工厂条件检查项目.doc

工厂条件检查项目

一.组织机构与体系

1.组织结构图,岗位职责,管理制度

2.生产作业流程

3.检验组织结构图

4.品质控制流程图

5.员工培训计划,培训记录

6.经销商管理程序

7.设计变更程序

8.不合格品处理程序

9.客户投诉流程

10.安全生产措施

二.原始记录凭证

1.原材料入库单,入库检验记

2.合格供应商名单,营业执照,联系电话 地址

3.产品生产用图纸档案,工艺工装,质量控制点

4.设备明细,设备安全操作,保养规程,设备保养维修记录,

5.量具明细及年检报告

6.零部件检验记录,次品废品处理记录

7.整机入库检验记录,合格证件

8.销售记录,

9.售后服务记录

三.生产现场环境

1.安全标示

2.设备操作规程

3.车间管理宣传标语

4.管理制度上墙

5.成品库标示

6.废品库标示

7.现场具备合格量具