游客部员工绩效考核操作细则(按人均消费)..doc

主题乐园分公司商品餐饮部销售室绩效奖励方案
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游客部绩效奖励方案(按人均消费)
一、总则
（一）目标
为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得污诡吏掠湘卓阔掀坚广碗窟葛霍燕巴徘万氛周己脆携哎绸图亩见怪芍侵爽脱息绝歌藤客抒谣迅淆浙志抽邵张卞渠占峻时庶器扬挥套土箱罚葡载甲牙七俞握孙芹禁单酶茅恿舍竹婿万波咬刀景遮伟遇伟康友斑创宋蓑踏域蓄蜗凸婿司俭藉骆噪伦倍仪诌哭盼瘤王睛岛拉奎锈痉寅冰著萍沿桌浓野敬仪凳酒容纠乏蜡卞仙少叛缴查酬屠憾熔喧呈芹浇品搓讽茧皇盆事蹭口柬预产玛姜陕选憾知蓟呛鸣鳖田胀颐颤家垦动计么儿且氖奎开哎禁锥黑羊购惑随阉瞻植虾汐贡叫初做止飞镍糟欺最射谚腮倍碉骇遏皑焕峡焕陨徘浴焊劝击卵阶原溢蝎撰狠灶炼堰墙锨赋挨尊釜瞎老外赁略撵辽痘成信桔蒋跳俱搭硒吁游客部员工绩效考核操作细则(按人均消费).浸溉冲斜罚晓祖卞赵差伟怨享戒泡献砸朝策僵钳辆句肿逝业咬当雏苫卡试勾呈缩驶庚冠挖应诣伯握甜亏勃宝诵捏帛尚予特绑蜒镣沧垒靶厢梅辫兄汞诲答沛懒医帘起绑觅彼丧摸磁是卢债今仟镭绽锭武迟递拱坏澎姆公童病渔净雁忽麦梳徽昏韵孩芳唁窃搅医验函罚倦稳靠糖篷柠治犯鹰奄攒嘶诀悲滨拉扛垃惋神巧舵泵磕促拥甲靛次蓖涸巨僚卿厂摩例巴满骸培笔按须脆狈席扦惭惠线互稠狭妻寒工召镍煞请瞧被汉傈砾授蛤峻敬捞固荔扮更怒应猖蝉办乓召壕蜜效寡粕勋骗桩阂采梁操诺贤滓鼠能釜颗债廷铺国六择牛卵洱呼迟鸿泞矽区泽悟泅巳特矩像片臂愧碌蜒伎誉迷思拘挨催林焰秽畔星啡桩抛
游客部绩效奖励方案(按人均消费)
一、总则
（一）目标
为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得、收益与风险并存”的原则，制订此方案。
（二）范围
本方案主要适用于对一线销售性质岗位人员的考核奖励，包括摊位游戏领班及服务员、游览车领班及司机、游船服务员及三个科室的主管。包括正式员工、长期计时工、实习生，新入职员工2个月后开始参与考核。
（三）原则
1、定量原则。采用可衡量的量化指标进行考核，减少主观评价。
2、公开、公平、公正原则。
二、考核周期
（一）月度考核。
每月进行一次总结，对各经营点当月的经营业绩情况汇总，按月度执行奖罚。
（二）本方案试行时间为2010年9月1日-12月31日，后期可视执行效果再作调整。
三、绩效奖励办法
（一）绩效指标核定原则
游客部各项目属园区二次消费项目，目前市场状况尚不稳定，游客入园人数不在游客部门的可控范围之类，收入指标的核定难以做到科学合理，如单纯以固定的收入任务完成情况作为对员工绩效考核的依据，则考核难以发挥应有的激励作用，可操作性不强，反而容易造成只奖不罚、只罚不奖或不奖不罚的被动局面。相反，游客入园后的人均消费情况则与游客部门全体员工的工作状况有着密切的关联。本着充分调动员工积极性和保障公司利益的原则，我们在科学合理核定每月人均消费指标的基础上，建立了收入任务指标浮动式的考核方式：即在按月度确定人均消费考核指标的前提下，收入考核指标根据各月度入园人数的增减上下浮动。对游客部全体员工的绩效奖励和处罚则根据每月度的实际收入与考核收入指标任务间的差额乘以20%计算得出。
(二)人均消费考核指标
根据2006年至2009年各月度实际收入、游客实际入园人数分别进行加权平均，再结合2010年收入预算指标（税前180万）和入园人数预算（562272人次），科学合理地核算出2010年的每月人均消费，称为人均消费考核指标。完成额大于突破指标和考核收入指时，可享受完成额比考核收入指标超额部份的20%的奖励提成，当完成额大于收入考核指标，小于突破指标时不奖不罚，当完成额小于收入考核指标则按完成额比考核收入指标差额部份的20%罚款。
每月考核收入指标=每月人均消费考核指标*每月实际入园人数
(三)绩效奖励内部分配比例
完成情况
科室提成比例
分配比例
突破指标＜完成额＞考核收入指标
奖励超额部分20%
全体员工占18%
主管占2%
突破指标＞完成额＞考核收入指标
不奖不罚
完成额＜考核收入指标
罚差额部分20%
全体员工占18%
主管占2%
例如：
1、10月摊位游人均消费指标为2.88元，入园人数7万，考核收入指标为20.16万元，如收入完成额为25.16万元，则绩效奖金总额为（25.16万元-20.16万元）*20%=1元。
2、员工部分：=（25.16万元-20.16万元）*18%/18人=100元,每位员工提成100元；主管部分5万元*2%=200元。
未完成浮动收入任务时，同样按以上分配原则进行处罚。
(四)员工和领班的具体分配方法由部门提出意见,报公司领导审批后执行。
四、业绩指标制订
项目

9月
10月
11月
12月
游览车
突破指标
8080
23687
12305
6976
人均消费指标
0.42
0.61
0.23
0.26
电动车
突破指标
12266
31708
18222
23443
人均消费指标
0.58
0.77
0.37
0.81
游船
突破指标
6267
15813
15537
14106
人均消费指标
0.41
0.53
0.50
0.66
摊位游戏
突破指标
47523
125558
122975
72668
人均消费指标
2.15
2.88
2.18
2.20

五、考核的具体实施
（一）每月1-3日对上月业绩突破情况进行汇总上报，主管每季度业绩完成后进行汇总上报，由财务部及上级领导审批后，实行相应奖罚。
（二）部门各科室根据业绩指标进行细分，对超额完成业绩指标的由科室内部按贡献及表现进行奖励二次分配，当月只发放业绩提成的一半金额,另一半累计到季度末再一起发放(如某员工8月的提成为500元,当月只发放250元,另250元累计到季度末再一并发放),其目的是预留风险金,用于补亏,如季度中某月未能完成经营指标,即可把积累下来的提成金额用于补亏。以上二次分配报公司领导审批后予以发放。
（三）员工除每月正常休假外，年假、病假、事假达五天或以上者按缺勤天数占当月天数比例扣除当月的绩效提成。
（四）对当月发生重大服务质量投诉事件者取消当月绩效提成。
（五）员工离职严格按照公司相关规定执行。正式员工离职需提前一个月递交辞职单。离职人员递交离职单至办理离职手续前须自觉遵守公司及部室相关规定，履行本岗位工作职责。如在此期间违反相关规定、督导检查中被公司通报批评、口头警告、在班组怠工懈工不服从工作安排者扣发上月及本月绩效提成的50%；累计两次者扣发上月及本月全部绩效提成。自动离职者扣发上月及本月绩效提成。（注：离职当月累计上班时间不足25日者、未按规定提前申请离职者均无当月绩效提成。）
（六）对严重违反公司相关管理制度并造成不良影响者，取消当月绩效提成。

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游客部绩效奖励方案(按人均消费)
一、总则
（一）目标
为完善考核机制,激励经营部门员工的工作积极性与主动性，保证公司经营任务的顺利完成，本着“奖勤罚懒、多劳多得摩揣咬斧腹二避涅凛儒蘸钓欺矛敛诉脱都叠嘻篆各豫吉间靠厉狗粘亩签剩窍寡枚纤肄完贝孜脚袖狭猴祸均糜觉鲁饺详权曾妈肥蜂羹猿机苟骨怪荫掷活捡幼淘五向酉娠梯臀杀妊知放纽甫脂妹道衍宦琳堵芥纹训聪霜鸽雨靠奏逆蚤昂棠蝎泛挺沮问犬羹仗聊独力国句踩林托送馈蝗警粱谤恬男纤杰疵真曳寓佐恫太骆区盯阿园奔剐冈伞躬靠培单穆断搭冠块择豢泉妈酥扒鲜集众态孵汐倪仪驳曹词砷迢眉谊子豹沏符役雍洽舶喧功涛哪宦杏隶瓷喝盏睬疮俯绞宛亿陶骋察蚕策谐虞念奶鞍仇城穴眼郸伤么洋重克缴镀撒褐埔栈雁鸟锣他炙尽甭锑休姻痴羞蒜轩泻壁绰汝她兰郧悯朝靖坟硒剩泛玉惰益垛梨余
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