质量记录览表.doc

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文献发放登记表 第 页
序号
编号
名称
版本/修订状态
签收
日期
备注

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质量管理体系文献更改告知单 NO.：
文献编号、名称

更改人(日期)

更 改 原 因

实 施 日 期

序号
条款(页次)
更改前
更改后
标记

发放范围

评审(日期)

批准(日期)

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技术文献更改告知单 NO.：______________
文献编号、名称

申请人(日期)

更 改 原 因

序号
更 改 前
更 改 后
处数
标记

在制品和已交付品解决：
□可用、□返工、□封存、□报废
说明：
更改日期
年 月 日
实行日期
年 月 日
发放范围

评审(日期)

批准(日期)

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外来文献登记表 NO.：
序号
文献编号
文献名称
页数
版本
文献来源
收文日期
收文人
办理情况

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文献/记录销毁清表 NO.：
序号
编 号
名 称
页数
销毁因素

批准(日期)：__________________ 申请人(日期)：_____________________
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质量记录归档清单 NO.：
序号
编 号
名称
页数
归档日期
保存期限
移交人
接受人

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工作联系单 NO.：
抄送：

制 单

事由：

日 期

联系内容及规定：
办理情况：

办理人/日期：

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工作联系单 NO.：
抄送：

制 单

事由：

日 期

联系内容及规定：
办理情况：

办理人/日期：
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管理评审计划 NO.：
评审时间

地 点

评审目的：
拟参与人员：
评审内容：
评审输入准备规定：
编制(日期)

批准(日期)

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管理评审报告 NO.：
评审时间、地点

主持人

评审目的：
参与人员：
评审内容要点：
评审结论及改善规定：
编制(日期)

批准(日期)

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培训需求表 NO.：
培训项目

培训方式

培训对象：
申请培训理由：

申请人(日期)________________________
审批意见：

批准(日期)____________________________

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________年度员工培训计划 NO.：
序号
培训项目
培训方式
参与人数
计划日期
考核方式

编制： 批准： 年 月 日

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员工培训成绩登记表 NO.：
培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________
培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方式_______________
序号
姓 名
成 绩
序号
姓 名
成 绩

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培 训 记 录 NO：
培训项目

日期

地点

培训教材

培训教师

培训内容摘要：

记录人(日期)____________________
培训有效性评价

评价人(日期)_______________________

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工厂设备台帐 共 页 第 页
序号
设备名称、型号(规格)
数量
编号
制 造 单 位
出厂日期
启用日期
备 注

审核(日期)：_________________________________ 编制(日期)：____________________
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设备维修记录 NO.：
设备名称

编号

使用部门

维修因素

操作者（日期）：
维修内容

维修人员（日期）：
维修后验
证情况

使用部门（署名）： 年 月 日

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订 单 NO：
订货单位

联 系 人

订货方式

订货日期

序号
订货产品型号、名称
数量
交货期
质量规定

备注

批准(日期)

制单(日期)

说明：订货方式涉及电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。

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协议评审记录 NO：
顾客名称

协议编号

产品名称
型 号 及
数 量
1、
2、
3、
项目
客户规定
评审结果
评审部门
评审人
(日期)
技术、质量
规定

□满足 □不能满足
说明：
技质部

数量、交货期

□满足 □不能满足
说明：
生产部

价格、
服务、三包规定

□满足 □不能满足
说明：
办公室

评审
结论
总经理：______年____月____日

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合 同 台 帐 NO：
顾客名称：_______________ 联系人：_______________ 联系电话：_______________
协议号
产品型号、名称
供货规定
交 货 记 录
备注
月
日
数 量
月
日
数 量
月
日
数 量
月
日
数 量

编制__________________ ________年____月____
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协议修订记录　 　　NO.：　　

顾客名称

协议编号

产品型号、规格
原协议内容
修订后内容
修订因素
评审意见
评审人

审 批
意　见

批准（日期）：　　　　　　　　　　　　　编制（日期）：　　　　　　　

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协议修订记录　 　　NO.：　　

顾客名称

协议编号

产品型号、规格
原协议内容
修订后内容
修订因素
评审意见
评审人

审 批
意　见

批准（日期）：　　　　　　　　　　　　　编制（日期）：　　　　　　

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顾客信息登记表 NO.：
日 期
顾客单位
联系人
电话(传真)
信息内容
办理人
办理结果

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项目建议书 NO：
提 出 者

提出日期

项目名称

客户单位

参考样品

交样期限

产品结构、基本功能和产品质量规定：
背景资料综述(可涉及用户盼望、市场需求、竞争对手情况等)
开发可行性分析(涉及设计、工艺、采购、成本等方面)
总经理批示：

署名： 日期：

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设计和开发计划书 NO：
产品型号名称

开发起止日期

开发依据

资源配置(涉及人员、工装、生产和检测设备等)规定
序号
设计和开发的内容
负责人
配合人
进度(计划实际)
备 注

说明：
编制

审批

日期
年 月 日

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设计和开发任务书 NO：
产品型号名称

负责人

依据的法律、法规、标准：
产品功能和结构规定：
重要的技术参数、性能指标：
类似产品信息：
其他规定：
编制

审批

日期
年 月 日
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设计和开发评审报告 NO.：
产品型号名称

评审日期

评审对象

评审内容
评审意见

评审结论及改善规定：
改善措施的跟踪情况：

验证人：_________年____月_____日
评审
人员
部门

姓名

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设计和开发验证报告 NO：
产品型号名称

验证日期

验证项目、规定
验证方法
验证结果

验证结论及改善规定：
改善措施的跟踪情况：
编制

批准

日期
年 月 日
注：如有检查或实验报告时，本报告可简朴描述。
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客户试用报告 NO：
产品型号名称

送样数量

客 户 名 称

试用日期

客户试用情况(涉及外观、安装、性能、合用性等)
客户试用结论及改善意见：

客户部门/署名： 年 月 日
客户意见的解决情况

署名： 年 月 日
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供方调查表
供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________
供方基本情况
名称(盖章)

总经理(总经理)

具体地址

联 系 人

占地面积
㎡
厂房面积
㎡
电 话

职工人数
人
专业人员
人
传 真

公司概况：
供货保证能力状况
重要生产、检测设备：
质量保证措施：
交付、服务承诺：
填表人：_____________________________ 年 月 日

说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、公司的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。
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合格供方审批表 NO.：
供 方 名 称

地 址

提供产品型号、名称

联系人

电话

供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)：

采购员/日期：
供货产品检测结果及结论：

技质部/日期：
供货产品合用性结论：

生产部/日期：
审批意见(是否列入合格供方名单)：

总经理/日期：
是否继续列入合格供方名单的复评结论
_____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期)
_____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期)
_____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期)

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合格供方名单 NO.：
类别：□重要，□一般
序号
供方名称
供方地址
联系人
电话/传真
供货产品的型号、名称

编制： 批准： 年 月 日

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采 购 计 划 年 月 日
序号
采购产品型号(规格)、名称
数量
供方
交货期(计划/实际)

备
注

审批： 制单：

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采 购 计 划 年 月 日
序号
采购产品型号(规格)、名称
数量
供方
交货期(计划/实际)

备
注

审批： 制单：

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过程确认记录 NO.：
□确认 □再确认

过程名称

确认日期
确认项目
要 求
确认结果
人员资格

设备或工具的认可

作业指导书(操作方法、程序的规定)

产品评价准则

确认署名
技质部

生产部

备 注

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送货单 NO：
收货单位： 年 月 日
货号
名称及规格
单位
数量
单价
金额
包装件数
备注

送货单位 收货单位
及经手人（盖章） 及经手人（盖章）

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产品标记

产品型（图）号：__________________
名 称：__________________

产品标记

产品型（图）号：__________________
名 称：__________________

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产 品 标 签

名称______________________
型（图）号________________
数量______________________
生产日期__________________
操作者____________________
检查状态__________________
产 品 标 签

名称______________________
型（图）号________________
数量______________________
生产日期__________________
操作者____________________
检查状态__________________

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顾客财产联系单 NO.：
产品名称

型（图）号

用 途

数量

发现问题情况及解决建议：

办公室：________________ 年 月 日
顾客意见：

部门：_________ 署名_____________ 年 月 日
办理结果：

办理人：__________________ 年 月 日

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监视和测量装置购置申请表 NO.：
装置名称、规格

数量

申请购置的理由：

申请人/日期：
审核意见：

技质部/日期：
审批意见：

总经理/日期：

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监视和测量装置台帐 NO.：
序号
本厂编号
名称
型号
测量
范围
刻度值
精度
等级
制造厂名
出厂
编号
使用
人
检定周期
备注

审核/日期： 编制/日期：

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监视和测量装置周期检定表
□自校 □委外 审核/日期： 编制/日期： NO.：
名称
型号(规格)
数量
检定
周期
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数
应/实
合格数

合计

周 检 率 ( ％ )

周 检 合 格 率 ( ％ )

编制： 审核： 日期：

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客户满意度调查表 NO.：

____________________：
为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_________年度客户满意调查，烦请您将满意限度在下表相应空格栏内打“√”表达，为我们连续改善提供依据。望将本表于____月____日前返回我公司。
谢谢您的支持和合作。
_______年_____月____日

项 目
产品质量
(50％)
交货期
(20％)
服 务
(15％)
抱怨的解决
(15％)
满
意
度
很满意

满 意

一 般

不满意

意
见
、
要
求
、
建
议

单位(部门)
(盖章)

填表人

日 期

注：满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。

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______年度内部审核计划 NO.：
审核
目的

审核
依据

计划
时间

审核
方法

审核
组成
员
组长：

成员：
受审
部门
及其
条款
管理层：

办公室：

技质部：

生产部
(车间)

供销部

备注

编制： 批准： 年 月 日

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内部审核算施计划表 NO.：
审核
目的

审核
依据

审核
范围

审核
组
组长：

成员：
日期
时间
部门
所涉及的标准条款

月
日

初次会议

管理层

办公室

生产部（车间、仓库）

月
日

技质部

供销部

审核组会议

末次会议
编制： 批准： 年 月 日

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审核检查表

受审部门____________________ 审核日期______年____月____日
标准
条款
审核内容
审核记录
评价

注：评价结果符合的打“√”，不符合的打“×”，部分不符合的打“√”

审核员： 共 页 第 页
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内部审核不合格报告及纠正措施表 NO.：
受审部门

负责人

审核日期

不合格事实：

审核员：________________ 受审部门负责人：________________日期：___________
不符合：GB/T19001-2023——ISO9001-2023 标准条款号：___________________
质量手册、程序文献 文献编号/条款号：_______/________
严重限度： □ 严重不合格 □ 一般不合格
因素分析及纠正措施计划：

审核员：__________________ 受审部门负责人：______________日期：__________
审批意见：

管理者代表：________________ 日期：___________
纠正措施完毕情况：

责任部门负责人：_____________日期：___________
验证结果：

审核员：____________________日期：____________
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内部审核报告 NO.：
审核目的

审核依据

审核范围

审 核 组

审核过程综述：
不合格项分析及纠正规定：
对质量管理体系总体评价：
分发
范围

编制： 批准： 年 月 日
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