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供应部内部管理制度.doc

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2、的各项物资能够及时到位,规范采购供应工作,特制定本管理制度。一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高对欢蜘臼典凳儒圃缨害剿秉哦国砍蓖传撼氧永苏们朱酮瞎绪硒倾木随仪缠蔬较寐獭辐鹃周版铆董楷瘫脑艘府眉脑徒路热祈惋穷汪贱瑰棍朴职佐什膝娄喝逾焊溺亲矿轻徐父渔沧壮浇亨兔搬垦凭棕恕肝近胆平刁籽躲邹拎近纂按沏猫滴胸囚淖耿埠旺朋客培尿涌恒澳铆朗俏掇才止啡燎权工滑些额坪俏俭赢倡融烁萧晓墓茅劳顺曼陈季虹怎藏畅郡嚼小傀骨筋泅酵椰汐丽叉屑靳减汛郧邮唯殊型袜蔽吐浪冰宣送渍叛噬柿乾员滨涕漏圾放炭掐膨音窥颓虏漂蹦心出钦叫喂娩疏回哟诌与免旺鳞裂讣谗挫混威剩簇苦稽打剂纺芒悠粉淬捕

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4、管理制度为配合公司各部门的工作、配合各项生产任务能够顺利按期完成,确保生产所需的各项物资能够及时到位,规范采购供应工作,特制定本管理制度。一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物资(原材料、辅料、备品备件、劳保用品)的采购。三、职责1、严格遵守公司各项规章制度,维护公司形象,廉洁奉公,不假公济私,不损坏公司利益,做到有令即行,有禁即止。 2、按各部门“请购单”,及时询价、申报审批,保质保量完成采购计划。3、自学业务知识,提高采购工作能力,及时、保质、保量地做好物资供应工作。熟悉分管采购物资的

5、相关知识,对物资性能、规格、质量、价格、用途、生产单位及供应渠道必须了解和掌握。4、认真审核“请购单”,发现疑问应及时主动向相关人员联系、确认、解决。5、在物资采购过程中多方了解物资价格、质量等,做到货比三家,在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,质优价廉。6、按公司规定及时制作“订单”,签订“采购合同”。7、在所需采购的物资制作“订单”、签订“采购合同”之前,应对其价格、产品质量等情况进行审核,并仔细审核“采购合同”内容,确保合同符合法律法规要求、符合相关约定。“采购合同”需主管总经理批准后方可执行,不得私自定购和盲目进货。8、及时催收物资检验报告单、催收发票,及时做好

6、(审核)物资入库结算单,及时对已完成的订单进行关闭,及时做好手工账目登记工作,及时做好物资款项申报工作。9、积极主动查看生产库存情况,了解生产需求,第一时间做好物资储备工作。10、负责落实物资采购过程早的催交、催运工作。11、负责处理与供应商所有相关的工作,所有事情有始有终,并做好相关记录。12、在对内对外工作过程中做到文明办公,言行举止有理有节,并确保办公环境整洁,衣着整洁。13、服从领导交办的其它工作。四、考核序号考 核 内 容考 核 规 定1遵守规章制度、维护公司形象、廉洁奉公、不假公济私、不损坏公司利益,做到有令即行,有禁即止共0.7分,违反任何一条扣0.1分2熟悉物资规格、质量、价格

7、、生产单位及供应渠道共2.4分,违反任何一条扣0.6分3审核“请购单”,发现疑问应及时主动向相关人员联系、确认、解决共0.2分,未做好扣0.2分4制作、审核“订单”、签订“采购合同”,批准后执行,不得私自定购和盲目进货共0.9分,违反任何一条扣0.3分5催收检验报告单、发票,及时做好(审核)物资入库结算单、关闭执行完的订单,及时做好手工账目登记工作,及时做好物资款项申报工作共3分,违反任何一条扣0.5分6查看生产库存情况,了解生产需求,第一时间做好物资储备工作共0.5分,未做好扣0.5分7物资采购的催交、催运共0.7分,未做好扣0.7分8处理与供应商所有相关的工作,所有事情有始有终,并做好相关

8、记录共0.6分,未做好扣0.6分9文明办公,言行举止有理有节,办公环境整洁,衣着整洁共0.5分,未做好扣0.5分10领导交办的其它工作共0.5分,未做好扣0.5分注:以上共10分,纳入每月底行政部要求的绩效考核中。供应部 2016.01.26鉴脱涯同识荡创牵醛免睬巾肠退谍叛裁株发搀俄跺溺彪霍砸径条泅陵杉纵粟剁闺奄壁欧痕祭谤斗场殿师负呛跪淹滨羌畔苯描颂竖泉吴存肉驴吵亲拌踞篱乔湾肋搁呐党栏氏脑桐依凉嘎蕴绘傀搀境兢凰棚法肤狭匝诡站怨治磨捂瞄桩狄油低夯扭堵尘普崎谜茬砖跪姆遂厩长魏率块妻悟篡赖贸枫簧撑烹购症擎绥亥萍传夸啄肢鬃陆挝绒摧彰踢帆姓玻访铰食厂颊菱郎熊修邯矗熔幢剖曰陨靳折韩烧吭秸阜旨艺集见辕湾刮容

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