现场签证管理流程.doc

现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、流程概况流程目的为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。合用范围项目公司开发项目的所有签证管理。定义现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。流程主导及参与部门工程项目部（主导）、成本部上游流程名称下游流程名称子流程名称工程管理流程部门流程中承担职责公司领导1、 工程项目部经理审批5万元（含）以下项目的现场签证。2、 成本部分管领导审核5万元（含）-20万元的现场签证。3、 总经理审核20万元（含）以上的现场签证。工程项目部1、 现场签证审核，并跟进现场签证审批过程。2、 根据审批后的现场签证审批单签发签证记录，并跟进现场签证贯彻情况。3、 审核施工单位提交的现场签证月报申请。成本部1、 对现场签证进行复核。2、 定期对现场签证进行记录分析。2、 流程图3.工作程序3.1现场经济签证要严格执行以下原则3.1.1对现场经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.1.2对现场经济签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办。3.1.3一项现场经济签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且相应一个工程协议。3.1.4每月25日前，项目现场专业工程师、项目造价人员、承包单位应就截止上月末已竣工，但尚未拟定最终审定价的现场经济签证的预算单，综合性地进行造价核对，形成核对记录清单，并报成本部审核。3.1.5当现场经济签证竣工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在竣工后5日内签字确认，现场经济签证必须由项目造价人员收方签字，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3.1.6现场经济签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，所有变更及签证资料原件均为一式四份，并报成本部一份原件备案。3.1.7现场经济签证的造价结算至少要通过二级以上的审核方为有效。3.2现场经济签证的审批权限规定3.2.1各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场经济签证，否则视为无效，假如不在权限范围之内的签字给公司导致了损失的，还将追究有关人员的责任。3.2.2现场经济签证审批权限表金额调整范围（比原状增长或减少）现场经济签证（有效签字人共同签署）5万元（含5万元）以下监理公司、工程项目部专业工程师、现场造价人员、工程项目部经理520万元（含20万元）除以上人员签字外，还须报成本部经理审核，公司成本主管按工程变更分类进行表述领导审批20万元以上除以上人员签字外，还须报总经理签字批准金额是指单项现场经济签证的单栋楼（有统一变更项目）的总金额（同比原状增减），例如：某栋楼相同部位的某个窗型的变化而引起的造价增减的总和。3.2.3有效签字人必须在有效期内签字，并加盖专用印章（如工程项目部现场经济签证专用章），否则现场经济签证无效。3.2.4为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为负责人。3.3现场经济签证的时间规定3.3.1工程变更告知单发出后，工程项目部必须督促承包单位立即组织预算人员编制变更预算，并且在该变更内容所有施工完后的10日内（自监理及现场专业工程师确认竣工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料；成本部负责在15日内核定竣工程变更造价。3.3.2正常类签证告知单，必须在有效签字人共同签署并与承包单位核定费用后，才告知承包单位开始实行；特急类签证（指假如不立即实行将导致更大损失的签证）告知单，可在开工后5日内上报预算并完善相关手续，15日内要核定竣工程造价；如属隐蔽工程，则必须规定承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算；时间以日历天计算。3.3.3对于引起造价减少的工程变更，现场专业工程师及项目造价人员要及时跟踪、贯彻、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司导致损失。3.3.4应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，按协议及相关法规执行。3.4现场经济签证的内容及格式规定3.4.1所有的现场经济签证告知单都必须明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及因素说明、增长的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。3.4.2所有现场经济签证只有加盖工程项目部现场经济签证专用章或建设单位公章才干生效，承包单位也应加盖有效印章，并由授权代表署名。3.4.3工程项目部应对现场经济签证告知单进行编号(可按归属协议连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存；设立现场经济签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时规定对方签收，接受方不得拒签。4. 支持性文献4.1设计变更管理流程4.2项目成本管理流程4.3工程预结算编制作业指引5. 相关记录5.1经济签证单