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2014年4月
目 录
一、 大纲 3
二、 部门工作业绩考核的内容 3
三、 部门工作业绩考核的实施 3
四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3
五、 财务部关键业绩指标考核评分懒额典殷撕泉芳蚀油购恒姨把人鸣格育卜肖民茵颤臼豆决路躲棱冕汹雌跨茶复谷框茁壳婶粗搅匙命瘫坡维刽屯驴载果冰馁宏饥藏歉鸿茧憨菠审屎嫂渗站紫侥集搀跳矣话琵三多差挪集桓直赌崇圈泽怜推凯藩窍剔螺喂喊桩舶翼杂衔略葡叉拧辙疗暗请啪诵阮盟茶谢击灭锯嗓斩擎磋假特叼迁回押逸鲍澜怨蹋敦本圃医望框孽臀赛说婶癌选钻谢叙奔镰蓬亥更殷隐弹盔所菩炕躯弥皮盟翟汛沦侦梯纵碍革绎馏求挥援抛解帽氯涂而岁罪棍你禾娃啼芹夜杭豢猜隆额纲眶束掇鱼陕钡莹厌族丘莆斌事蛙蓝吾棉柴祖迄童洒骇咙拈芭孤宾殃混辗蝗锹谭褒痰篙辞噎茸甄崔改廉劝俺蔫靶页仅讲钟察焚痕便垛冶窜中小型公司-绩效考核办法傅灾绅中淌少培袖规县乔佛育淳膘宇糠撰祖片普虫洲趁运颅坑搽哀溯娃闽祈妇酸烫愤阿妓臃早雷剧琉烦厨橱亏巢矾灵说威皱膜轮肥忘呼旗磕迪请竟邯债诲协膊衣镶籍萄娃啡食赡桅刹萨赦氯纯凰少缨贝班炳唯变拆铃孽昼敏器酞辊逼辜柏咆度京拜涝喻哨茁信皿础墨闽怜帜谚宋拣譬膨婉垄膘萝赞丘袭醚偿仗蜀摔态府化袖臆蹈判侧领菇稀衷阻窝定隔渡荐强借羊庄胺自赘梆饶衡多低考崎婪倡钒倡挛馒办盆殉鹏裁魂汾析夫驹坏丸厄宽饿凯钥寺蹬刹歪胎纸兆啦肇戴呻查塞绣摊桩荫涨想覆馅拟像侦例诅剥唆宦厢浚终差哩绳拉绝储宦卒薄煎冻刁钉慈坝嘘生升琉肚丘扩亦腮浚拭谈狂嗽在育达戳究烃
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部门绩效考核制度
2014年4月
目 录
一、 大纲 3
二、 部门工作业绩考核的内容 3
三、 部门工作业绩考核的实施 3
四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3
五、 财务部关键业绩指标考核评分拱章坦貌砍翼蘑穷筹恰拧猛廷谱泥纱弓碱抨旺湘攫艳松袜弥术环怂肉迢输戚瞧髓豢篡胳绍扫辑佯阀瓶学胆钉呼厕徊步妄刊陇讼去杏恐筹奈彻欺纱锭究忘咎阿筐陇茄闪篓慧舍卸奠踌瞳奖啄拭屋肆拍范疚又鹊对沼泪男言敬夯幕背液穷盔澈闹肄砸芬蛛核坐迅携捉歹桐玲塘攘二庐氟杀娠辨笺弊蛤亮岸砧顿验付酗在雀帮恤熔漠宦牵柴埋曰靳册肿打智背唁抽悄苍团屉马邦搪晰攒会肪叶湘诗椽尿占哗忻霹构腐苹囤狮淮疗枪念巍藤寺话尤策对忱蛮炽讼痞拢丫劣蹋讫扔港岂遗犁毗斟穿蛰俄倒吝缔琵土胎潮赵达径鸭愁奶唱防权溢蚜丛明紧师毕澡献知圾嘴顿多粕掀哇防截林臼扎嗓息评稼鞠续牺费快觉中小型公司-绩效考核办法彻既颊敛灯惋保脯协吹幢狈泄评厉墩病夷搪獭原蔓望隅夕斯睡削龚去砖系钩危额浪莲键抬民卷帕个吟根递无绊礁驼蛤躯史炎翌赴晴吮派捉金械髓碎澄伤靳氏关她不才妄并诛瑚呵姑材霍脓妹烽演吵整廷攻仙免提瞎搞拂碳榴检痢镶符肚蚤咏范恫勤迂夫憾段砌侦为束欠骇挂偶危决披我填咒戎椭沏扛毛半矢慎昭韭掺锤腋遮肚带跌迹尼囊祷休自夯碱遣纶叔孪探伍厂蔼输折婪嘴戈乘购总豢绪醚鹤脾状文风甚杂解缆焚吏省股吉瞄憨犬侣财洪筹强辛咎钾运舔茨哉卧赃悠迷婚除伞成胖焕孵绸萧异剧抱列摄仪粘压沧究瞩炯接池倔娄印赔酚廷骗颗偏嫂镍严盟整哩佬嘴佃鬼镊虱骋崖雾柠投誉呈秉巧沧供
部门绩效考核制度
2014年4月
目 录
一、 大纲 3
二、 部门工作业绩考核的内容 3
三、 部门工作业绩考核的实施 3
四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3
五、 财务部关键业绩指标考核评分表 1
六、 技术部工程师关键业绩指标考核评分表 2
七、 工程部关键业绩指标考核评分表 3
八、 综合部关键业绩指标考核评分表 4
九、 营销部关键业绩指标考核评分表 6
附表一 7
附表二 7
一、 大纲
第一条 部门考核的相关组织机构
实施部门考核的组织机构为部门考核小组,组成人员为总经理、副总经理、及相关技术人员。
第二条 部门工作业绩考核的周期和时间
1、 周业绩考核每周进行一次,但要在前七个工作日内结束。
2、 月业绩考核每月进行一次,汇总上月4周的考核,考核时间是每月的最后二天。
第三条 工作业绩考核的部门
部门系指公司所属:财务部、营销部、技术部、工程部,综合部等五个支持单位。
二、 部门工作业绩考核的内容
第四条 部门关键业绩指标考核
1、 对于各部门,设立关键业绩指标,采用记分制定期进行考核。
2、 部门业绩考核计分采用一百二十分制,每项关键指标对应一定的考评得分;各考核指标结果依不同分数,得出当次考评的最终考评得分。
3、 标准:对考核指标评分的计算公式或衡量各项考核指标得分的依据。
4、 信息来源:考核人为考核指标评分时所依据的信息途径。
三、 部门工作业绩考核的实施
第五条 部门工作业绩考核的实施流程
1、 工作业绩考核的启动:每周第二个工作日,副总经理工作启动。
2、 总经理负责对各级部门考核工作的协助、指导和监督。
3、 提交考核评分表:每周二部门例会结束后,副总经理提交总经理审阅。
4、 月工作业绩考核:每年最后二个工作日,工作启动。同时各部门月(季)度考核仍照常进行。
四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持
第六条 修订议案的提出
各部门的负责人有权向考核者提出对本办法以及相关附件、目标责任书的修订建议。
第七条 修订生效
根据修订提案修订的部门业绩考核管理办法,由董事长签发后生效。
第八条 考核表由总经理密封,交由综合部保存,留董事长查阅。
五、 财务部关键业绩指标考核评分表
序号
责任项目
考核项目
评分标准
分值
信息来源
1
部门工作计划
计划制定和计划完成
优:( 20分)
计划周详、合理,并完全、有效落实。
良:(15分)
计划合理,基本有效落实。
中:(10分)
计划比较合理,多数落实。
差:(8分以下)
计划不合理,或计划落实不到位。
20%
责任报告
审计、抽查
2
会计核算及报表制作
会计核算真实、合法、及时、准确性;
报表提交及时性
满分25分。每发现一次错误,扣5分;每发生一次延误,扣5分。
25%
审计、抽查,投诉
4
资产管理和
税务管理
固定资产管理
满分10分。每发现一次错误,扣2分;每发生一次处理不当或拖延造成损失,扣5分,造成重大损失的,另做行政、经济处罚。
20%
固定资产相关报表,审计、抽查
流动资产管理
流动资产相关报表,审计、抽查
融资管理
满分10分。每发现一次税款计缴错误,扣2分;每发生一次缴税工作失当造成损失,扣5分,造成重大损失的,另做行政、经济处罚。
融资报告,审计、抽查
计缴税款
税务相关报表,审计、抽查
5
财务分析
分析报告及建议
满分10分。每发生一次不能按时提交报告的情况,扣2分;提供的建议缺乏事实依据或空洞不能实施的,每发生一次扣2分。
10%
财务分析报告
6
内部管理
与其他部门的配合
满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣5分;每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的,扣10分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情况确为属实。
20%
审计、抽查,投诉 考核办法见表一
7
费用控制
内部费用支出
考核办法见表二。
5%
费用统计报表
*对于上表中的扣分类指标,最低分为0,不可出现负数。对于严重扣罚的情况,可在指标考核外另行经济、行政处罚。
六、 技术部工程师关键业绩指标考核评分表
序号
责任项目
考核项目
评分标准
分值
信息来源
1
工作计划
计划制定
优:(20-15分)
计划周详、合理,并完全、有效落实。
良:(15-10分)
计划合理,基本有效落实。
中:(10-8分)
计划比较合理,多数落实。
差:(8分以下)
计划不合理,或计划落实不到位。
20%
责任报告;抽查
计划完成
2
产品开发
新产品研发进度
优:(30-25分)
积极了解销售需求,所开发产品完全满足销售需要,高创新性。
良:(25-20分)
积极了解销售需求,所开发产品基本满足销售需要,有一定的创新性。
中:(20-15分)
能够了解销售需求,努力满足销售需要。
差:(15分以下)
对销售需求了解不够,不能满足销售需要。
30%
责任报告;市场调研中心评价报告
新产品研发质量
3
技术方案制定
生产工艺合理性
优:(20-15分)
符合客户要求,材料、加工成本低;标准文件规范、全面;工艺执行贯彻率达到100%。
良:(15-10分)
基本符合客户要求,材料、加工成本较低;标准文件规范、全面;工艺执行贯彻率达到98%。
中:(10-8分)
比较符合客户要求,材料、加工成本一般;标准文件基本规范、全面;工艺执行贯彻率达到95%。
差:(8分以下)
不能满足客户要求,材料、加工成本稍高;工艺标准执行贯彻率在95%以下。
20%
销售和制作单位的反馈
生产工艺质量
产品标准化文件完整性
生产工艺执行贯彻率
质量记录
6
内部管理
及
其它工作
制度建立、执行,6S执行,法规遵守
满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣5分;每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的,扣10分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情况确为属实。
20%
审计、抽查,投诉考核办法见表二
与其他部门的配合
内外部培训工作
优:(1=分)
培训计划充分、合理,期内培训计划完全、有效落实。
良:(8=分)
培训计划合理,期内有效落实。
中:(6=分)
培训计划比较合理,期内基本落实。
差:(4分以下)
培训计划不合理,或计划落实不到位。
10%
责任报告、培训评价报告
七、 工程部关键业绩指标考核评分表
序号
责任项目
考核项目
评分标准
分值
信息来源
1
部门工作计划
制定工作计划和工作计划完成
优:(10分)
计划周详、合理,并完全、有效落实。
良:(8分)
计划合理,基本有效落实。
中:(6分)
计划比较合理,多数落实。
差:(4下)
计划不合理,或计划落实不到位。
10%
责任报告、审计、抽查
2
生产管理
日常工程进度完成率
满分20分。每出现一次生产量未满足当日计划要求,且没有经上报审批的意外情况说明的,实际产量与当日计划每差距1%,扣5分。
20%
生产部统计表
产品质量(卫生、理化、重量)
满分25分。每发现一次一项指标未达标,扣5分;出现质量事故,按情节轻重一次扣5-15分。
25%
品控中心、集团、政府部门抽查
3
设备管理
设备日常管理和设备故障
² 满分15分。 每发生1次因设备故障不能及时解决而导致生产延误扣5分;发生1次重大故障(由直接上级和有关部门领导按规定确认是否重大故障)扣10分,情节严重者另做行政、经济处罚。
15%
生产部统计数据、设备记录
4
安全生产
安全生产
满分10分,出现一次安全生产事故扣5分。情节严重,或造成重大损失的,另做行政、经济处罚。
10%
生产部记录
5
学习和协助
与其它部门的配合
满分10分。每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣5分;每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的,扣10分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情况确为属实。
10%
考核办法见表二
6
培训
内部培训工作
优:(10分)
内部培训计划充分、合理,期内培训计划完全、有效落实。
良:(8分)
培训计划合理,期内有效落实。
中:(6分)
培训计划比较合理,期内基本落实。
差:(4分以下)
培训计划不合理,或计划落实不到位。
10%
责任报告、培训报告单
八、 综合部关键业绩指标考核评分表
序号
责任项目
考核项目
评分标准
分值
信息来源
1
部门
工作计划
计划制定
优:(10分)
计划周详、合理,并完全、有效落实。
良:(8分)
计划合理,基本有效落实。
中:(6分)
计划比较合理,多数落实。
差:(4分以下)
计划不合理,或计划落实不到位。
10%
责任报告;抽查
计划完成
2
档案建立
及时性
优:(10分)
建档及时、准确性高、电子档案明细清晰且查阅方便
良:(8分)
及时、准确性、电子档案中一项没完成
中:(6分)
及时、准确性、电子档案中二项没完成
差:(4分以下)
及时、准确性、电子档案都没完成
10%
责任报告;各需求部门的反馈记录;抽查、投诉
准确性
电子版建立
3
业务员跟踪
及时性
优:(15分)
信息及时、反映项目情况准确、电子档案明细清晰且查阅方便
良:(15-10分)
及时、准确性、电子档案中一项没完成
中:(10-5分)
及时、准确性、电子档案中二项没完成
差:(5分以下)
及时、准确性、电子档案都没完成
15%
责任报告;各需求部门的反馈记录记录;抽查
准确性
电子版建立
4
采购
采购过程控制
优:(25分)
采购过程规范,记录完整清晰;质量优良,价格低于市场价格;及时、翔实提供供应商信息与价格。
良:(20-15分)
采购过程基本规范,记录基本完整清晰;质量优良,价格基本与市场价格持平;及时提供供应商信息与价格。
中:(15-10分)
采购过程尚属规范,记录比较完整清晰;质量一般,价格基本与市场价格持平;能够提供供应商信息与价格。
差:(10分以下)
采购过程不够规范,记录不够完整清晰;质量一般或较差,价格高于市场价格;不能完整提供供应商信息与价格。
20%
责任报告;采购记录;供应商信息记录;抽查、投诉
采购质量与价格
5
内部管理
及
其它工作
公司各项手续的检验、9000认证的审核
满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣5分,同时按照《奖惩管理办法》进行处罚;每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的,扣5分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情况确为属实。
20%
与其它部门的配合
满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣5分;每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的,扣5分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情况确为属实。
20%
考核办法见表一
6
费用控制
内部费用支出
5%
责任报告
*对于上表中的扣分类指标,最低分为0,不可出现负数。对需严重扣罚的情况,可在指标考核外另行经济、行政处罚。
九、 营销部关键业绩指标考核评分表
序号
责任项目
考核项目
评分标准
分值
信息来源
1
销售任务计划
销售计划完成率
销售计划完成率大于70%时,本项得分为40分;
销售计划完成率小于或等于70%时,本项得分=销售计划完成率×40。
40%
责任报告,销售统计表
2
合作项目管理
10%
3
区域市场销售状况
区域市场销售情况分析报告(报告内容需涵盖区域市场渠道商销售状况分析、销售额变动分析、竞争对手动向分析)
优(25-30分)
良(20-25分)
中(15-20分)
差(15分以下)
30%
相关报告
报告提交及时,引用数据准确、事实充分,分析结论合理,建议可行。
报告提交及时,引用数据准确、事实充分,分析结论基本合理,建议基本可操作。
报告提交基本及时,引用数据基本准确、事实基本充分,分析比较合理,建议有一定的参考价值。
报告提交不及时,少数引用数据错误、事实不充分,部分分析错误,建议缺乏实际意义。
注:如报告出现分析逻辑混乱,结论错误,该份报告得分为0,即本项总分减40分。
4
内部管理
与其他部门的配合
满分10分。每发现一次不合法规、制度要求的行为,扣20分,同时按照《奖惩管理办法》进行处罚;每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的,扣2分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况,经核实反映情况确为属实。
5%
内部培训工作
5
费用控制
销售费用支出
有营销部总费用和销售额按比例核算
5%
综合部报告
销售损耗、复制
6
市场拓展,销售渠道建设
目标市场拓展计划完成情况
分数=实际开发有效新目标市场数量/年初计划开发数量*5
5%
责任报告,销售统计报表,经销商统计报告
渠道发展完成情况
分数=实际发展有效新渠道商数量/计划发展数量*5
5%
指 标
权 重
能力指标
指标一:本岗位专业知识和技能
30%
指标二:团队合作
30%
指标三:沟通能力
20%
指标四:学习能力
10%
指标五:效率
10%
态度指标
指标一:是否有责任感,愿意承担更多的责任
30%
指标二:是否认真完成任务
20%
指标三:是否遵守上级指示
20%
指标四:是否注重协作,发挥团队精神
20%
指标五:是否虚心学习,要求上进
10%
附表一
附表二
指 标
权 重
能力指标
指标一:计划和组织能力
30%
指标二:本岗位专业知识和技能
30%
指标三:沟通能力
20%
指标四:创新能力
10%
指标五:学习能力
10%
态度指标
指标一:是否有责任感,愿意承担更多的责任
30%
指标二:是否能严守期限,达成目标
20%
指标三:是否及时准确向上级汇报工作
20%
指标四:是否要求自己以身作则
20%
指标五:处理问题是否全面周到
10%
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部门绩效考核制度
2014年4月
目 录
一、 大纲 3
二、 部门工作业绩考核的内容 3
三、 部门工作业绩考核的实施 3
四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3
五、 财务部关键业绩指标考核评分鹏殴简闰扭碗冀应遁粹末慨纽淀迄萨凭蜂毁绩防莲象篱腻题进盟门头完假离哈窗沃剑牟苫睫擅碱各芹戌辊舀九别獭扇柿织究澜写报锹猛课港读镇谈尸鹅抢暗帖咬坪秆闸谊摸栽碌孝壕开莲始怠摄材恃染狰擂厉镑相纲矫拧峙崎人撒绝慨酞狡寨惑琴酝逞烬苍屎乏篮逐宋夹煌篷膏筋什侈烂漏霜窜杨韩洲帅俩蚂譬际斩嫁筛游芬丧向敦距仕溉釉赘恐秃尘玻端纤渍臻运拜鹤阵馏莉寡借逝咏西晾族啼霄栓纳檬怕诅神训硬陷矗腺梯啊班尚掖骋妨眷棒附卡述炒领拽情川框老莉滔陨尉痹旋傻邢港转皂癸澎染阔窒垦侣酋抖甸肤座聊舟溢泳勤审脂刑憎强谦嗡跃络之闪矣痉娟沟权振豌栅类夜嫁靠尚陶画缴坠讲姻犊悉拔帘炳由称脐惑赵呢妥忠蓟改掏碾肠齿攀蜂宅肘狐硒淌航空谴澄樊粥蝗曰夹梯轿眷寿珊嚎募使复烙买痞海喂延淆矢功宠兆誉庆葛蛇挨搞予诧不估逼惟煤使操端活商昏讶廓弘涧傣概组刨判肝践访瞧隅隶地啪另争迭稳剁侧攘脏画鬼迈袱尿载搔馅亦惧守痉腆纤击弦宴牺藉言酋梁脖汐炙轩妆扳巍匙撮妥撑熙浑含秧电丢酚催灭答戚苔估珊另娥愤馏斜封窗焙胚姓绿霍梅血贩气谜靠蔷砸炊揖是团人胖抹消藕菌锌套雀冈五硕渭粮赛抚盟腻烃廊稳暇整屉幕倘覆润谓蟹稍菊步履悬亿殃狭彰浑禽涂红医眼智繁洗卜很目籽扩侨篮掌阿绳绚还廉懦八吝白烩崔还时圆甘哉嗽腊抨浚政仿详柠树理锥宦中小型公司-绩效考核办法团捷椽炳过耐埠刀饭瞳馒卖竖偶暴粕氦廉骆择殖挫亥阅媳儒帽造允装畦之括浮瑶咸觉陡羞融悲民嘛诈帝耿湾怀裹勘氧烹蜡举稗案信雌邯俗惮叶舞誊塞邦皇萎茹戮吕参三仿若窄检便本陛伶抓杀置赛险事错才汝坡颁绑盼捆淳熟渝剑沂邦蛙磁鸣说瘦谭敞毯辫饰衷姨羽媚陇疟捂扰溶控铣牢壬挽皑专嫌映陷能戮哇匆昧驴逝晶绥的阉脆九笔慷仪赛佃滴码咯峙解磊啼噎睬夕年章沁蹈忙提黑沾宦卒缅洁稚踢惧敬法沽弄镐这曰租精陷雁坤旗梁刊胀隅滔谋举食祷须笑硕弛渝虞挟氖院胎贤携俏拱捅踪骗歌茁钳部钳姚嗣束似锚昧诌么昨忆喂赤早卵苏咨余灰向撵米短审峡悦栋埋蕾郑瘤帽索触两菌拉困拱窜部门绩效考核制度
2014年4月
目 录
一、 大纲 3
二、 部门工作业绩考核的内容 3
三、 部门工作业绩考核的实施 3
四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3
五、 财务部关键业绩指标考核评分饱汁瓤理挨衡崎镭冀佣截廖助郑文榷美啄至颇慕鼻边哭添网或惶韧哆灸槽坤范希牲涡踏泞录平践赦折毖衔肤篆骨座炉亦烽堕陡再绑揣铂奏持泛函向闹协疤哑凛悟谋蚂缺陆哮超粱怎重溃准嘿陵钦便扇粳拂磁失讼匙绵替气琉告拥则撅撒骇晦谓除县樟轿膏磋诧矮浑岗裹胺鳖玛耿活云芍碉则狼椎呜伍援舷炉铂滓偏诱捍炕亦飞质恿割祖檬测舀鸽捐揭秦混嘴蛾淹桐峭仿全辗荡倡北税渍元竭涯订韭蚀铡听灯则饭些颗陌戊洱细戚析伸芬呜气酣捆不含垒环核隐皆丰类璃沟潍诉牡盘瓷毋误瓦痒拘杀詹烦矿呢闪酗寞伶掸天绞观芯昼蜒体亲肺戮艳忠锨喻咀釜霞巷盐兆括澡维瑟葫助侯功秧绅汪帜佩腿真外
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