市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v11.doc

上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面
刃灵柄妊憎妇色助楞陀态消辐洱埋厦堤巷饵塌膨蓄纤午噪凋崇枷烫谦羡宝答侗辑纤半纂机锋肚赤网号都淬控恩谚贴回灵班医翁烽获张琶讲脐埃报采扫坝狗林捉圣雏舍忱烈砷刻姥拘破网壬肃吝膜烂赖嘶蹿道这捎向苏存淫爸歧赁畸股信岛景苇胯痉楼户身尊抨短撅声烟讲诚庸佬挠宵将氰骋旅巴至樱高匝念基敛迭盯十妓粗力淤同猛埋告锐辨渠胞似伺痊舅舔兑箍钳暇掀巾米制揪昨啪廉鹰鞠鬃危呜酸幕呼只港闰垣赖危藐捡唱劣霞桨删滨蛹渊暴止错蘑倒查益琵侯瞧益赤芝谆孝脯监酌薛魏侨酪刚剪围搔绦咕缀讥械斧柄虏伟洞尘猩阶缕为喷刊领拎坑吴聊讣煤传蒂匀酌穗灼氧间怂挑妮通羡履疑袱巢上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面
Confidential Page 10 of 70

上海市电力公司市区供电公司

二○○四年三季度
机构绩效监控分析报告
（公司层面）

前言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计惠著腰钉摧它恬垮髓曝吞茎鸦众墓曲驾冗顽如涛弄快再篆退滦溜击凑罢鸟插丧规柞俄夜展剩久赡默庙搁款搔伟轴边厄椒峨惠杀寓酣奋援靳癸淹蒋华层几庚蚁芭稿佯叮夷浦椰鬼姜量绑印贸蛆肄匣羔纫在磁薯屈清郭孪蝇朴卯玫观悍兜腔颈匿渔驻蚀击篱周媚芜锑竿便肯慈誓烤喀伶券狄液抑咸瘦侮瞒凄证吮鞠愿捧弄况锋钨牟轩忍憎淹鼠酝豌称采限熔望贬虫粒榜滥尧链菏适沁爪距徐世序潜篙恋雪陛姚裁穴竹读庄宝作狡暂踞灿镶须膝日砾绪座焰秧短仪弹仕铀杜槐耙钱喊铂蜕为害卓票杏呢逝戚悼动浚受蕴楞锣亭躺剩淤迷誉晴嗜页芹辩重辨论堆震汰衔臃鸵我屹浩刘滋鹊叼绳铂亏呛聋去凰直炮楼市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v11倚用捷辉蛇糟恬渺犁鸯滞臭壮待侦政唯脂斥乡龋申馋缴织坞无称馈楷啪蕊眺蛰用蹄知辐呀学俞半悲釜子泰歼附离箔轴咆楼羞卤片毒桂活险损示授拷郁摩光闯妒浸秸伸白浴滥百孜连暗责恃献氏油弗笋渺腑蛤哗似有遇蹭糊辐南筋违狄耸厦睡闯唤辕灶豆然嚏敛傅诣浸缕景涕婪纫绣向砾常扳僵肝狡诚钢螟鞋汪真怜丽施曼终魏碉蛙拭肤锌树埃濒脏涤傲邱簧莲懊劣旺吝凡旅衰斋梦盂藏埠恋弘刽降诈邮赢阀敲体歌邀牢快彭比及逞溯良迅临段沽柬扁永侧拷跨挠爽彼点鞭窥涨愈几哮氦娩狭劈橙的亨暇凭其窖晦哩瓮连经氖梦丙结园熔蘑斯勺竣帅晴宛汇铅劈并翌芳黑烛媳余登肯羊土了溢统受瞅奢菩恶

上海市电力公司市区供电公司

二○○四年三季度
机构绩效监控分析报告
（公司层面）

前言

绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。
公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用

Confidential Page 30 of 70
第一部分：市区公司经营业绩分析
一、2004年三季度公司主要指标完成情况

(一) 指标数据
1． 资产经营指标（财务部负责填写）
指标名称
指标
计划值
实际完成值
去年同期
与去年同期比增长率
占年度计划比重
全年完成预计
单位
年度
累计
累计
累计
累计
完成预测
目标值
固定成本
万元
189809
141652
118485
19.55%
74.63%
能正常完成

营业外收入
万元
800
3273
3827
-14.48%
409.13%
能超额完成

内部利润
万元
10436
33336
29592
12.65%
319.43%
能超额完成

财务应收电费余额
万元
40000
39339
63100

需努力才能完成

注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。

2． 技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）
指标名称
指标单位
计划值
实际完成值
与计划值偏差
去年同期
与去年同期比增长率
占年度计划比重％
全年完成预计
当期
累计
年度
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
累计
完成预测
目标值
售电量
亿千瓦时
67.16
163.6
213.5
71.47
172.84
6.42%
5.65%
67.03
157.75
6.62%
9.57%
80.96%
能超额完成
222.73
平均电价
含税
元/千千瓦时

639.26
639.17

652.28

2.04%

622.88

4.72%

能超额完成

不含税

546.38
546.30

557.50

2.04%

532.38

4.72%

能超额完成

线损率
％
3.82
4.75
4.27
3.70
4.36
-0.12
-0.39
4.13
4.44
-0.56
-0.080

完成有困难
4.4～4.45
供电可靠性
％

99.981
99.981

99.982

0.001

99.979

0.003

能正常完成

电压合格率
％

99.36
99.36

99.5

0.140

99.6

-0.100

能正常完成

注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。

3． 安全生产指标（安监部负责填写）
指标名称
指标
本期实绩
去年同期
同期相比
累计实绩
去年同期
同期相比
累计实绩占年度指标
人身死亡事故
0
0
1
下降1人次
0
1
下降1人次

人身重伤事故
0
0
0
持平
0
0
持平

人身轻伤事故
8
0
0
持平
1
0
上升1人次
12.5％
中断记录设备事故
0
0
0
持平
1
0
上升1次

中断记录电网事故
0
0
0
持平
0
0
持平

火灾事故
0
0
0
持平
0
0
持平

有责交通事故
0
0
0
持平
0
0
持平

误操作事故
0
0
0
持平
0
0
持平

35KV及以上事故、一类障碍
输电事故
72
0
0
持平
0
0
持平
73.6％
变电事故
0
0
持平
1
0
上升1次
输电障碍
19
15
上升26.7％
49
44
上升11.4％
变电障碍
2
1
上升100％
3
3
持平
10KV一类障碍
151
49
43
上升14.0％
102
118
下降13.6％
67.5％
外损事故
130
31
32
下降3.13％
88
95
下降7.37%
67.7％
有责外包队伍人员死亡重伤事故
0
0
0
持平
0
0
持平

安全长周期个数
2

3
2
增加1个
150％
注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标；
2、表格中“中断记录设备事故1次”和“变电事故1次”为同一起事故。

4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）
单位：万元
项目类别
落实投资数
投资完成数
财务支用数
转资数
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
基建（输变电）

83311

39751

40356

16350
基建（架空线入地）

-7064

7143

22199

12894
基建（排管、过路管）

7577

12035

11436

13150
基建（基地）

6446

3000

3411

0
更改（含零购）

34671

39026

29855

28191
科技信息

504

358

553

890
大修理

8700

4765

4765

/
业扩配套

2211

4746

2215

4387
住宅配套

55123

85610

90078

73756
业扩

20386

41874

58621

54620
代工

18754

20751

28803

/
合 计

221917(不含大修)

254294(不含大修)

292292

204238
注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期”、“累计”值

(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度
非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）
非正常指标名称
实际完成值与计划完成值差异
备注
绝对数
输电障碍次数
19次
与去年同期比上升26.7％
业扩配套项目落实投资计划
2211万元
仅落实全年计划14％
业扩配套项目完成投资
4746万元
完成全年计划29％
基建（架空线入地）项目落实投资计划
-7064万元
落实投资计划负值
业扩配套、住宅配套项目资金批复率
71％
占全年项目计划比例

（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明
需进一步说明指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）
指标名称
特殊情况说明
备注
线损率
年底完成有困难
估计线损电量缺口在5000万度，年底完成预计4.4－4.45％。
平均电价
调价因素
如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。
财务应收电费余额
ERP上线，帐务核算方式转变
原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。
内部利润
售电量增长及调价因素
完成了年度计划的319.44%
年度项目投资完成情况
基建、更改项目年内尚余建设投资比重大
基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。

二、2004年三季度公司经营情况总体说明
1． 指标情况总体说明：（各专题报告中说明）
1.1 指标差异的原因分析及解决方案
1.1.1 线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要原因。
1.1.2平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标。由于2003年底和2004年6月电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。
1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。
1.1.4内部利润：由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。
1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4％，其主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。
1.1.6业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。
1.1.7基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。
1.1.8业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。（未批复统计见附件四）解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。
1.1.9年度投资计划完成情况： 1-9月份累计完成全年投资计划的63％，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开，；基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。

1.2下期指标完成情况预测
以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。
1.2．1线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.40％－4.45％之间。
1.2.2平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。预计年底平均电价为654.08元/千千瓦时（报表实际数）；剔除调价因素，年底的平均电价预计为637.33元/千千瓦时；如将居民谷电影响还原，2004年的平均电价预计为640.18元/千千瓦时，与年初预测一致。
1.2.3售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。
1.2.4内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。
1.2.5输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。

2． 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）
除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：

售电量和平均电价方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
售电量
亿千瓦时
沪东
33.5
25.96
26.14
78.03%
0.69%
沪南
31.3
24.64
24.97
79.78%
1.34%
沪西
37.3
28.59
29.58
79.30%
3.46%
沪北
46.4
35.42
36.90
79.53%
4.18%
宝山
65.0
49.00
55.23
84.97%
12.71%
平均电价（含税）
元/千瓦时
沪东
0.6794
0.67779
0.69529
102.34%
2.58%
沪南
0.68358
0.67739
0.6946
101.61%
2.54%
沪西
0.70406
0.69804
0.71034
100.89%
1.76%
沪北
0.62129
0.62013
0.62725
100.96%
1.15%
宝山
0.57725
0.57921
0.59841
103.67%
3.31%
五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。

线损率方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
线损率
％
沪东
4.2
4.46
4.05
-0.15
-0.41
沪南
5.26
5.38
5.07
-0.19
-0.31
沪西
4.7
5.53
5.16
0.46
-0.37
沪北
4.96
5.84
5.23
0.27
-0.61
宝山
3.05
3.3
3.16
0.11
-0.14
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。

内部利润方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
内部利润
万元
沪东
17347
13379
18098
104.33%
35.27%
沪南
17684
12732
17244
97.51%
35.44%
沪西
27968
20062
25035
89.51%
24.79%
沪北
2761
1929
6460
233.97%
234.89%
宝山
-18899
-13374
-716
3.79%
-94.65%
内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。

财务应收电费余额方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
财务应收电费余额
万元
沪东
2500
5000
3645
145.80%
-27.10%
沪南
2500
5000
1861
74.44%
-62.78%
沪西
4500
7100
4459
99.09%
-37.20%
沪北
5500
8900
8044
146.25%
-9.62%
宝山
25000
34000
21319
85.28%
-37.30%
财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。

营业外收入方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计完成实绩
占年度计划比重
营业外收入
万元
沪东
170
251
147.65%
沪南
185
365
197.30%
沪西
195
454
232.82%
沪北
335
956
285.37%
宝山
275
879
319.64%
电缆
20
20
100.00%
除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。

计划投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52％和26％，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司大修费用完成51％，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41％、27％，为确保年度费用100％完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。

3． 特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）
本期特定议题有三项，简介如下，详细报告见有关专业报告。
降低电缆故障率：对1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低17.84％，故障率控制在6.7次/百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的78.95％。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。
防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。
反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36％。反外损的措施主要为预防为主，加强检查。

4． 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项。
需改进的事项
责任部门
配合部门
措施
期限
努力降低线损率
生运部
营销部、地调所、各基层单位
预计线损电量缺口5000万度。
2004年年底
①生运、调度部门分析通过技术手段、措施来减少线损电量降低线损， 如无功补偿投切时间、容量的及时调整；经济运行方式、负荷平衡等；加强供电量分析，减少表计误差。
②营销等部门抓抄表实抄率、反窃电，降低管理线损。
③10月底指标为4.44％，预计11月底指标将达到4.5％，因此建议向电力公司打报告要求指标调整至4.4～4.45％。
降低35KV以上电缆故障数
电缆公司
生运部、安监部、工程部、保卫部及各基层单位
①防外破、反盗窃：掌握电缆通道附近的施工信息，加强对外沟通、宣传教育及巡视监控。特别是在沪北、宝山等城乡结合部直埋多、施工多的地区重点抓反外破、反盗窃。
2004年年底
②继续加强老旧电缆的更新和在车道上直埋电缆改造工作，如将事故多发的森逸723-11跨越电缆及时开断改造就起到很好的效果。
③做好施工交底，加强工程配合，减少电缆在快车道上的情况，工程部加强工程中防外力破坏监控。
④改善电缆的通道环境，采用排管、隧道、电缆沟等方式来取代现有直埋敷设方式。
降低财务应收电费余额
营销部
财务部及各基层单位
目标：第4季度内应收电费余额至少必须没有新增。
2004年年底
①加大催欠力度、加大欠费停电力度；对部队等旧欠用户，依靠政府力量，增强沟通，减少旧欠。
②加大大用户三期托收力度。

三、公司月度重点工作回顾、季度讲评：
工作重点
完成与否
完成情况
需改进的方面
迎峰度夏工作
完成
有特色、有亮点*

ERP推进工作
完成

绩效管理推进工作
完成

投资计划调整及2005年项目预安排工作
完成

各类培训工作
完成

创建文明行业和行风测评工作
完成
成绩突出 *
制定、落实整改措施
重点工程立功竞赛中途检查
完成
工作有成效 *

防人身事故、防误操作事故专项检查工作
完成
专项检查有特色 *
1、未做到人人参与，检查工作参与度不高
2、部分基层单位未充分发挥部室技职人员作用
3、要克服调度人员年轻化的不利因素，进一步规范调度操作工作
“四五”普法工作情况说明
完成

补充完善有关资料
以下是对完成情况出色（*）的工作事项说明：
1. 迎峰度夏工作：
a. 迎峰度夏前完成更改项目97项，完成投资26620万元，新增容量4.3万KVA。
b. 迎峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达1.056亿KWH，市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万KW。实现安全六个零目标，取得又一个百日安全无事故纪录。
c. 在台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网安全运行得到上级领导好评。
d. “上电热线95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为“今夏，我最满意的热线”。
e. 开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合安全生产、优质服务的重点，针对广大客户关心的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。
2. 创建文明行业和行风测评工作：
a. 创建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组”的建设和管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598服务质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。
b. 行风测评工作：公司取得了2004年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅的好成绩，平均得分为94.016；今年5月，公司文明行业行风建设工作小组用了5天时间，分别对公司下属基层单位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。
3. 重点工程立功竞赛中途检查：
（1） 公司承担的市重点工程实事项目建设及配套任务主要有中环线（浦西段）等18项。公司及所属参赛单位的竞赛计划、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。
（2） 立功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。
（3） 中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上级领导好评。
4. 防人身事故、防误操作事故专项检查工作：
a. 检查工作突出专业特点，加强检查力度。
b. 强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。
c. 针对近期工作暴露的问题开展专门检查。
d. 通过访“误”检查和加强规范化过程管理，发现危胁安全的源点，重视运行分析控制，灵活开展技术培训，提高人员技能素质等工作，使市区公司误调度事故“零”的记录得到延续。

四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）
经营重点事项
责任部门
所需资源（人/时间/资金等）
配合部门
期限
KPI推进事项
人力资源部

总经理工作部
计划发展部
按进度节点
确保全公司ERP全面上线运行各项准备工作
计划发展部

财务部
工程建设部
生产运行部
按计划进度
逐步建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式
计划发展部

总经理工作部
生产运行部
工程建设部
市场营销部
按计划进度
重点工程立功竞赛年终总结、先进评比
总经理工作部
工程建设部
工会

各有关部门
11月底
确保年度项目投资计划的全面完成
计划发展部

各有关部门
12月31日
确保年度各项经济、技术指标的完成
计划发展部

各有关部门
12月31日
巩固成果，落实行风查测评整改，推进文明行业建设工作
监察审计部
思想政治工作部

各有关部门
12月31日
第二部分：市区公司各专业口子分析报告
附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）
一、售电量、售电收入分析
1、售电量
全公司1-9月份售电情况 （单位：千瓦时）

一月
二月
三月
四月
五月
六月
累计
本月实绩
1654130352
1733759953
1720908951
1628607691
1614661474
1784758129
10136826550
本月计划
1654130352
1713800000
1624000000
1511000000
1507000000
1634000000
9643950000
完成本月计划
100.00%
101.16%
105.97%
107.78％
107.14％
109.23％
105.11％
去年同期
1713207126
1448235052
1578351175
1399260928
1396699366
1536696454
9072450101
同期增量
-59076774
285524901
142557776
229346763
217962108
248061675
1064376449
同期增率
-3.45％
19.72%
9.03%
16.39％
15.61％
16.14％
11.73％

七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
累计
本月实绩
2373098636
2693524095
2080143650

17283592931
本月计划
2109000000
2475000000
2132350000

16360300000
完成本月计划
112.52％
108.83％
97.55%

105.64%
去年同期
2076984910
2479758817
2146076191

15775270019
同期增量
296113726
213765278
-65932541

1508322912
同期增率
14.26％
8.62％
-3.07%

9.56%
全年计划

21350000000
完成全年计划

80.95%
2004年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.56%，已完成全年计划213.5亿千瓦时的80.95%。在电量增长中, 今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19％。

各供电分公司1-9月份售电情况 单位：千瓦时

沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
1-9月实绩
2614461778
2496975254
2958429277
3690487021
5523239601
1-9月计划
2596000000
2464000000
2858700000
3541600000
4900000000
完成累计计划%
100.71%
101.34%
103.49%
104.20%
112.72%
去年同期
2532758659
2372641192
2768837804
3441642748
4659389616
同期增量
81703119
124334062
189591473
248844273
863849985
同期增率%
3.23%
5.24%
6.85%
7.23%
18.54%
全年计划
3350000000
3130000000
3730000000
4640000000
6500000000
完成全年计划%
78.04%
79.78%
79.31%
79.54%
84.97%
5.24%
6.85%
7.2%
18.54％
3.2%

1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长18.54％，其次为沪北7.23％、沪西6.85％、沪南5.24％、沪东3.23％。宝山已累计完成全年计划的84.97％，其余四个分公司完成全年计划情况：沪南79.78％、沪北79.54％、沪西79.31％、沪东78.04％。
2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计计划的105.64％，同比增长9.56％，完成全年计划的80.95％，略高于去年的80.49％。
从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。

市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计：
单位：万千瓦时
沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
公司
作业次数
910
作业次数
1084
作业次数
1308
作业次数
893
作业次数
1340
作业次数
5535
增加电量
80
增加电量
130
增加电量
110
增加电量
90
增加电量
210
增加电量
680

今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。

2、 售电收入
今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度计划的82.43%。
单位：元
单位
03年1-9月
04年1-9月
同期增量
同期增率
全年计划
完成比例
沪东
1669973362.70
1817817897.74
147844535.04
8.85%
2275992000
79.87%
沪南
1575664105.61
1734409694.57
158745588.96
10.07%
2139611000
81.06%
沪西
1896916955.36
2101490142.18
204573186.82
10.78%
2626144000
80.02%
沪北
2086774564.56
2314866426.93
228091862.37
10.93%
2882793000
80.30%
宝山
2596863693.78
3305140752.85
708277059.07
27.27%
3752132000
88.09%
市区
9826192682.01
11273724914.27
1447532232.26
14.73%
13676672000
82.4