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员 工 手 册 2023.4.23 第一章 总则1.1 欢迎加入行列欢迎您加入本公司，您的加盟使我们富于抱负、充满激情的团队又增添了新的活力，我们将互相拥有公司的事业，共同将打导致华北及中国汽车用品品牌产业连锁运营平台。本手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而更快地融入团队。您将了解轩之梦的公司理念、经营哲学和价值观；了解基本的规章制度，以及您所拥有的基本权利和应履行的义务。经常重温本手册会有助于您在轩之梦充足发挥自己的才干。政策对公司的经营来讲是必不可少的，特别是正处在发展壮大中的公司，政策有助于我们井井有条、卓有成效地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目的，我们必须建立保护大家并使大家共同受益的规则。我们都明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有效、诚实的工作环境。为此我们相信本手册将会帮助你做到这一点。你的直属上司是你工作的重要指导人，他（她）将负责你的工作安排及你的个人发展。当你在工作上有疑问或碰到困难时，请一方面与你的直属上司沟通。当他（她）无法帮你解决问题时，请征询公司领导，他（她）会指导你并帮你找出问题的症结或引导你运用公司的门户开放政策，寻求公司更高管理层的帮助。总之，愿您在工作顺利、事业成功！1.2公司简介【轩之梦汽车用品销售有限公司】座落于京津冀第三核心经济圈，全国重要工业发展核心城市石家庄，公司自成立以来，一直秉承“专业标准，消费体验”的宗旨，专注汽车用品运营及发展，是天猫官方认证网店；现旗下有轩之梦自主品牌。产品涵盖内饰、外饰等几大系列上百种产品；以其质量保证、价格合理，服务完善等优势畅销市场，在消费者中树立了“诚信赢天下”的良好信誉。 作为国内汽车用品领先品牌始终能感受到消费者的需求，向全国消费者展示最完善的商品信息。通过专业的征询与服务，让消费者在网络里感受购物的酣畅。无论您在何地，轻点鼠标，就可以第一时间体验到本公司产品给你带来的惊喜和愉悦；天猫商城是亚洲最大的网上购物网站。迄今为止，天猫已经拥有4亿多买家，5万多家商户，7万多个品牌；多种新型网络营销模式正在不断被开创。1.3 生效与解释1.3.1 本手册自公布之日起生效，由公司管理部门负责解释。1.3.2 公司的管理部门有权对员工手册进行修改和补充，修改和补充应通过布告栏内张贴告知的方式进行公布。1.3.3 本手册印制成册，作为每位员工学习，执行，遵守行为规范。 第二章 企 业 远 景2.1 轩之梦使命全心全意为社会大众服务；打造广受尊重的品牌，为我们的伙伴和消费者生活的更精彩而奋斗2.2轩之梦战略（2023-2023年五年目的）五年打造：全国汽车用品品牌连锁运营平台 2.3 大纲 与伙伴一起实现梦想，帮助客户实现人生理念，促进社会和谐、文明！2.4轩之梦三大作风注重诚信，作风严谨，简明高效2.6轩之梦的标语爱汽车.爱生活 2.7轩之梦的服务理念 满足消费者需求2.8轩之梦五大承诺品质承诺、价格承诺、专业承诺、服务承诺、售后承诺 轩之梦汽车用品销售有限公司办公室管理文献 第一条 目的 为使本公司内部管理的规范化，使每位员工都具有自我约束意识，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、工作流程、奖惩规定集一册，希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，使公司的员工面貌及素质得到大的改善。 第二条 公司信念 2.1 热情 以热情的态度对待本职工作、对待客户及同事。2.2 勤勉 对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。2.3 诚实 作风诚实，反对文过饰非、反对虚假和浮夸作风。 2.4 服从 员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，准时完毕本职工作。 2.5 整洁 员工应时刻注意保持自己良好职业形象，保持工作环境的整洁与美观。 第三章 录 用第一条 录用原则1.1 员工的招聘将根据公司的需要进行，以公司定岗定编人数为标准。用人原则：以内部员工精选为主培养优秀员工晋升机制人才市场招聘和网络招聘为辅助。1.2招聘条件：合格的应聘者应具有应聘岗位所规定的年龄、学历、专业、能力等条件，同时具有工作经验和端正的人品条件。 第二条 录用条件2.0新员工上岗，试工期2-7天根据岗位不同，试工期内离职无工资试工期间个人因素离职或公司提出，不适合本岗位工作离职，无工资；经考察转为试用期，按实际出勤天数发放工资2.1 新聘员工试工期满转为试用期，试用期间按双方约定和劳动协议的有关规定予以拟定，一般根据岗位不同设为一到三个月试用期，试用期离职提前三天申请离职。2.2.1新聘人员试用期满，由部门及个人提出转正申请，具体填写工作总结，主管部门填写用人意见，交办公室，办公室根据岗位职责及综合表现来复核该员工是否具有转正条件。然后上交总经理批准后备案。附转正审批表2.2.2主管级以上员工在一个月试用期内若表现不佳，不能胜任本岗位工作者，需延长试用期，具体延长时间由总经理决定。第三条 录用程序 2.3新录用人员报到应先到办公室办理下列手续： 1.填写相关人事资料表格；入职登记表 2.递交学历证书复印件； 3.交身份证复印件； 4.交一寸照片2张； 第四条.转正申请试用期员工-人资部领取转正表-填写转正表及工作总结-部门主管审核-行政人资主管审核-总经理批准 第四章 考 勤 制 度第一条 工作时间 1.1按照公司上下班制度冬季上下班时间：10.2-5.1上午9：00-12：00 下午13：00-17：00夏季上下班时间：5.2-10.1上午8：30-12：00 下午 13：30-17：00 客服人员上下班时间： 早班：8：00-17:30 晚班：16:00-1:00第二条 考勤1.2员工必须严格遵守公司考勤制度。1.3客服员工天天两次按指纹，其他员工打卡，上班一次，下班一次；1. 4如停电，及考勤机问题不能按指纹或打卡,本人签写办公室纸试上下班考勤表或领导签字有效；1.5如没有按指纹或打卡，没有文字说明，领导无签字，视为事假解决；1.6所有员工请假及公休，领导签字批准后，到办公室办理备案，否则按矿工解决；1.7所有员工到公司后，外出办理公共事务或其他事情。经主管领导批准到办公；填写外出登记表，主管领导签字，交回办公室方可有效，否则按照早退制度执行。2.2 迟到、早退、旷工 2.2.1上午上班时间应提前十分钟到岗。每月允许点名迟到两次福利，累计时间不得超过10分钟。正常上班时间迟到，每次迟到5分钟，扣罚5元，以此累计（特殊因素需写书面报告，由领导审批。）月底从工资扣除；2.2.2迟到次数严重并影响工作，根据情况警告并罚款;无辜缺勤或迟到超过两小时以上者，扣罚半天工资; 超过四个小时扣发一天工资；违纪严重者警告或辞退，并当月奖金所有扣罚（特殊因素需写书面报告，由领导审批）。2.2.3早退、旷工，无领导签字批准及文字说明；早退一次扣罚一天工资，旷工一天扣罚两天工资，并写书面检查；导致工作无人衔接，并导致公司损失，扣罚当月工资奖金，情节严重着警告劝退。 公司请假管理制度 一、目的：为规范人员管理及公司考勤管理制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作，结合公司的实际情况，特制定本办法。 二、合用范围：公司全体员工。 三、公休请假程序及规定： 当月1日入职工工可享有4天公休；当月2日入职工工可享有3天公休；当月3日入职工工可享有2天公休；当月4日入职工工可享有1天公休。当月5日（含）后入职工工无公休。试用期考勤按实际出勤天数发放工资各部门员工公休须持考勤卡经本部门主管签字，主管级以上员工公休需持考勤卡经公司副总签字方可生效，签字核准后由本人告知考勤管理人员备案。1.较长时间的假期，必须交接好工作，保证工作的连续性。 2.如在假期内出现紧急情况需要延长假期的应及时请示有关领导。3.公休期间不扣基本工资。 四、各岗位公休时间及安排：各部门人员倒休时需把工作交接给第二负责人，以保证本部门工作可以正常进行），客服部员工及库房员工需按部门经理安排轮休。 五、请假申请规定：1、事假 1.员工因事需要请假时，可申请无薪事假，并填写请假单。 2.一天以内事假需提前一天提出申请，部门负责人签字批准后，办公室备案方可休假；事假2天（含）以上，提前两天申请，报办公室主任签字批准，办公室备案方可休息；请假3天以上，需提前一周申请，报总经理批准后，办公室备案方可休假；不允许电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导批准后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经批准而缺勤者，一律按旷工解决。 3.员工因事请假原则上一次最长不得超过3天，全年累计不得超过15天，否则取缔福利待遇。4.转正员工，事假期间普通员工天天扣除100元，主管级员工天天扣除150元，经理级员工天天扣除200元。（含当天基本工资）。5.转正以上员工当月公休假休完且请事假超过三天者，工资按当月实际出勤天数计算；试用期员工当月公休假休完后又请事假者，工资按当月实际出勤天数计算。6.特殊情况需报公司总经理批准，未经批准的超过假期者按旷工解决。2、公休1员工公休必须把工作交接第二人，领导签字批准，办公室备案，方可休息。 2不得连休，特殊情况，报领导审批，办公室备案。3公休必须当月休完，不得累计。4办公室时刻保持都有工作人员。 第五章 人 事 制 度 一试用期离职试用期员工离职，三天到七天内申请二调动管理 1.1 因试用期工种不适合,经领导批准可转岗一次。1.2 因工作或其他因素转岗，部门经理沟通，领导批示批准转岗.1.3 普通员工须在一天之内，部门负责人在两天之内办理好交接手续，签字后报办公室备案方可有效。1.4 办公室及主管领导将根据该员工新工作岗位上的工作职责，平常工作，对其进行考核，评价员工的调动结果。 三. 辞职管理 2.1 公司正式员工因故辞职时，本人应提前一定期间向直接主管提交辞职申请表，经批准后转送办公室审核【部门领导应根据本部门工作需要，是否影响公司整体运作，协调解决】2.2 办公室或主管领导收到员工辞职申请表后，负责了解员工辞职的真实因素，沟通协调【公司培养人才，是对每位员工能力的提高及重视；但是，人才流失是对公司一大损失。】并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改善。2.3 员工填写辞职审批表，总经理签字批准后，方可签写离职交接表并办理工作移交和财产清还；本部门，财务，库房及其他有关部门领导在离职交接表签字后方可有效。2.4 办公室或考勤员记录辞职工工考勤，报财务，根据公司指定期间领取薪金【无离职交接表备案及领导签字不可发放工资】2.5特殊岗位辞职【公司特殊人才培养】，需有接受此岗位人员上岗并交接工作，培养能胜任，经部门领导审核批准方可申请辞职表，否则不计发当月工资。2.6员工不经领导批准，无端辞职，影响公司整体工作，扣罚当月奖金及工资。四 辞退管理3.1 部门辞退员工时，由直接上级向部门提交辞职申请表，文字方式说明因素，经人资部审查后报总经理批准。3.2 部门领导提前一定期间内告知员工本人，并向员工下发辞退告知书。3.3员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续，填写离职交接表，领导签字财务备案方可有效；在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金。 第六章 行 为 规 范第一条 行为准则2.1工作期间衣着、发式整洁，大方得体，严禁奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。2.2办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、私聊，浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍刊物2.3严禁在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。2.4办公接听电话应使用普通话，一方面使用“您好，轩之梦汽车用品”，通话期间注意使用礼貌用语。2.5严禁在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。2.6遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如的确需要，应以重要事项陈述为主，严禁运用办公电话闲聊。2.7办公用品领取应登记名称、数量，并由领取人署名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。2.8私人资料不得在公司打印、复印、传真。2.9未征得批准，不得使用别人计算机，不得随意翻看别人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。2.10下班后门窗、插座、电脑、复印机、饮水机、等电源设备关闭；防火、防盗。2.11根据公司需要及职责规定积极配协议事开展工作，不得迟延、推诿、拒绝；对别人征询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知征询对象，不得置之不理。2.12为保障公司高效运营，员工在工作中有义务遵循以下四原则： 2.12.0假如公司有相应的管理规范，按规定严格遵守。2.12.1假如公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务；2.12.2假如公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议【合理化建议】制定相应的制度。 2.12.3假如员工通过学习员工手册及公司其他有关会议精神，没有异议及建议，应严格遵守公司各项制度。 第七章 人员编制及薪酬福利制度部门及人员编制；总经理 1人副总经理1人办公室主任1人行政人事部 主任1人 文员2人 财务部 经理1人 会计1人 出纳1人 客服部 经理1名 售后2人 客服白班3人 夜班3人运营部 经理1人 渠道组 2-3人 推广组2-3人 数据分析组2-3人工程部 经理1人 工人2-3人采购部 经理或主管1人 采购专员2人技术部 经理1人 工人2-3人仓储部 经理1人 主管1 人 审单1人 打单1人 打包员4-5人 配货员4-5人 外围组长1人 成员 3-5人 承重人员2-3人 第一条 薪酬 1、薪酬 1、原则:以奉献、能力、态度和责任、岗位、考核为分派依据,遵循按劳分派、效率优先、兼顾公平及可连续发展的原则。 2、合用对象：公司全体员工。 3、薪酬组成：基本工资、奖金、提成、年终奖。（ 1 ）基本工资根据工作岗位和岗位所需要的技能拟定，不同岗位相应不同的行为工资级别。 （ 2 ）奖金根据多劳多得为原则，公司每月赚钱及对员工平常工作考评结果拟定。【政策待定】（ 3）提成根据员工订单数及发货打包发明业绩考评拟定。（ 4）年终奖金根据每位员工为公司行为工作付出及业绩，一年辛劳的奉献，考评发放。转正三个月以上员工【待定】4、每月公休四天。5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日。 第二条 福利 1、 每月评为优秀员工钞票奖励100元。每月无记名投票，优秀员工两名。2、员工每年享受一次公司组织的集体旅游。3、保险【政策待定】。4、工作满一年的员工次年工龄工资每月100元。5、年终奖金。【待定】【福利员工标准见附件】 工龄补贴管理规定 【福利补充】 为了给公司服务的员工增长相应的福利，实现利润共享，特推行工龄补贴奖项，现将工龄补贴的具体计算标准作如下规定：1. 自入职时间起，在公司工作年限满一年者，可享受每月100元的工龄补贴，工作年限满两年者，可享受每月200元的工龄补贴，依此类推，上不封顶。（注：10号之前（含）入职者，当月享受50%工龄工资，下个月享有100%工龄工资，10号以后入职者，当月无工龄工资，下个月开始享受100%工龄工资，例：2023年4月5日入职者至2023年4月5日工作满一年，2023年4月享有50元工龄工资，自2023年5月份开始享有100元工龄工资）。2. 员工在公司内部进行岗位调动时，工龄仍累计计算，离职工工（辞职、劝退）再入职工龄不予累积。3. 员工当月请假时间超过7天（含7天）者，工龄补贴予以减半，请假时间15天以上者（含15天），当月工龄不予补贴。 第八章 培训、奖罚、考核与人才发展 第一条 培训管理 1.1培训目的： 塑造公司文化，促进人力资源增值，提高经营绩效。1.2培训原则：员工培训需求，提高个人能力，工作效率与公司发展需要相结合。 1.3公司培训管理有专人负责，由办公室在公司范围内协调。 第二条 公司培训分为入职培训、营销培训、职业培训。 2.1 入职培训由办公室主办，负责新入职工工，岗前教育，公司介绍，公司文化，规章制度，专业知识等内容的培训。2.2 其他部门培训由专人或部门主办，每月月初进行产品培训，运营策划，市场规划，工作流程等内容的培训。2.3公司规定的培训课程，办公室将严格考勤。不得无端迟到、早退、有特殊情况不能参与的应向办公室请假。否则记错误两次执行。 第三条 绩效考评及奖罚3.1考评目的3.1.1通过对员工能力、努力限度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，拟定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向及晋升机制。 4.1保障公司高效运营。 4.1.1充足发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。 4.2考评原则 4.2.1以绩效为导向原则。 4.2.2定性与定量考评相结合原则。 4.2.3公平、公正、公开原则。 4.2.4多角度考评原则。5.1错误与奖金A一般员工错误分低档错误一次扣罚20元；高级错误一次扣罚50元；特殊错误，根据事态发展，损失大小拟定。B库房人员工作错误，按照工作及财产损失大小罚款。C奖金：绩效奖金【待定】5.1.0部门主管或经理低档错误罚单30元，高级错误60元，特殊错误根据损失制定罚单；5.1.1一般员工当月工作中出现错误，按照管理者开出的罚单金额从工资里面分别扣除。(低档错误每次罚单20元，高级错误每次罚单50元，特殊错误根据损失制定罚单）5.1.4不请假或请假未经领导签字批准，不上班的均视为旷工，按旷工一天，两倍罚款，以此类推；并扣除当月所有奖金，严重者辞退。5.1.5违犯公司制度不享受奖金及其他福利；，每月请假超过15天，月迟到次数超过7次，月旷工两天以上者，打架斗殴，开除员工，给公司财产导致重大损失者，严重违纪员工；每年每月违纪，超过三个月以上者无各种奖金及福利。严重者辞退【特殊因素文字申请，总经理批示】 第四条 职业发展4.1公司为每位员工提供连续发展机会，鼓励员工通过工作和学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、自我学习、创新精神的优秀员工将获得优先的晋升和发展机会。4.2新员工入职后，由行政人资部及部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展，尽快进入工作状态。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。第五条 员工职业发展通道根据态度，品质，忠诚，能力，学习。假如符合以下条件，员工将有机会获得晋升及其他福利：6.1 职业道德良好 6.2 工作业绩突出 6.3执行能力强6.4 熟悉拟晋升职务工作6.5 团队协作6.6上年度考核成绩优良以上者得优秀员工 第九章 各部门岗位职责及工作流程 办 公 室 职 责 办公室的工作是单位的窗口，是公司一面旗帜；所以统一的流程，规范的管理，有效地执行率为原则；让我们携手共进，争创一流；有一流的人员素质，一流的组织纪律，一流的工作效率，还应有一流的工作成绩。为了使本职工作做得更杰出，办公室工作人员本着恪尽职守、互相配合的原则，现将办公室工作分工如下：-负责的工作范围：一、在总经理领导下，做好总经理参谋，做到上令下行，下情上晓，上下紧密配合、步调一致的协调工作。各部门之间沟通协调，各部门与客户的沟通、协调等工作。二、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查贯彻贯彻执行情况。三、监督公司各项规章制度的执行和贯彻情况。四、公司人员聘用管理、做好各部门考核、评优工作。五、公司员工薪资管理；做好各部门考核、评优工作。六、公司各种会议的筹备、组织工作，做好会议记录纪要。七、解决来信、在线、来访接待事宜，及时解决、报告。八、负责各类文献的分类呈送，请总经理阅批并转有关部门解决。九、涉外事务协调十、协调办公室职责范围内的其他事宜，完毕总经理交办的其他工作任务。十一、公司员工考勤管理。十二、做好整理员工档案，文书资料、档案管理。记好公司大事记，及时发现好人好事、先进事迹，报告给总经理批准后给予表彰，树立、辅助建立良好的公司文化。十三、办公用品管理（办公用品购进、领用、结存的登记）及申购。十四、设备的维修及保养。 办公行为规范 第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确规定，规范行为，发明良好的公司文化氛围。第二条 服务规范：1. 仪表：公司员工应仪表整洁、大方。2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、规定等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4. 现场接待：遇有客人进入工作场地，应礼貌用语，上班时间（涉及午餐时间）应保证有人接待。5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听最近的职工应积极接听，重要电话作好接听记录上报及转告，严禁占用公司电话时间太长。 6.在线征询：微笑解答，文明用语，果断灵活，协调执行，第三条 办公秩序1. 工作时间内不应无端离岗、串岗，大声喧哗，保证办公环境的安静有序。发现一次记错误2次。2. 员工工作交流应在规定的区域内进行（会议室、制定场合），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3. 职工应在天天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品文献整齐，桌面清洁。4. 下班管好门窗，水电，插座，电脑，饮水机等办公物品，防火，防盗，保证安全。5. 发现办公设备（涉及通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向相关部门报修，以便及时解决问题。部门值日规范为给大家营造一个温馨、舒适、安静的良好办公环境和氛围、标准如下：一、 总则 1.各部门保证自己办公区域内卫生：值日人员应把卫生责任区打扫干净。2.桌面用品摆放整齐: 文献摆放有序、除手机、水杯，不得堆放私人和与工作无关的物品。3.地面干净，桌椅、电脑无浮尘。4.下班前各种办公用品、商品及工具，要摆放归位。5.卫生基本范围：桌面、椅、地面、饮水机、大门。6.周五下午5:30分集体大扫除。二、卫生区划分1.会议室2经理室3财务室3. 办公区4. 分销办5. 库房【保洁休息，各部门、办公室负责安排领导办卫生及区域卫生】三、负责人值日人负责本区值日排班管理及卫生监督，员工办公桌面清洁卫生有本人负责。卫生不合格有负责人负责，记错误两次，值日人员记错误一次 行政文员岗位职责1、提前5-10分钟上班，打扫本区域的卫生，下班清理清尾，关好电源、窗户、电脑、饮水机等。2、负责公司所有客人的第一站接待；凡与公司业务无关人员应拒绝入内；接待客人应笑脸相迎，礼貌让座再告知部门相关人员是否接见，如接见，则将客人领入相关办公室并倒茶水。3、负责公司员工考勤管理，做好办公室员工每日考勤记录，每月汇总，每月10号之前核对公司所有员工考勤，交由财务。4、各类会议期间安排好会务卫生等工作，会后及时把会议纪录整理出来交由上级。5、收发、打印、复印相关各种文献；管理电话机，接电话时应先问好，然后报上公司名称（您好，轩之梦汽车用品）；通话简洁明了，讲究礼貌。6、维护管理好办公室及分公司所有的办公用品，每样办公用品责任到人，签字登记入册，并制作报表。7、负责工作牌制定，及时更新工作牌、通讯录，并做好记录。8负责员工招聘，告知应聘人员来公司面试。9、积极准时完毕直接上级主管分派的临时任务。10、负责办公室卫生的监督和管理并且保持办公室卫生的整洁干净。11、检查办公室的饮水情况，假如不够时要及时叫送水。12、检查复印机和打印机的及其它用纸情况，不够时及时添加纸张。13、负责员工档案的录入，建立，保存。 办公用品管理制度1.管理目的指向: 公司为满足办公需要配置的办公家具、设备、器具、耗材均属此范围。1.1办公设施涉及：电脑、复印机、电话、打印机、文献柜、办公桌椅等办公设备和办公家具。1.2办公用品及低值易耗品，涉及：文献框、文献夹、订书器、装订机、笔、墨、纸张等。1.3其它物品：因办公需要而添置的除办公设施和办公用品以外的其它物品。2. 管理权限： 办公室负责统一管理，下发至各部门的办公设施、设备物品，由个人保管和维护，所有员工对的合理使用，并且均有保管和爱惜的义务，对的合理使用，延长物品使用寿命，损坏公物要照价补偿。2.1各部门未经批准不得私自采购办公物品，擅自采购的办公物品，财务部有权不予报销，费用由本人自负。2.2各部门呈报采购物品时应充足考虑实际需要，既要保证办公所需，又要杜绝浪费现象，同时各部门人员对本部门内的物品应妥善保管，避免遗失和损坏。2.3办公室采办物品时应禀承货比三家、价廉物美的原则。3.建账管理： 办公室对办公物品建立台帐管理，台帐涉及采购计划单、领用台帐。3.1采购计划单内容涉及：采购物品、物品规格、申请部门、采购价格、数量等，台帐记录应清楚完善。物品采购回来须先经办公室、质量、价格等环节进行审验，并签字验收。对于数量、质量与价格严重不符的物品，办公室有权拒绝验收；采购费用超过部分由采购人说明因素，无合法理由自负。验收完毕后，应先办理入库手续，再由办公室领取并按计划发放。3.2领用台帐内容涉及：领用时间、物品名称、数量、领取人姓名。发放到个人的办公设施和办公设备，应由使用人署名。3.3.1现有物品（电脑、桌椅等）应统一编号并与使用人对号入册。使用人因种种因素离开原工作岗位的，原使用物品应收回，另下发至新使用人的，应由使用人签字并保管。使用人在使用过程中应爱惜，物品非因质量问题所导致的更新过程过快，应承担责任。3.3.2 办公室或财务人员管理办公账务，台帐记录应做到帐目清楚，账物相符，方便随时查阅监督，台帐记录项目若有变动，应及时予以更新并备注。4.办公用品购买流程 部门申请-物品用途-办公室复核签字-文员了解价位-总经理签字-购买 财务部职能与岗位职责财务经理岗位职责：1. 规范付款、收款、费用报销流程，减少财务收支漏洞。发现问题及时与各部门及领导沟通协商，制定解决方案。2. 审核当天支付宝及付款，收款单据，保证凭证所需单据齐全。3. 定期核对e分销商品成本，分销价格，核对分销毛利，核查是否有价格不对的商品，保证财务数据的准确。4. 新品上架或者已有商品价格有变动时，及时修改商品成本和分销商定价。5. 核对供应商和快递公司账务，根据当天资金合理安排结算供应商货款,并通过相关采购付款审核。6. 结账时如需与有关部门核算的，与有关部门沟通解决。7. 月初核对收支汇总表余额与钞票余额是否相符。8. 熟悉e分销软件，了解库房库存日、周、月动态。9. 每月15日前提供月总结报表，主营利润表，分销利润表，向相关负责人提供准确、及时、有效的数据。出纳岗位职责：1.负责公司，钞票、客户款项、银行存款、支付宝、平常收支业务，登记钞票、银行存款日记帐，做到日请月结，保证帐款相符，并随时掌握公司实际支付能力。2.妥善保管公司各种结算凭证、公司帐户印鉴和收据、发票等财务票据。3.协助办理公司银行各项手续。4.负责平常经营费用的审核，把好费用报销关：负责检查、分析平常费用支出。5.了解销售台帐，及时反映资金回笼信息等情况。6.了解公司库存，采购明细，厂家对账，制定结款计划。会计岗位职责：1.负责编制和保送静态成本报表、成本分析，月报表等各种成本分析资料，为经营决策提供参考。2.负责公司平常财务核算工作，纯熟运用电脑进行帐务解决，对的编制会计凭证，登记明细帐，做到帐帐相符。3.做好各种销售数据票据台账及记录工作【客户回款，退换货】对的反映销售成果。4.负责会计档案的管理工作。5.配合部门做好固定资产、低值易耗品台账的建立，帐实相符。6.建立产品采购台帐，应收，应付。7.协助库房盘点，建立库存台账明细。 财务部工作内容出纳的工作内容：1.负责保管库存钞票及有价证券。2.负责收据、钞票支票、转帐支票的购买及保管工作，专设登记簿登记，认真办理使用及注销手续。3.负责保管有关印章，严格按规定用途使用。4.办理钞票收付款项，根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理收付款业务，并加盖“钞票收讫或钞票付讫”戳记。5.负责工资核算及发放。 6.负责从银行提取钞票及向银行送存钞票的工作，准时向银行索要银行收 款 凭证及对帐单。 7.负责财务动态钞票转帐 8.负责登记支付宝记帐，每日营业额，必须将当天发生的销量及银行款的收付款业务记入钞票或银行存款日记帐，结出帐面余额，并与库存钞票余额核对，保证帐实相符。9.负责银行客户帐款的查询，随时掌握银行存款余额及客户汇款情况，及时上报部门。10.厂家对账，结款。 会计的工作内容：1.负责根据e分销项目数字记录，核对；仓库的采购计划单、采购入库单、供应商提供的销售清单，参照结算价格表填制采购收货单并录入微机。2.负责应付帐款的记帐管理工作。3.负责组装拆卸单的填制与录入与审核，并且根据组装单及采购价格进行成本核算；随时关注变动成本对公司成本的影响，及时做出调价测算。4.制定公司商品销售价格表，负责销售价格体系的管理工作，分析比较销售成本，做好成本平常控制工作。5.审核销售出货单的装订管理及归档工作。6.负责保管客户的对帐单，督促运营部门及时交回客户收货确认单及发票回执单。7.负责应收帐款的记帐，细分每个客户的开票数。 8.负责开具销售发票。9.根据销售定价和公司下发的促销活动文献，审核及控制销售价格及促销品的发放情况。10.定期与部门对帐，及时向客服及运营沟通，任务完毕信息，负责销售退货台账建立。11.负责e分销每日动态，销售出货单、入库单、退货单及收款单的整理、装订工作。12.负责产品每月利润计算。13.负责平常的费用报销审核及记帐工作，14.负责工资核算。审核有关工资的原始单据，办理代扣款项，根据考勤表、回款业绩表，计算工资，并做记帐凭证，进行记帐解决。15.负责钞票、银行存款凭证制作及微机记帐。16.负责财务软件的管理工作，定期备份、杀毒，保证计算机的正常使用。17.负责天天与出纳核对库存钞票，并定期抽查。18.负责核算及跟踪客户汇款的到帐情况，明细建账。19.负责凭证的整理、装订、保管工作。 财 务 流 程一、费用报销厂家费用，淘宝费用，办公用品费用，快递费用，物流费用，其他费用。报销流程；借支费用-经手人签字-总经理签字-财务主管审核-借支报销人签字-财务复核-部门主管审核签字-总经理签字-财务报销二、流程1.发货流程；客服制单-库房审单-选择物流快递-库房打单-分单-配货-二次验货打包-贴快递单-贴工号-分快递扫单-出库发货-记录快递数量【库房，财务，】2.退换货流程；收到客户产品拍照-售后审核-客户返货-售后验收-订单退货解决-