QC内部规章制度.doc

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？？？科技有限公司QC内部规章制度

制作： 高祥松 审核：高祥松 批准：高祥松

前言
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？？？？科技有限公司QC工作规章制度

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？？？科技有限公司QC内部规章制度

制作： 高祥松 审核：高祥松 批准：高祥松

前言
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？？？科技有限公司QC内部规章制度

制作： 高祥松 审核：高祥松 批准：高祥松

前言
此标准适用？？？科技有限公司 QC内部检查活动，意在能够提升部门绩效，规范人员遵守各项规章制度，激励员工工作热情，提升员工工作效率，及有法可依
本制度方针及目标：
方针：遵守公司规章制度，减少产品批量、重大异常发生，减少客户投诉，持续改善制程品质
目标：保证制程稳定，减少客户投诉
指标：1.制程批量异常次数为零，
2.无违反以下内容规章制度
3.无客诉

让我们一起努力，争创一流人才，给人生留下绚丽的篇章！

目录
一、工作纪律管理------------------------------------------------------第1 页
二、作业内容管理--------------------------------------------------- --第 1 页
三、异常管理--------------------------------------------------------- --第 6 页
四、变更管理------------------------------------------------------------第10页
五、资产管理------------------------------------------------------------第11页
六、5S管理--------------------------------------------------------------第12页
七、奖惩制度------------------------------------------------------------第13页
八、信息传达管理------------------------------------------------------第15页
九、检查员培训管理---------------------------------------------------第15页
十、附录：担当与管理担当------------------------------------------第19页

一、工作纪律管理
（一）、目的
规范人员纪律，提升团队协作能力及部门形象
（二）、适用范围
QC全体人员
（三）、纪律内容
1、必须无条件服从管理人员工作安排,若有异议，执行后再反馈
2、每日上午上班必须(特殊情况除外)8点30准时参加早会,
3、所有请假（特殊情况除外，生病等）一天内必须提前一个工作日向组长申请，超过2天者必须提前5个工作日向组长申请，
4、离岗时间小于15分钟（特殊情况除外）离岗时带离岗证 ，特殊情况向组长请示
5、上班期间禁止玩手机、聊天、打瞌睡等做与工作无关的事
6、用餐时间必须小于1H ，特殊情况先向组长报告
（四）、管理方案
以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评
二、作业内容管理
（一）、目的
规定人员需完成工作内容，提高品质意识，规范作业程序，提升部门综合能力
（二）、适用范围
QC全体人员
（三）、作业内容
1、对象：QC所有人员
（1）、必须按流程卡或文件作业及要求生产按标准文件作业
（2）、按规定穿戴工衣等
（3）、不准因个人因素导致工作效率下降或怠慢
2、对象：检查员
（1）、当站工序禁止发生批量异常（造成报废）
（2）、如实准确填写相关品质报表，完成规定的抽检频率与抽检数量
（3）、 发生品异常必须及时如实报告给组长或以上人员
（4）、交接班需将当班生产状况交接给对班人员，并在白板上写明重要事项
（5）、限度样本收集与实施
3、对象：组长
（1）、检查员报表审核，确认工作任务是否完成
（2）、检查员纪律管理，包括考勤及作业时间纪律
（3）、现场5S确认管理，含检查员人身5S(着装等)，工作环境5S
（4）、现场品质异常确认处理与进度跟进，按《异常反馈流程》与《异常处理方法》或其他文件处理
（5）、报表数据整理分析
（6）、客诉问题传达检查员，并检查对策是否实施及有效
（7）、限度样本制作与签批
4、助工或工程师
（1）、各类文件表单的制作，异常履历等文件制作
（2）、优化检查员作业方法，杜决异常被漏检
（3）、客诉对策验证制作
（4）、培训检查员专业知识，品质意识，作业方法，检查能力等
（5）、限度样本制作
（6）处理重大品质异常
（7）、品质异常信息联络卡制作
（8）、N=5数据异常处理，处理流程如下
（四）、管理方案
以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评
三、 异常管理
（一）、 目的
为明确发现品质异常时所应采取的措施，使问题得以迅速确实地解决，并防止其再发生，以保持品质的稳定。
（二）、 适用范围
在制程中发现品质异常时。
（三）、制程品质异常基准
1.首件产品不良超出规格，或治工具用错
2.抽检定点定位不良
3.环境异常，如温湿度超出规格，微尘粒籽超出规格等
4.尺寸（含数据类）超出规格，如油墨厚度，外形尺寸，剥离力，铜厚等
5.功能性缺陷直接造成产品报废的或对功能性有隐患的不良,如孔破，补强漏贴，漏钻孔，甩金，未镀上金等
（四）、 异常处理流程及要点
1、制程中发现品质异常，检查员应立即监控责任单位对异常品进行隔离，并填写异常处理单（不良改善通知书）通知PD,PE改善部门及向组长汇报
2、填写异常处理单及反馈时需注意：
(1)、检查员详细填写异常内容，如异常发生工序，时间，料号，批号，异常现象，不良率，生产状态等异常信息，如下表底纹字体
产品/制程
AK20288
异常出现时间
9:20
异常出现地点
9#成型

异常
描述
及
责任
部门
初步
判定

异常描述 异常发生工序，时间，料号，批号，异常现象，不良率

制 定: 张三 审 核： 　 核 准:
初步责任部门判定：

¨ 生产部

¨PE部

¨ QC部

¨ 行政部维修组

¨ 其它

(2)、反馈及处理异常流程如下
A、QC首件/抽检异常反馈流程
首件/抽检
检查
继续生产
OK
NG
首件NG，批量异常不在规格
范围内反馈产线人员停产
反馈QC组长
检查
OK
NG
反馈QC助工或工程师
反馈给当站PE或RD改善
检查
OK
继续生产
反馈给QC经理
继续生产
检查
NG
继续生产
NG
OK

备注
A级：当产品首件或批量不良不在规格范围内但又无法改善时，助工或工程师需反馈给QC经理
B级：当首件NG或批量不良但经过改善可以生产时，组长需反馈给助工或工程师
C级：当首件NG,重做后OK,批量异常在规格范围内时，检查员需反馈给组长
B、QC异常处理方法
·QC检查
NG
检查员收集异常数据（发生时间，料号，批号，不良率等信息）
反馈给组长
产线改善后再生产
继续生产
NG
OK
组长确认异常
品处理
OK
检查员检查
NG
组长按反馈流程处理
组长对策标准化确认
检查员对策实施确认
结案
NG
追踪直至完成
IQC检查
OQC检查
OK
涉及IQC,组长将信息信息联络卡反
馈给IQC组长以上人员
组长将信息联络卡反馈给
OQC组长以上人员
组长对异常品及异常范围确认
报废
挽救
续流
报废
续流
组长对异常品及异常范围确认:
a.同一设备生产的LOT ，MODEL
b.同一时间段生产的LOT， MODEL
c.同一用此批材料的LOT， MODEL
d.异常品所在的位置分布确认
组长跟踪异常品处理

组长确认品质
OK
OK
NG
NG

以上异常改善后的一批，检查员抽检首中末件各1张产品品质，有异常按异常反馈流程反馈

C、客诉处理流程客诉不良信息
不良现象信息反馈给检查员
如何检查不良及标准
确认对策是否实施及有效
组长将客诉信息联络卡给
检查员学习
组长将标准（文件或限度样本卡）
与检查方法给检查员学习并教育
助工将标准及检查方法更新到
标准文件里
助工将对策更新到各工序客诉履历表打印给检查员，检查员确认对策实施状况及效果
助工制作客诉对策验证报告，上传CWS系统
签批
组长确认检查员检查效果

D、制程发现不良QC处理手顺书

（五）、异常跟进
A、异常品处理：
1.针对数量小（通常小于10PNL）的异常品由PD助理主管、PE工程师、QC担当共同
确认，评价项目由PD/QC、PE担当共同决定，
评价没有问题后，在生产流程卡上签字确认后，异常品流动。
是否需要拆流动，根据问题的影响程度.

2.针对数据量大（大于10PNL）的异常品，
如果能够由PD助理主管、PE工程师、QC担当共同
确认，评价项目由PD/QC、PE担当共同决定，
评价没有问题后，在生产流程卡上签字确认后，异常品流动。
如果不能决定的，由PD/QC/PE经理共同决定并在流程卡上签字后产品流动。

3. 针对异常品中超过金、镍厚度的规格的批量产品（超过10PNL），请提出特采申请，
由PD/QC/PE经理会签，由营运GM、TQC GM审核后，产品流动。
如果产品可以流动，产品需全数测量，并拆批流动，便于追溯。
B、异常跟进
1、组长跟进异常品处理进度
2、组长跟进原因查找与对策确认，并验证对策后产品品质

（六）、标准化
助工追踪标准化文件制作，异常记录登记保存
（七）、管理方案
以上内容会在每二月绩效考核表里进行考评
四、变更管理
（一）、目的：
对环境关联物质的变更因素进行管理和控制,确保变更后的产品符合客户品质需求
（二）、适用范围
从下料至出货所有工序的变更 
（三）、变更内容分类
1、原材料部品的变更 （Material）
（1）、材料、材质的变更
（2）、材料厂家的变更；
2、、方法的变更（Method）
 （1）、 作业方法、环境等大幅度地变更；
（2）、 处理、生产条件的变更；
（3）、工程追加、合并、分散、废止等；
3、机械治（工）具的变更 （Machine）   
（1）、 生产治具的导入，改造（与品质相关的物品）等；
（2）、模具的更新、修理及改造；
（3）、机械设备生产条件变更；
4、人的变更（Man）
（1）、两次以上的作业移管时，大批新人作业；
（2）、 对品质有影响的重要工程作业者变更；
5、生产工厂变更   1、在认定工场以外的工厂生产；
（四）、变更管理流程及实施
1. 变更管理流程
变更信息发行
MN
生产流程卡
ECR
变更管理表管理
关闭
确认变更后品质
OK
NG
DCN
SOP

备注：.变更信息由组长以上人员以文件形式传达给检查员
.检查员确变更后品质(3批每批1pnl)，组长管理《变更管理表》
2. 变更管理表
变更日期
变更工序
变更方式
变更内容前
变更内容后
变更内容分类
变更内容实施确认
品质确认
确认人
确认日期
变更管理状态

□关闭
□继续跟踪

五、资产管理
（一）、目的:
规范和加强所属企业资产的管理,保证资产的安全完整充分发挥资产使用效能,明确员工的职责,
（二）、适用范围
检查桌，测量仪器，文件等属于QC所有软硬件设施与资料
（二）、资产管理内容
类别
资产名称
担当
管理担当
固定
资产
QC各车间检查桌
高祥松
高祥松
2D测量仪/自记式温湿度计
高祥松
高祥松
微尘粒子计数器/ CMI
检查员
高祥松
非固定资产
PEAK镜/直尺/菲林尺
检查员
高祥松
2D与CMI标准片/针规/小温湿度计
检查员
高祥松
千分尺/噪音计/照度计
高祥松
高祥松
1、检查员每月1日确认测量设备校验日期是否过期，过期则交给组长去校验
2、资产每月由组长盘点一次，发生遗失，责任者（检查员）赔偿4%， 组长至工程师平均分割6%的份额。（总赔偿额度≤RMB 100元）
3.每班点检资产
（三）、管理方案
以上内容组长每两月盘点，并在每二月绩效考核表里进行考评

六、5S管理
（一）、目的
企业内员工的理想，莫过于有良好的工作环境，和谐融洽的管理气氛。5S管理籍造就安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工真、善、美的品质，从而塑造企业良好的形象，实现共同的梦想。
（二）、适用范围
检查桌区域及员工自身
（三）、5S内容要求
1、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、等已经无用的物品
2、地面、桌子是否会显得零乱
3、垃圾筒是否装得太满
4、仪器设备不会沾上污浊及灰尘
5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开？
6、下班时桌面整理清洁
7、桌面及检查桌有无归档规则
8、是否按归档规则加以归类
9、文件等有无实施定位化（颜色、标记）
10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者
11、桌面、柜子上没有灰尘
12、白板没有过期的公告或废弃物品
13、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当
14、下班垃圾均能清理
15、私有品是否整齐地放置于一处
16、遵照规定著装
17、中午及下班后，设备电源关好
18、仪器设备，随时保持正常状态，无故障
19、建立文件传阅登记的规则
20、见到客户主动打招呼
21 不得在报表、检查指示、静电皮或者桌面上乱写乱画.
(四)、管理方案
以上内容在每二月绩效考核表里进行考评
七、奖惩制度
（一）、目的
为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序
（二）、适用范围
QC全体检查员
（三）、奖惩频度
每两个月奖励一次
（四）、奖励形式
（1）所有QC集体表彰
（2）奖励名额及奖金
一等奖一名 奖励150元
二等奖二名（视情况有可能1名）， 奖励80元
鼓励奖三名 奖励30元
2.惩罚形式
违反以下考评标准内容及员工手册，根据情节及造成后果轻重进行以下处理
（1）.公开批评，（2）.额外有偿劳动（3）.口头警告（4）.无偿劳动（5）.书面警告
（五）、考评方式
（1）由组长、助工评分，由工程师、主管审核。发现一次扣或加分一次（一件CASE只算一次），
（2）以个人总分排名，进行评奖
总分第一名即为“一等奖”得主
总分第二名或第三名即为“二等奖”得主
总分第三名至第六名即为“鼓励奖”得主
（六）、考评标准
项目
考评内容
分数
纪律管理
1.1.上午上班必须（特殊情况除外）8点25准时到车间参加早会，
扣1分
1.2.迟到（扣1分）、早退（扣1分）、漏打卡（扣1分）、旷工（扣20分）、及安排加班未经批准擅自不加班（扣20分）
扣1~20分
1.3.上班打瞌睡、玩手机、聊天等做与工作无关的事，
扣5分；
1.4.不得将食物带入车间或检验区，
扣5分
1.5. 不服从管理人员工作安排或与管理人员发生争执者，
扣10~20分
1.6、所有请假（特殊情况除外，生病等）一天内必须提前一个工作日向组长申请，超过2天者必须提前5个工作日向组长申请，
扣2~5分
1.7、离岗时间无尘室必须小于20分钟，湿制程小于15分钟、用餐时间必须小于30分钟（特殊情况除外，但需报告组长），
扣2分
5S
管
理
2.1.每天工作开始及下班前未做好5S，
扣1分；
2.2.未按公司着装要求着装、佩戴厂牌者，；
扣5分
2.3.在报表、检查指示、静电皮、桌面上乱写乱画者，；
扣1分
2.4.工作用的仪器与物品，未按要求摆放到指定位置或摆放混乱，
扣1分
作
业
内
容
管
理
3.1.当站工序首件抽检未及时发现产品批量异常，并将异常品直接流入到下工序（15分）或报废（15分），重工（10分），
扣10~15分
3.2. 未按流程卡或文件作业而导致品质不良发生，
扣10~15分；
3.3. 发生品质异常不如实报告或故意隐瞒者，
扣10分
3.4.未及时、准确、如实填写相关品质报表扣1分，且导致不良无法追溯或不良无法识别扣5分
扣5分；
3.5. 未严格执行异常反馈流程，异常处理流程，客诉处理流程者，
扣8分
3.6. 不按时交接班或交接班不清楚，给另一班带来工作不便、导致工作效率下降或品质问题者，
扣2分；
3.7. 未做好环境监控及尺寸测量方面本职工作，
扣5~15分；
3.8 收到产品或底片后未及时检验而导致生产线待生产，
扣5~10分
3.9因与上级发生争执而故意不工作或怠慢工作的态度，
扣10~20分
3.10 各车间白板内容未及时更新，
扣2分
3.11 上级交办事项未能按时完成者，
扣5~10分
3.12每月巡查不良总数倒数最后一名者，
扣5分
资
产
管
理
4.1. 当工序文件或图纸丢失者，无责任人白晚班人员同时扣分，
扣15分；
4.2 未按照组长要求及时对设备仪器进行点检者，
扣1分。
4.3 由于检验员的失责导致设备仪器损坏、丢失者，
扣10分
奖
励
5.1 当工序首件抽检能及时发现本工序难以发现的的重大异常并及时反馈使不良得到控制，
奖励10~15分
5.2首件抽检能发现非本工序的重大问题或批量性问题并及时反馈（发现一般问题奖励5分）
奖励10~20分
5.3 发现流程卡、图纸、文件等设计与实际生产作业不符的并及时反馈，
奖励2~10分
5.4 当月巡查不良发现总数第一至第三名者分别奖励10分 ，7分，5分，
奖励5~10分
5.5.当月当制程无批量异常与客诉
奖励20~40分
5.6能够提出对生产或本部门工作有利方案者，
奖励5~20分
5.7 受经理以上表扬，给部门带来荣耀者，
奖励5~10分
5.8 对待本部门同事在工作方面提供帮助者，
奖励2~10分
5.9每月全勤者
奖励5分
5.10 能自主作出对品质监控有益的行为或事件
奖励5-15分
备注：以上每人每二月基础分200分
6. 特别注意事项：
6.1.本奖励制度是为细化部门制度而设，在以公司规章制度为前提下执行，如有不明或冲突以公司规章制度为准；
6.2.所有处罚需管理人员共同商议决定，并备案查证；直接管理人员有责任追踪、监督被处罚员工的工作改善状况；
6.3.本奖罚制度由部门所有人员认真阅读，签名同意后生效。
6.4.若执行中无条例可依或有异议则需再讨论修订以上条例

八、信息传达管理
（一）、目的
增强部门内沟通，防止因信息传达不到位而导致工作失误或开展困难
（二）、适用范围
QC全体人员
（三）管理方案
按下表填写要求进行信息传达
8.1.人员出勤：需每班确认填写是否有请假，是否按照加班要求加班，是否有迟到现象等
8.2.生产品质异常：需详细记录：是谁在哪何时何地怎么发现那个料号（批号）什么异常的，我们如何检查及管控
8.3.上级要求事项：组长以上人员填写上级所需要求，若本人填写需在其后签名
8.4.宣导要求事项：主要公司其他讯息的传达，如关于品质信息及要求，纪律，客户来访，公司福利信息等
8.5.阅读者签字区：每日9：00前，组长至工程师必须阅读签字前日白晚班交接记录，组长保管记录本，组长每班交接会宣读交接事项，并给需要了解的QC阅读签字
8.6 QC交接记录表格式
QC交接记录表
日期： 交接人： 交接人班次：
被交接人： 被交接人班次：
人员
出勤
加班：
请假：
其他：
生产
品质异常
工序
料号/批号
不良项目
不良率
异常发生状况与检查注意描述

上级
要求
事项

宣导
要求
事项

阅读者签字区：

九、检查员培训管理
（一）、目的
提高检查员培训效率及培训效果，能熟练掌握工序检查所需的技能技术
（二）、术语定义
培训方式：面授，实操，小组讨论
考核方式：口试，笔试，实操，
（三）管理方案
1.培训内容及考核管理
培训顺序
培训项目
培训对象
培训方式
培训时间
培训策划人
考核方式
考核人
1
公司介绍
新员工
面授
0.5H
高祥松
/
/
2
FPC工艺流程
新员工
面授
1H
高祥松
口试
高祥松
3
QC工作内容讲解
新员工
面授
1H
高祥松
口试
高祥松
4
QC内部规章制度
新员工
面授
1H
高祥松
口试
高祥松
5
FPC叠构认识
新员工
面授
0.5H
高祥松
口试
高祥松
6
品质异常处理流程
新员工
面授
0.5H
高祥松
口试
高祥松
7
品质意识
新员工
面授
0.5H
高祥松
口试
高祥松
8
5S基础知识
新员工
面授
0.5H
高祥松
口试
高祥松
9
不良品识别
新员工
面授
8H
高祥松
实操
高祥松
10
各工序文件及作业内容
新员工
面授
2H
高祥松
笔试
高祥松
11
识量具的使用
新员工
实操
0.5H
高祥松
实操
高祥松
12
各客户检查标准
新员工
实操
8H
高祥松
实操
高祥松
13
相关工序检查标准
新员工
实操
8H
高祥松
实操
高祥松
14
检查技巧
新员工
实操
1H
高祥松
实操
高祥松
15
主要工序视频
新员工
实操
1H
高祥松
口试
高祥松
16
SPC基础知
取得上岗证
面授
1.5H
高祥松
笔试
高祥松
17
QC七大手法
取得上岗证
面授
1.5H
高祥松
笔试
高祥松
2.QC检查员上岗流程
NO
NO
NO
YES
YES
I检查员上岗流程
检查员岗位培训策划
岗位需求培训
新员工上岗培训
岗位理论培训
培训中证发放
实际操作培训
准上岗证发放
dfjv和色盲测试
HR接收新员工入职
HR入职培训及考核
实际操作/样板考核
岗位理论考核
检查员接收
上岗证发放
YES
检查员台账记录
录入检查员技能一览表
上岗证相关
学科教育
不良品识别
SPC基础知识
FPC通用检验规范
量具的使用
QC基础知识
QC七大手法
FPC工艺流程培训
FPC叠构认识
品质异常处理流程
品质意识
5S基础知识
QC规章制度教育
各客户检查标准
各工序相关
相关工序首件视频
相关工序文件
相关工序样本卡
相关工序检查标准

3.QC检查员定期考核流程

YES

定期考核策划（季度）
定期考核培训
理论考核
NO
NO
YES
检查员台账记录
定期考核资料准备
制程异常
客诉不良
相关文件
样板考核
上岗证定期考核更新

4.QC多能工培训流程
YES
YES
YES
NO
NO

相关工序首件视频
相关工序文件
相关工序样本卡
相关工序检查标准
多能工培训策划
岗位理论考核
实际操作培训
实际操作/样板考核
岗位理论培训
更新检查员技能一览表
返回原岗位

附录
各管理项目担当与管理担当
管理项目
担当
管理担当
工作纪律管理
组长
高祥松
作业内容管理

异常管理

变更管理

资产管理

5S管理

奖惩制度

信息传达管理

检查员培训管理

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？？？？科技有限公司QC工作规章制度

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？？？科技有限公司QC内部规章制度

制作： 高祥松 审核：高祥松 批准：高祥松

前言
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