及经办人签字齐全。验收单的金额与发票金额必须一致，如有差错应及时通知项目成本会计及材料员查明原因，更正无误后进行帐务处理。督促检查各直管项目成本会计按月归集项目材料入库、出库单，检查各直管项目月度入库、出库明细表，并按月与物资部进行核对，如有误差应按月及时查明原因。认真审核各直管项目对分包单位的调拨材料单，调拨材料单上必须有分包合同签约方委托领料人的签名。督促检查各直管项目成本会计定期与分包单位核对材料调拨明细表，至少一季度一次，双方签字确认，作为日后分包结算的依据。按照公司管理需要或上级管理部门的统一布置，参与物资部及各直管项目材料盘点工作，一年至少一次。根据工程结算准确及时办理财务对帐结算、帐务处理事宜，根据收付款情况核实统计工作量的真实正确与否，清理债权债务；负责建造合同成本台帐；进行工程效益分析；每月末按照建造合同的要求，进行成本归集，按工程项目部的预计毛利率计算当月收入、成本、毛利，填制建造合同收入、成本、毛利计算表。每月末根据工程项目部提供的工程进度统计报量进行有关工程结算的帐务处理，并且按照实际收款情况核实报量，对差异较大的项目查明原因，做好与项目部的沟通，了解项目施工进度。根据工程项目的报量和收款情况，按月编制应收账款台帐。及时处理完工项目的竣工结算帐务，随时了解工程项目的竣工结算情况，对于已竣工结算的工程项目，根据审计结算值调整报量及时进行竣工结算的帐务处理。负责定期安排并督促项目成本会计与业主方、分包方的对帐，并将对帐资料存档。按照公司的分包结算制度办理分包对帐及分包财务结算，归集分包财务结算资料，包括分包合同、分包结算书、对帐单、分包领料单及分析表。对每个项目的分包结算情况作备查簿，将超付分包款情况及时提供给有关领导，以便查明原因，对责任人进行处理，或在其他项目尾款中抵扣处理。按照司财函字（2005）第3号文的要求负责对已办理工程结算的分包单位的工程尾款以及已完工工程厂项目供货尾款的金额进行核实。按时向公司领导提供直管项目效益情况分析。3、人力资源部构建企业人力资源管理体系，使企业保持可持续发展的、竞争性的人力资源。组织制订企业人力资源战略规划；组织制订企业人事管理制度、人才激励机制、教育培训制度，并负责监督、落实；组织制订公司劳动用工、工资、福利等管理制度，并负责监督、落实；进行组织机构设计和工作设计，组织、落实机构设置，监督定岗、定员、定薪等情况；规范企业员工内部管理流程；指导监督企业人事制度的实施与落实；组织制定公司的年度人力配置计划，招聘、调配工作，并监督落实；建立健全企业人才选聘机制，组织企业内部人员竞争上岗；组织公司员工的试用管理，录用配置管理，劳动合同管理、劳动用工管理。人员调入、调出及内部调配、借用管理；新招员工的转正考核管理、负责全公司在册职工的劳动合同的签定、期限、履行、解除或终止、鉴证及终解备案管理；建立和完善全公司劳动合同管理台帐。人事档案材料的归档、整理工作；人事档案的借（查）阅、调转管理。负责公司员工退休申报、审批。领导开展员工劳动关系管理、劳动争议处理工作； 组织制订公司职工培训规划，并负责监督落实；培训经费预算管理，领导监督企业员工培训工作；企业职业资格管理工作。执行、落实公司培训及执业资格管理制度，提高员工业务素质，符合岗位任职要求，以满足企业生产经营发展需要。开展各类培训管理工作；负责公司各类专业岗位证书培训、考核管理；具体实施专业证书的继续教育、年审、换证工作；负责公司职业技能鉴定管理工作；建立健全各类培训台帐、登记卡。指导监督考核各下属单位开展培训、执业资格管理及相关业务工作；收集分析评价培训结果，进行培训成本分析，健全员工培训台帐，为领导决策提供信息；员工培训及执业资格的统计报表工作；负责公司安全三类人员、特种作业人员取证、换证及继续再教育；组织执业资格的申报、考试、注册、年审及换证管理；执业资格任职的考核、继续教育、培训管理。组织企业专业技术职务申报和评审管理；专业技术职务任职资格考核及证书管理。建立健全企业具有专业技术职务人员花名册。组织制订并监督落实工资总额管理计划；制定公司工资分配方案，指导监督执行情况；员工工资定级管理；员工工资、津贴计算与发放管理；工资水平测算及工资调整管理；员工异动如调动、晋（降）级、录用等事项的工资管理；加班加点工资审核与计发管理。编制公司工资基金使用计划；核算承包兑现。做好公司总部工资上线及与财务对接工作；负责公司职工考勤工作；做好公司总部职工休假台帐，出具休假证明等工作。编制公司劳动统计报表，定期开展统计分析工作；指导、监督各单位开展劳动统计工作；为各单位、各级领导提供统计信息资料。保证企业劳动统计符合企业管理发展需要。负责公司内部退养人员、借出人员、协保人员、长期工伤人员及长期待岗人员的日常业务管理工作。执行、落实公司劳动用工、人事档案管理制度，保证企业劳动用工符合企业生产经营发展需要。规范企业内部劳动用工管理流程；指导监督企业劳动用工制度的实施与落实。负责掌握全公司劳务派遣用工、借用工、非全日用工的规范使用管理工作；劳动用工文件的拟稿及管理；外聘用工管理流程的制定；外聘人员花名册台帐、进出管理；劳动用工制度的运行正常、落实到位，符合企业规章制度；组织协调外部劳务基地的建设与管理；定期进行劳务人员考核管理；领导企业劳务派遣用工、非全日用工管理工作。组织领导公司社会保障、职工福利管理工作。领导企业职工社会保险、企业离退休职工管理工作，并负责监督、落实。劳动保障年检工作；监督、指导、考核各分公司的相关业务工作；缴费基数的确认和申报工作；每月按时与自治区社保机构的结算工作；公司新增人员的养老保险建立工作；调入、调出人员养老保险关系转移手续的办理；养老保险缴费基数的申报工作。社会保险福利的管理（养老、失业、工伤、生育、医疗保险），组织开展公司的年度社会保险征缴管理，并组织落实； 指导监督下属办理社会保险的申报、征缴、转移等相关手续；审核企业社会保险的结算、支付管理；负责企业各项社会福利的实施管理。负责公司医疗保险、工伤生育保险及公积金管理工作，促使社会保险管理符合企业发展需要。负责公司职业健康、职业病防治档案的建立及维护；职工工伤、亡故管理；办理临时用工所需的意外商业保险；负责因工负伤职工的工伤申报和劳动能力鉴定工作；工伤职工的保险报领工作；与工伤有关的工作。组织职工考核、绩效管理；组织指导公司各部门开展职工考核管理；开展职工奖惩管理工作；协调组织完成绩效评价指标及标准的调整，使其符合不同阶段的要求；调查评价绩效考核制度实施中存在的问题及实施效果，提供建议解决方案；完善并监督公司考核体系和规范；本部绩效管理业务工作。4、技术质量管理部掌握国家、行业技术标准、规范新增、更新信息，编制订购计划。负责编制现行国家、行业技术标准、规范目录台帐，更新公司网络技术标准，规范目录；负责技术标准、规范采购、发放工作；负责直管项目部技术标准、规范配备、检查、督促工作；负责科技图书、报刊征订和资料室日常管理工作；了解国内施工技术的发展动态，掌握公司各专业的施工技术状况，公司施工技术发展方向的规划与制定；组织施工技术文件的会签、审核、反馈意见，落实问题的整改，及时报总工程师批准、发布；不定期监督、检查各基层单位的工程项目的施工技术文件的编制、实施情况及规范、标准管理等施工技术管理情况；负责公司工程质量有关文件、规章制度的起草工作；组织参与施工现场工程质量的监督、指导、服务工作；负责工程质量动态调研和经验的总结推广；负责质量报表；督促检查QSE质量管理体系中有关产品实现的策划和控制的内容；督促检查各基层单位交竣工资料的归档，并审核技术资料的完整性、准确性、合理性和及时性；负责组织各级科技示范工程的申报、立项、验收等工作；负责公司焊接工艺评定的管理工作；负责工程创优质保资料的报审工作；组织公司有关质量管理先进资料的申报；负责保证公司资质等级的工法、专利项目的申报工作。负责公司技改项目及申请技改补贴资金的工作。掌握公司各生产单位技术质量特点和状态，组织解决重大技术质量问题。负责公司新技术、新工艺的开发、应用和推广工作，并跟踪了解本行业技术发展总体趋势。负责审批大型工程的施工组织设计和危险性较大工程的专项方案。负责工程（产品）项目内部开竣工的审核管理工作。负责组织大型工程的图纸会审、技术交底工作，对工程（产品）的质量要求和技术措施提供保证。负责工程（产品）检验和试验工作的监督、检查和指导。负责对大型、精密工程（产品）的搬运、贮存、包装、防护和交付的监督、检查工作。负责工程（产品）标识和可追溯性及不合格品的控制管理，组织评审严重不合格品，并对纠正和预防措施进行审核和验证。负责组织公司质量事故的调查、分析，并组织编写质量事故的调查报告。负责顾客投诉内容中技术质量方面的确认工作。负责公司工程技术文件、资料和质量记录的统一管理。负责公司内部改造工程技术质量内容的确认。参与公司对内招标的评审工作。协助企管办做好取换证年审工作。协助人力资源部对各工种作业人员进行技术培训的实施和考核及对专业技术人员任职资格的考核、评审工作。公司明确的其他技术质量管理职责。建立公司质量技术管理体系，审核项目施工技术方案，监督、检查、指导、服务施工质量，督促工程质量履约。审核公司创优工程的申报、资料整理，检查和控制创优工程的实体质量。制定公司年度质量目标、指标。负责制订公司创优工程滚动计划，组织工程创优。负责公司QC小组管理。监督、检查、服务、指导所辖单位的施工技术和工程质量管理工作。负责公司计量器具管理工作；负责编制计量器具工作计划并落实总结；修订公司计量管理制度并负责贯彻执行；负责公司计量资质年审和换证工作；负责建立公司计量器具总台帐及资料管理；负责审批公司计量器具申购、停用、报废、丢失、损坏报告；负责公司计量器具年度周检计划、落实每月执行情况；负责直管项目部计量器具配备、周检管理及年终费用结算工作；负责公司计量员资格管理及培训、换证工作；5、安全环境管理部组织宣传和贯彻安全生产、环境的方针政策、法律法规和标准规范；负责GB/T18001-2004 和GB/T14001-2004 标准推行与实施工作；监督监察公司的各类人员、各部门的安全生产工作及安全生产责任的落实；组织安全、环境教育培训和安全活动，开展安全思想意识和安全技术知识教育；、负责组织起草及更新安全、环境方面管理性文件；负责有关安全、环境制度的制定和修订；并对制度的执行情况进行监督检查。组织安全生产检查，制定公司安全生产检查计划并组织实施，督促隐患整改，对现场重大隐患和紧急情况有权令其停止作业；监督公司和项目安全生产费用的正确使用；审核项目专职安全生产管理人员的配备方案；参与分包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见；参加安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证；参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收；组织安全考核评比，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果；监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施的落实；指导基层安全生产工作，定期召开安全专业人员会议；编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动；及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案；建立健全公司安全环境管理体系，保证公司安全环境目标指标的完成，施工现场安全达标，推进绿色施工。杜绝重伤以上安全事故发生和施工环境污染事故的发生。负责制定公司年度安全、环境管理目标、指标，并制定落实措施；协调配备项目专职安全管理人员；负责建立公司安全环境应急管理机制；负责定期向安全生产委员会汇报安全生产情况；负责安全环境体系绩效考核；负责安全生产责任状的考核兑现工作；负责安全环境管理工作的投诉处理；负责安全、环境事故的调查、分析、处理工作，并汇总上报；负责环境因素、危险源的识别评价及编制管理方案；负责对大中型工程的环境、职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。负责合同安全部分的评审；负责组织公司安全档案的建立和维护；负责公司安全许可、资格证件的年审、换证；协助公司安全三类人员、特种作业人员取证、换证及继续再教育；负责参与上级部门组织的相关安全管理活动；负责编制公司年度环境管理计划并组织实施；负责公司环境管理目标完成及环境日常业务管理工作；负责公司安全、环境档案的建立及维护；负责对下属单位环境管理监督和指导。负责具体实施公司安全员委派制，对安全员进行统一管理。参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会。负责对公司安全专项费用的审批，并对使用情况进行监督检查。考核评价二级单位安全生产业绩及项目安全生产管理情况。协助人力资源部做好新入厂员工的环境、安全教育工作。公司明确的其他安全生产管理职责。6、市场营销部【总则】负责公司市场营销的全权管理，配合公司分管领导搞好全公司的营销工作。协助分管、主管领导负责本系统业务建设及管理工作。【市场营销】负责单位区域市场规划与策划并组织实施。负责本公司区域市场营销管理与协调。负责企业营销资料的搜集整理、管理与协调管理；负责建筑市场工程项目信息收集、筛选。负责新市场的开拓及配合各二级单位巩固老市场，保证公司年度市场任务业绩满足资质审核、升级的需要。组织项目的跟踪、投标以及合同洽谈工作。工程项目信息收集、筛选、跟踪、承揽施工任务。负责已立项项目的跟踪、市场营销。负责了解营销项目工程概况、业主信息、对手情况、竞争优势。【招投标工作】负责购买、提交资格预审文件。负责购买、提交投标文件。参加项目投标的全过程工作；负责工程项目投标的全面组织工作；负责投标书总体设计；负责组建投标小组，完成技术标、商务标投标工作；负责与公司各部门协凋，组建工程项目投标小组；负责制订投标工作计划并负责监督实施和调控；组织汇总、整理并递送投标书、招标文件答疑问题，询价答复意见等与投标有关的资料；组织参加标前会；组织参加开标会，组织参加询标答辩；组织投标业务人员，对类似项目参观学习以及业务培训工作；参加标前评审，组织招标文件评审；负责提出投标可行性分析复议；组织参加踏勘现场，组织参加招标答疑；组织投标价格决策会议；组织投标价格评议；负责决标价格会签；组织投标文件汇总、编辑、装订、封标；工程中标后，负责向合约等部门办理投标交底；配合施工合同洽谈、签订、评审；注：投标报价业务是指从项目招标文件取得后组织投标直至项目中标交底完成工作结束或不中标。【信息管理】组织收集整理工程项目投标期间档案资料（招标文件评审记录表以及复议报告、投标书会签表、招标文件及评分办法、招标文件答疑问题。招标文件问题答复、询标答复意见、招标通知、中标通知、施工合同及其它重要的经济技术资料等），移交给资料管理人员；负责投标业绩提成的申请、报批、造表分配等工作；组织项目投标工作总结；负责企业资料、企业简介、业绩、技术状况、设备状况、经营情况、经济合同案件情况的收集和编写；收集和编写招标要求的其他企业资料；负责项目经理和其他管理人员简历收集或编写。负责公司在建设单位办理入网、注册手续。负责营销系统统计报表及信息档案管理工作；【招投标小组】技术组：编制有关施工技术组织管理的资料；进行投标技术方案编制和询标工作；参加招标文件评审；负责提出招标文件