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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文献发放登记表 第 页 序号 编号 名称 版本/修订状态 签收 日期 备注
2、 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量管理体系文献更改告知单 NO.： 文献编号、名称 更改人(日期) 更 改 原 因 实 施 日 期 序号 条款(页次) 更改前 更改后 标记 发放范围 评审(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxx
3、xxxxxx 技术文献更改告知单 NO.：______________ 文献编号、名称 申请人(日期) 更 改 原 因 序号 更 改 前 更 改 后 处数 标记 在制品和已交付品解决： □可用、□返工、□封存、□报废 说明： 更改日期 年 月 日 实行日期 年 月 日 发放范围 评审(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 外来文献登记表 NO.： 序号
4、 文献编号 文献名称 页数 版本 文献来源 收文日期 收文人 办理情况
5、 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文献/记录销毁清表 NO.： 序号 编 号 名 称 页数 销毁因素
6、 批准(日期)：__________________ 申请人(日期)：_____________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 质量记录归档清单 NO.： 序号 编 号 名称 页数 归档日期 保存期限 移交人 接受人
7、 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8、 工作联系单 NO.： 抄送： 制 单 事由： 日 期 联系内容及规定： 办理情况： 办理人/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.： 抄送： 制 单 事由： 日 期 联系内容及规定： 办理情况： 办理人/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审计划 NO.： 评审时间 地 点 评审目的
9、 拟参与人员： 评审内容： 评审输入准备规定： 编制(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审报告 NO.： 评审时间、地点 主持人 评审目的： 参与人员： 评审内容要点： 评审结论及改善规定： 编制(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培训需求表 NO.： 培训项目 培训方式 培训对象： 申请培训理由：
10、 申请人(日期)________________________ 审批意见： 批准(日期)____________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ________年度员工培训计划 NO.： 序号 培训项目 培训方式 参与人数 计划日期 考核方式
11、 编制： 批准： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 员工培训成绩登记表 NO.： 培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________ 培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方
12、式_______________ 序号 姓 名 成 绩 序号 姓 名 成 绩 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培 训 记
13、录 NO： 培训项目 日期 地点 培训教材 培训教师 培训内容摘要： 记录人(日期)____________________ 培训有效性评价 评价人(日期)_______________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工厂设备台帐 共 页 第 页 序号
14、 设备名称、型号(规格) 数量 编号 制 造 单 位 出厂日期 启用日期 备 注 审核(日期)：_________________________________ 编制(日期)：____________________ xxxxxxxxx
15、xxxxxxxxxx 设备维修记录 NO.： 设备名称 编号 使用部门 维修因素 操作者（日期）： 维修内容 维修人员（日期）： 维修后验 证情况 使用部门（署名）： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 订 单 NO： 订货单位 联 系 人 订货方式 订货日期 序号 订货产品型号、名称 数量 交货期 质量规定
16、 备注 批准(日期) 制单(日期) 说明：订货方式涉及电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 协议评审记录 NO： 顾客名称 协议编号 产品名称 型 号 及 数 量 1、 2、 3、 项目 客户规定 评审结果 评审部门 评审人 (日期) 技术、质量 规定 □满足 □不能满足 说明： 技质部 数量、交货
17、期 □满足 □不能满足 说明： 生产部 价格、 服务、三包规定 □满足 □不能满足 说明： 办公室 评审 结论 总经理：______年____月____日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合 同 台 帐 NO： 顾客名称：_______________ 联系人：_______________ 联系电话：_______________ 协议号 产品型
18、号、名称 供货规定 交 货 记 录 备注 月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数 量
19、 编制__________________
20、 ________年____月____ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 协议修订记录 NO.： 顾客名称 协议编号 产品型号、规格 原协议内容 修订后内容 修订因素 评审意见 评审人 审 批 意 见 批准（日期）： 编制（日期）： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 协议修订记录 NO.：
21、 顾客名称 协议编号 产品型号、规格 原协议内容 修订后内容 修订因素 评审意见 评审人 审 批 意 见 批准（日期）： 编制（日期）： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客信息登记表 NO.： 日 期 顾客单位 联系人 电话(传真) 信息内容 办理人 办理结果
22、 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目建议书 NO： 提 出 者 提出日期 项目名称 客户单位 参考样品 交样期限 产品结构、基本功能和产品质量规定：
23、 背景资料综述(可涉及用户盼望、市场需求、竞争对手情况等) 开发可行性分析(涉及设计、工艺、采购、成本等方面) 总经理批示： 署名： 日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发计划书 NO： 产品型号名称 开发起止日期 开发依据 资源配置(涉及人员、工装、生产和检测设备等)规定 序号 设计和开发的内容 负责人 配合人 进度(计划实际) 备 注
24、 说明： 编制 审批 日期 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发任务书 NO： 产品型号名称 负责人 依据的法律、法规、标准： 产品功能和结构规定： 重要的技术参数、性能指标： 类似产品信息： 其他规定： 编制 审批 日期 年 月 日 x
25、xxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发评审报告 NO.： 产品型号名称 评审日期 评审对象 评审内容 评审意见 评审结论及改善规定： 改善措施的跟踪情况： 验证人：_________年____月_____日 评审 人员 部门 姓名 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发验证报告 NO： 产品型号名称 验证日期 验证项目、规定 验证方法 验证结果 验证结论及改善规定： 改善
26、措施的跟踪情况： 编制 批准 日期 年 月 日 注：如有检查或实验报告时，本报告可简朴描述。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户试用报告 NO： 产品型号名称 送样数量 客 户 名 称 试用日期 客户试用情况(涉及外观、安装、性能、合用性等) 客户试用结论及改善意见： 客户部门/署名： 年 月 日 客户意见的解决情况 署名： 年 月 日 xxxxxxxxxxx
27、xxxxxxxx 供方调查表 供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________ 供方基本情况 名称(盖章) 总经理(总经理) 具体地址 联 系 人 占地面积 ㎡ 厂房面积 ㎡ 电 话 职工人数 人 专业人员 人 传 真 公司概况： 供货保证能力状况 重要生产、检测设备： 质量保证措施： 交付、服务承诺： 填表人：_____________________________ 年 月
28、日 说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、公司的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方审批表 NO.： 供 方 名 称 地 址 提供产品型号、名称 联系人 电话 供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)： 采购员/日期： 供货产品检测结果及结论： 技质部/日期： 供货产品合用性结论：
29、生产部/日期： 审批意见(是否列入合格供方名单)： 总经理/日期： 是否继续列入合格供方名单的复评结论 _____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期) _____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期) _____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名
30、单 NO.： 类别：□重要，□一般 序号 供方名称 供方地址 联系人 电话/传真 供货产品的型号、名称 编制： 批准：
31、 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 购 计 划 年 月 日 序号 采购产品型号(规格)、名称 数量 供方 交货期(计划/实际) 备 注 审批： 制单： xxx
32、xxxxxxxxxxxxxxxx 采 购 计 划 年 月 日 序号 采购产品型号(规格)、名称 数量 供方 交货期(计划/实际) 备 注 审批： 制单： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 过程确认记录
33、NO.： □确认 □再确认 过程名称 确认日期 确认项目 要 求 确认结果 人员资格 设备或工具的认可 作业指导书(操作方法、程序的规定) 产品评价准则 确认署名 技质部 生产部 备 注 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 送货单 NO： 收货单位： 年 月 日 货号 名称及规格 单位
34、数量 单价 金额 包装件数 备注 送货单位 收货单位 及经手人（盖章） 及经手人（盖章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 产品标记 产品型（图）号：________________
35、 名 称：__________________ 产品标记 产品型（图）号：__________________ 名 称：__________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 产 品 标 签 名称______________________ 型（图）号________________ 数量______________________ 生产日期_____________
36、 操作者____________________ 检查状态__________________ 产 品 标 签 名称______________________ 型（图）号________________ 数量______________________ 生产日期__________________ 操作者____________________ 检查状态__________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顾客财产联系单 NO.： 产
37、品名称 型（图）号 用 途 数量 发现问题情况及解决建议： 办公室：________________ 年 月 日 顾客意见： 部门：_________ 署名_____________ 年 月 日 办理结果： 办理人：__________________ 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置购置申请表
38、 NO.： 装置名称、规格 数量 申请购置的理由： 申请人/日期： 审核意见： 技质部/日期： 审批意见： 总经理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置台帐 NO.： 序号 本厂编号 名称 型号 测量 范围 刻度值 精度 等级 制造厂名 出厂 编号 使用 人
39、检定周期 备注
40、 审核/日期： 编制/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监视和测量装置周期检定表 □自校 □委外 审核/日期： 编制/日期： NO.： 名称 型号(规格) 数量 检定 周期 一月 二月 三月
41、 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数 应/实 合格数
42、
43、 合计 周 检 率 ( ％ ) 周 检 合 格 率 ( ％ )
44、 编制： 审核： 日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户满意度调查表 NO.： ____________________： 为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_________年度客户满意调查，烦请您将满意限度在下表相应空格栏内打“√”表达，为我们连续改善提供依据。望将本表于____月____日前返回我公司。 谢谢您的支
45、持和合作。 _______年_____月____日 项 目 产品质量 (50％) 交货期 (20％) 服 务 (15％) 抱怨的解决 (15％) 满 意 度 很满意 满 意 一 般 不满意 意 见 、 要 求 、 建 议 单位(部门) (盖章) 填表人 日 期 注：满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______年度内部审核计划
46、NO.： 审核 目的 审核 依据 计划 时间 审核 方法 审核 组成 员 组长： 成员： 受审 部门 及其 条款 管理层： 办公室： 技质部： 生产部 (车间) 供销部 备注 编制： 批准： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审核算施计划表 NO.： 审核 目的 审核 依据 审核 范围 审核 组 组长：
47、 成员： 日期 时间 部门 所涉及的标准条款 月 日 初次会议 管理层 办公室 生产部（车间、仓库） 月 日 技质部 供销部 审核组会议 末次会议 编制： 批准： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 审核检查表 受审部门____________________ 审核日期______年____月____日
48、标准 条款 审核内容 审核记录 评价 注：评价结果符合的打“√”，不符合的打“×”，部分不符合的打“√” 审核员： 共 页 第 页 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审核不合格报告及纠正措施表 NO.： 受审部门 负责人 审核日期 不合格事实： 审核员：________________ 受审部门负责人：________________日期：___________ 不符合：GB/T19001-2
49、023——ISO9001-2023 标准条款号：___________________ 质量手册、程序文献 文献编号/条款号：_______/________ 严重限度： □ 严重不合格 □ 一般不合格 因素分析及纠正措施计划： 审核员：__________________ 受审部门负责人：______________日期：__________ 审批意见： 管理者代表：________________ 日期：___________ 纠正措施完毕情况：
50、 责任部门负责人：_____________日期：___________ 验证结果： 审核员：____________________日期：____________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 内部审核报告 NO.： 审核目的 审核依据 审核范围 审 核 组 审核过程综述： 不合格项分析及纠正规定： 对质量管理体系总体评价： 分发 范围 编制： 批准： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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