质量食品安全管理手册.doc

质量安全手册
（DXSP/QHM01-2023 A/0）

受控状态：

分 发 号：

持 有 人：

2023 年06月01日发布 2023 年06月01日实行
中国·四川·成都
目录
序号
章节号
名 称
标准条款
ISO9001
ISO22023
1
0.1
质量安全手册说明

2
0.2
手册更改一览表

3
0.3
颁布令

4
0.4
公司概况

5
0.5
质量方针、目的

6
0.6
任命书

7
1.0
目的和范围
1
1
8
2.0
引用标准
2
2
9
3.0
术语和定义
3
3
10
4.0
质量和食品安全管理体系
4.1~4.2
4.1~4.2
01
4.1
质量和食品安全管理体系总规定
4.1
4.1
12
4.2
文献规定
4.2
4.2
13
4.2.1
总则
4.2.1
4.2.1
14
4.2.2
质量安全手册
4.2.2

15
4.2.3
文献控制
4.2.3
4.2.2
16
4.2.4
记录控制
4.2.4
4.2.3
17
5.0
管理职责
5.1~5.6
5.1~5.8
18
5.1
管理承诺
5.1
5.1
19
5.2
以顾客为关注焦点及应急准备和响应
5.2
5.7
20
5.3
质量和食品安全方针
5.3
5.2
21
5.4
策划
5.4
5.3
22
5.4.1
质量和食品安全目的
5.4.1
5.3

序号
章节号
名 称
标准条款
ISO9001
ISO22023
23
5.4.2
质量和食品安全管理体系策划
5.4.2
5.3
24
5.5.1
职责和权限
5.5.1
5.4
25
5.5.2
管理者代表和食品安全小组组长
5.5.2
5.5
26
5.5.3
内部沟通
5.5.3
5.6.2
27
5.6
管理评审
5.6
5.8
28
6.0
资源管理
6.1~6.4
6.1~6.4、7.2
29
6.1
资源提供
6.1
6.1
30
6.2
人力资源
6.2
6.2
31
6.2.1
人力资源总则
6.2.1
6.2.1
32
6.2.2
能力、培训和意识
6.2.2
6.2.2
33
6.3
基础设施和维护方案
6.3
6.3、7.2
34
6.4
工作环境及前提方案
6.4
6.4、7.2
35
7.0
产品的策划和实现
7.1~7.6
7.1、7.3~7.9
8.3
36
7.1.1
产品安全和实现的策划总则
7.1
7.1/7.7
37
7.1.2
前提方案建立

7.2/7.5
38
7.1.3
危害分析的预备环节

7.3
39
7.1.4
危害分析

7.4
40
7.1.5
HACCP计划建立

7.6
41
7.1.6
食品安全验证策划

7.8
42
7.2
与顾客有关的过程
7.2

43
7.2.1
与产品有关规定的拟定
7.2.1

44
7.2.2
与产品有关规定的评审
7.2.2

45
7.2.3
顾客及外部沟通
7.2.3
5.6.1
46
7.3
设计和开发
7.3

序号
章节号
名 称
标准条款
ISO9001
ISO22023
47
7.4
采购
7.4

48
7.4.1
采购过程
7.4.1

49
7.4.2
采购信息
7.4.2

50
7.4.3
采购产品的验证
7.4.3

51
7.5
生产和服务提供
7.5

52
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1

53
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2

54
7.5.3
标记和可追溯性
7.5.3
7.9
55
7.5.4
顾客财产
7.5.4

56
7.5.5
产品防护
7.5.5

57
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
8.3
58
8.0
测量、验证、分析和改善
8.1~8.5
8.1~8.5
7.10
59
8.1
测量、验证、分析和改善总则
8.1
8.1
60
8.2
监视和测量的控制
8.2
8.4
61
8.2.1
顾客满意
8.2.1

62
8.2.2
内部审核
8.2.2
8.4.1
63
8.2.3
过程的监视和测量及验证结果的评价
8.2.3
8.4.2
64
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4

65
8.2.5
验证活动结果的分析

8.4.3
66
8.3
不合格品控制及产品撤回
8.3
7.10.1/3/4
67
8.4
数据分析及控制措施组合的确认
8.4
8.2
68
8.5
改善
8.5
8.5
69
8.5.1
连续改善
8.5.1
8.5.1
70
8.5.2
纠正措施
8.5.2
7.10.2
序号
章节号
名 称
标准条款
ISO9001
ISO22023
71
8.5.3
防止措施
8.5.3
8.5.2
72
附录A
组织机构图

73
附录B
部门职能分派表

74
附录C
部门职责权限

75
附录D
部门质量和食品安全目的

76
附录E
法律法规及标准目录

77
附录F
程序文献目录

78
附录G
管理文献目录

79
附录H
工艺技术文献目录

80

81

82

83

84

85

0.1 质量安全手册说明
《质量安全手册》是公司质量和食品安全管理的法规性文献。为保证《质量安全手册》的适宜性、充足性、有效性，需加强《质量安全手册》的管理。《质量安全手册》的管理涉及手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。
0.1.1《质量安全手册》由管理者代表组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表审定，经总经理批准后颁发。
0.1.2本《质量安全手册》分“受控”和“非受控”两种，其拟定方法是在《质量安全手册》封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。
受控《质量安全手册》发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。
非受控《质量安全手册》经总经理批准后，向外分发，非受控《质量安全手册》更改不受控制。
0.1.3《质量安全手册》管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未总经理批准，任何人不得将《质量安全手册》提供应公司以外人员，《质量安全手册》持有者调离工作岗位，应将《质量安全手册》归还行政部办理核收登记。
0.1.4《质量安全手册》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。
0.1.5《质量安全手册》使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，行政部定期组织人员对《质量安全手册》的适宜性、充足性、有效性进行评审；必要时对《质量安全手册》予以修改，按《文献控制程序》的有关规定组织实行。
0.1.6宣贯工作由行政部负责编制计划并组织实行。

编制：

审核：

批准：

0.2手册更改一览表
序号
修改章
节条款
修改内容
版本/状态
修改人
及日期
审核人
及日期
批准人
及日期

0.3颁布令

本公司依据ISO9001：2023《质量管理体系 规定》和ISO22023：2023《食品安全管理体系 规定》编制完毕了公司的《质量安全手册》第A/0版。
本手册是公司质量和食品安全管理体系的法规性文献，是指导公司建立、实行并改善其质量和食品安全管理体系的大纲和行动准则。为提高公司的质量管理水平，贯彻公司的质量和食品安全方针，实现公司质量和食品安全目的，保证公司产品的安全卫生质量，保证在生产过程中任何也许出现的食品安全危害可以被有效的控制，以防止危害公众健康的问题发生，满足顾客规定。
本手册自2023年06月1日颁布，2023年6月01日实行，望公司全体员工认真贯彻执行。

总经理：

2023年 06月01日

0.4公司概况

XXX食品有限公司成立于2023年12月,是一家现代化、规模化豆制品及酱腌菜生产公司,公司占地110多亩，总投资1.2亿。
豆香公司包含豆制品及酱腌菜两大业务板块，拥有XX、XX、XX三大品牌，产品涵盖豆腐、豆浆、豆腐干、酱腌菜、魔芋、凉粉等。其中豆腐、豆浆、豆腐干等重要面对四川地区销售，已进入90%以上的大中型超市及农贸市场，而其XX酱腌菜则面向全国销售，通过20数年的发展，已经在消费者及经销商中拥有了极高的知名度。
豆制品方面，公司生产盒装豆腐的一期车间于2023年6月建成并投产，设计产能40吨，能生产南豆腐、北豆腐、内酯豆腐等所有的豆腐品类。公司盒装豆腐采用的生产工艺为国内先进的熟浆工艺，所有原材料均来源于东北地区非转基因大豆，生产用水为地下优质井水，并采用冷链的方式配送销售。2023年4月，公司投入巨资新建的二期20230m²生产车间正式投产，日产豆制品200吨，进一步扩大了公司的生产能力。5月，豆香公司大力打造的豆浆系列产品也已面世，敬请品尝！
酱腌菜方面，XX公司拥有XX、XX两大生产基地，公司在全国生态农业县蒲江拥有3000多亩蔬菜基地，并采用公司＋专业合作社＋农户和公司基地的经营模式生产和经营。做中国最具特色的小菜是XX公司不断追求的目的。
XX公司视质量与安全为“生命线”,坚持“选择豆香，选择健康”的生产经营理念。坚持把质量、信誉、服务摆在首要位置,保证消费者吃上安全、卫生、放心的食品。让顾客满意是XX至上的追求。

0.5 质量和食品安全方针、目的
0.5.1质量和食品安全方针
为实现顾客放心消费，顾客满意的目的，保证顾客的需求和盼望得到拟定，并转化为公司的产品和服务规定，特制定公司的质量安全方针为：
顾客至上,卫生安全,优质高效，协调发展

顾客至上：我们公司的永续发展，必需以顾客为关注焦点,将顾客的规定转化为我们的行动，一切工作都是围绕顾客规定而开展的,最终目的是为了达成顾客满意。
卫生安全：食品公司的首要条件就是遵守国家、行业的法律、法规，保证产品的卫生，关注消费的安全，这是我们的立业之本。
优质高效：只有优质而又高效的工作,才干提供优质的产品和服务,超越顾客盼望,培养忠诚顾客。
协调发展:我们连续改善各项工作,不断开发符合市场需要的新产品，改善生产工艺，提高生产效率，增强产品质量保证能力，保证公司各个方面协调发展。

本公司各级人员务必认真理解质量安全方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

0.5.2质量和食品安全目的
为保证公司的质量和食品安全方针的实现，特制定公司的质量和食品安全目的如下：（部门质量和食品安全目的见附录4）。
产品合格率≥98%
顾客对产品的满意度≥90%
重大安全卫生投诉为0

0.6任命书

为加强公司质量和食品安全管理体系运作的领导，特委任 XXX 为管理者代表、XXX 为食品安全小组组长，授权负责有效地实行、保持和改善公司的质量和食品安全管理体系。
其职责是：
a) 保证质量和食品安全管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
b) 向最高管理者报告质量和食品安全管理体系的绩效和改善的需求；
c) 保证在整个组织内提高满足顾客规定和食品安全卫生规定的意识；
d) 组织食品安全小组的工作；
e) 与质量和食品安全管理体系有关事宜的对外联络。

总经理：
2023年06月1日

1.0目的和范围
本章节明确了公司编制《质量安全手册》的目的及合用范围。
1.1目的
本《质量安全手册》依据ISO9001：2023《质量管理体系 规定》、GB/T22023：2023《食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定》、GB14881《食品公司通用卫生规范》、《食品卫生通则》CAC/RCP1—1969，Rev.3（1997）、GB/T27341-2023《危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产公司通用规定》标准规定，规定了公司质量和食品安全管理体系的规定，使公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定的安全卫生的产品。通过体系的有效运营和连续改善达成顾客满意。
1.2范围
1.2.1 合用于公司各部门的质量管理和食品链各环节的食品安全管理，以达成顾客满意并满足相关法律、法规规定。
1.2.2 合用于本公司的酱腌菜、非发酵豆制品的生产和服务。
1.2.3合用于标准体系的生产厂在：XXX。
1.2.4合用于第三方体系认证。
1.2.5可作为与顾客之间的协议条件。
1.2.6本公司产品合用于标准ISO9001（除7.3）的所有条款，删减由于，产品按照国家标准生产，配方固定、工艺传统固定，口味的微小变化按照7.1进行。本公司的所有产品都合用于GB/T22023：2023标准。

2.0引用标准
本章节阐明了公司建立质量和食品安全管理体系所依据的标准。
1 GB/T19000:2023 《质量管理体系 基础和术语》
2 GB/T19001:2023 《质量管理体系 规定》
3 GB/T22023:2023《食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定》
4 CCAA/CTS0011-2023 食品安全管理体系 豆制品生产公司规定
5 食品安全管理体系 其它未列明的生产公司规定
6 GB/T27341-2023 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产公司通用规定
7 GB14881-1994《食品公司通用卫生规范》
当以上标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准规定修订本公司质量和食品安全管理体系文献。

3.0术语和定义
ISO9000：2023《质量管理体系 基础和术语》和GB/T22023：2023《食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定》中给出的以及下列术语和定义合用于本手册。
3.1公司：XXX食品有限公司。
3.2顾客：公司提供产品的接受者和消费者。
3.3供方: 向公司提供产品和服务的单位。
3.4合格：满足规定。
3.5不合格：未满足规定。
3.6供应链：供方→组织→顾客
3.7食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处置。
3.8控制措施：可以用于防止或消除食品安全危害或将其减少到可接受水平的行动或活动。
3.9纠正：为消除已发现的不合格所采用的措施。
3.10纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不盼望情况的因素所采用的措施。
3.01关键控制点：可以施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其减少到可接受水平是所必需的某一环节。
3.12关键限值：区分可接受和不可接受的鉴定值。
3.13终产品：组织不再进一步加工或转化的产品。
3.14流程图：依据各环节之间的顺序及互相作用以图解的方式进行系统性表达。
3.15食品安全：食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者的保证。
3.16食品安全危害：食品中所具有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存放条件。
3.17监视：为评价控制措施是否有效，对控制参数实行的一系列策划的观测或测量活动。
3.18操作性前提方案：为控制食品安全危害引入的也许性和（或）食品安全危害在生产或加工环境中污染或扩散的也许性，通过危害分析拟定的、必需的前提方案。
3.19前提方案：针对运营的性质和规模，而规定的程序或作业指导书；用以改善和保持运营条件，从而更有效地控制食品安全危害和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境以及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的也许性。
3.20更新：为保证应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。
3.21确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用规定已得到满足的认定。
3.22验证：通过提供客观证据对规定规定已得到满足的认定。
4.0质量和食品安全管理体系
本章描述了公司质量和食品安全管理体系所需过程的管理，提出了建立、实行、保持和改善质量和食品安全管理体系有效性的总规定，明确了质量和食品安全管理体系文献的范围、质量安全手册内容及对文献和记录控制的规定。
4.1 总体规定
4.1.1拟定公司的产品和生产场地，见2.0范围的描述。
4.1.2 本公司的质量和食品安全管理体系的过程涉及：
a) 管理职责的拟定和执行；
b) 资源管理及加工环境的拟定和控制；
c) 产品实现及产品实现过程中显著危害的拟定、评估和控制及更新；
d) 测量、验证、分析和改善。

质量和食品安全管理体系的连续改善

顾
客

顾
客

管理职责

满 意
资源管理
测量、验证分析和改善

要 求
产品
实现
产品
输入 输出

QM/NCE4.1-2023-4.0

在上述图例中: 表达增值活动; 表达信息流。
4.1.3公司对上述所需的质量和食品安全管理体系过程进行管理，并采用“PDCA”的方法以使各过程得以拟定，互相作用和沟通的各项活动得到有效的控制，从而实现过程增值和对过程实行连续改善。
4.1.4 为使质量和食品安全管理体系过程在受控状态下保持有效地运营和得到连续的改善，公司应：
1）辨认质量、食品安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
2）拟定这些过程的顺序和互相作用；
3）拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和方法；
4）保证可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运营和对这些过程的监视；
5）监视、测量和分析这些过程；
6）实行必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善；
此外，公司还应：
7）保证在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以辨认和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；
8）在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息；
9）在组织内就有关食品安全管理体系建立、实行和更新进行必要的信息沟通，以保证满足本准则规定的食品安全；
10）对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，保证体系反映组织的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。
针对公司所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的过程，相关责任部门应保证控制这些过程。对此类源于外部的过程的控制应在质量、食品安全管理体系中加以辨认，并形成文献。本公司目前的外包过程为产品运送。因我公司产品质量稳定，包材密封性好、坚固等因素，运送条件对产品影响较小，该过程通过仓库在发运前检查车辆卫生状况、制冷效果的方式加以实行，配送部跟踪运送质量。
4.2 文献规定
4.2.1 总则
4.2.1.1公司建立以ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准规定为主线的质量和食品安全一体化的管理体系文献，保证公司各职能部门在质量和食品安全管理体系的各项活动中均使用有效的文献。
4.2.1.2体系文献应涉及ISO9001：2023《质量管理体系 规定》和GB/T22023：2023《食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定》标准规定的文献化程序和公司体系运营所必要的文献化程序。
4.2.1.3公司的质量和食品安全管理体系体系文献涉及：

质量安全手册 第一层次文献

程序文献、HACCP计划 第二层次文献

管理、工艺技术文献及记录文献 第三层次文献
图1质量和食品安全管理体系文献及其关系
a）形成文献的质量和食品安全方针和质量和食品安全目的
b）质量安全手册
c）程序文献、HACCP计划
d）其他质量文献：公司管理文献、工艺技术文献、记录文献等；
e）法律法规标准：公司体系运营合用的法律法规及标准，详见附录1《法律法规及标准目录》；
f) 为证实质量和食品安全管理体系符合规定和有效运营，应保存充足的记录以提供证据，至少应保存标准规定的记录，详见附录5《质量记录清单》。
4.2.1.4质量和食品安全管理体系文献可以是任何形式或类型的载体（如：纸张、软盘、光盘、磁带等），内容要符合标准规定和公司的实际情况，如需引用时，应注明文献的来源及查询途径。
4.2.2 质量安全手册
管理者代表负责组织《质量安全手册》的编制，《质量安全手册》经总经理批准后发布。质量安全手册涉及但不限于：
a）质量和食品安全管理体系的范围：涉及任何删减的细节与合理性；
b）质量和食品安全方针、目的和公司组织结构、职责的描述；
c）描述质量和食品安全管理体系各过程之间及其互相作用的表述；
d）质量和食品安全管理体系程序文献的引用，见附录2《程序文献目录》；
e）《质量安全手册》的管理执行《文献控制程序》。
4.2.3 文献控制
行政部负责编制《文献控制程序》，以控制质量和食品安全管理体系有效运营所规定的书面及电脑文献，涉及合用法律、法规、标准、体系文献、技术文献，程序应保证：
a）文献发布前得到批准，保证其充足性与合用性；
b）必要时应对文献进行评审、更新并予以重新批准；文献更改由该文献原审批职能部门审批；
c）公司和各部门应编制《受控文献清单》，用于拟定现行文献的版本/修订状况；
d）在对质量和食品安全管理体系有效运营起重要作用的场合，都能得到相应的有效文献；
e）规定文献编号规则，使之容易拟定和检索；
f）对外来文献应进行标记，规定发放范围；
g）从所有发放或使用场合撤出作废的文献：为法律或积累知识的目的所保存的作废文献上加盖“作废”章予以标记；
h)当文献发生更改时，应保存更改的因素与证据。
4.2.4 记录控制
行政部负责编制《记录控制程序》，以控制质量和食品安全管理体系所需的记录，记录应保持清楚，并规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期和处置所需要的控制，以证明符合产品规定及质量和食品安全管理体系的有效实行，各部门应编制《质量记录清单》以方便使用。
4.3相关文献
a)《文献控制程序》
b)《记录控制程序》

5.0管理职责
本章明确了管理层和各职能部门的职责规定，涉及管理承诺、以顾客为关注焦点的贯彻，突发事件准备和响应，质量和食品安全方针、质量和食品安全目的的制定、质量管理体系的策划、管理评审、职责、权限和内部沟通等，以保证顾客的规定得到满足，增强顾客满意。
5.1 管理承诺
总经理为公司质量和食品安全管理体系的建立、实行和连续改善其有效性应作出郑重承诺，具体体现在：
a）向全公司人员灌输满足顾客和食品安全规定及相应法律、法规规定的重要性，通过采用培训、内部沟通或会议等各种方式使全体员工都能树立质量和产品安全意识，使全体员工都能结识到满足顾客及法律法规、标准规定对公司的重要性，清楚了解产品质量和产品安全与公司每个员工对质量和产品安全的对的结识紧密相关，使他们积极参与与提高产品质量和产品安全有关的活动。
b)拟定公司的质量和食品安全方针和质量和食品安全目的。
c)主持管理评审。
d)保证所需产品加工环境和其他资源的获得。
5.2 以顾客为关注焦点及突发事件准备和响应
5.2.1以顾客为关注焦点
公司的发展取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来对产品质量和产品安全的需求和盼望，以及相关法律、法规的规定，以达成顾客满意为目的，为此应做到：
5.2.1.1 拟定顾客的需求和盼望。通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
5.2.1.2将顾客的需求和盼望转化为公司的规定，这些规定涉及对产品质量、食品安全、包装质量、产品交付、加工环境以及质量和食品安全管理体系规定等，顾客具体需求应在签约前明确并保证结识一致，当现有体系局限性以满足规定期应对产品实现过程进行策划并编制质量计划。只有完全满足了顾客规定和盼望时，顾客才会满意。
5.2.1.3 达成转化为规定的应得到满足：
a）满足顾客所需求的产品；
b）及时、安全地交付产品；
c）产品质量和产品安全符合法律法规及强制性国家（行业）标准的规定；
d）随着顾客的盼望和需求、法律法规及强制性国家（行业）标准规定的改变，公司应在适宜时对已建立的质量和食品安全管理体系进行改善，执行《管理评审控制程序》。
5.2.4突发事件准备和响应
5.2.4.1公司应拟定也许影响食品安全的突发事件并作出响应，防止和解决也许随着的食品安全影响，以满足顾客需求。
5.2.4.2本公司影响食品安全的突发事件重要有：原料受污染或原料发生变质，产品受有害原料污染、停电、火灾、水灾、设备故障、工伤事故和其它影响食品卫生的突发事件，政府主管部门发布的消费警示或媒体发布的不科学宣传报道（因消费者关注而引起的组织的商业风险）等。公司应根据这些突发事件的重要因素，拟定准备和响应的重点，制定准备和响应的具体方案。
5.2.4.3 行政部负责组织生产部、技术中心编制《突发事件准备和响应控制程序》文献。
5.2.4.4 必要时，特别是在突发事件发生后，行政部应组织生产部、技术中心等相关部门对《突发事件准备和响应控制程序》文献进行评审，对不适宜的进行修订。
5.2.4.5 行政部负责定期组织培训，适宜时进行演习，以提高对突发事件的响应能力。
5.2.4.6突发事件准备和响应的具体实行按《突发事件准备和响应控制程序》，其实行的结果将作为管理评审的输入。
5.3质量和食品安全方针
5.3.1 质量和食品安全方针由总经理拟定并颁布，详见本手册0.7章节。
5.3.2 质量和食品安全方针应与组织的宗旨和控制与食品安全有关的危害相适应并为质量和食品安全目的的确立与评审提供框架。
5.3.3 质量和食品安全方针应通过经常性的宣贯使公司各个管理层都理解，并贯彻于体系中。
5.3.4 通过管理评审对质量和食品安全方针的连续适宜性、充足性和有效性进行评审，保证其适应公司的发展，以连续改善质量和食品安全管理体系有效性的需要。
5.4 策划
5.4.1 质量和食品安全目的
a）质量和食品安全目的由总经理拟定并颁布（见本手册0.7章节），行政部负责将公司总质量和食品安全目的分解到各职能部门，作为部门的质量和食品安全目的（见附录6）；
b）质量和食品安全目的应涉及产品规定、顾客满意率、产品合格率、产品安全等能量化指标并与质量和食品安全方针保持一致性；
c）质量和食品安全目的应纳入管理评审，依据质量和食品安全方针衡量其有效性，并随体系的连续改善而不断提高。
5.4.2 质量和食品安全管理体系策划
5.4.2.1为实现质量和食品安全方针、质量和食品安全目的，公司应对质量和食品安全管理体系的过程，所需前提方案、HACCP计划、资源及质量和食品安全管理体系的连续改善进行策划；
5.4.2.2质量和食品安全管理体系的总体策划体现在质量安全手册及相应的程序文献中。
5.4.2.3当公司产品结构调整、生产规模发生变化、新的食品危害出现、组织机构调整时，应按照GB/T19001：2023《质量管理体系 规定》、GB/T22023：2023《食品安全管理体系 食品链中各类组织的规定》标准的规定对质量和食品安全管理体系进行改善策划，原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定，以保证质量和食品安全管理体系的连续的适宜性、充足性和有效性。满足本手册4.1条规定。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
公司组织机构见附件。
公司质量和食品安全管理体系过程及各部门职能分派见附件。
为保证公司质量和食品安全管理体系的有效运营，公司应规定各部门及人员的职责和权限，组建包含多专业的食品安全小组，食品安全小组应具有与公司产品的生产服务和提供过程有关的知识和经验，当需要聘用外部专家时，应在《聘用协议》中对外部专家的职责和权限作出规定。
各级人员的职责见公司《岗位职责》规定，各部门职责和权限见附件
5.5.2 管理者代表、食品安全小组组长
总经理指定管理层中的成员作为管理者代表、食品安全小组组长，见质量安全手册0.8章节，并授以明确职责。
除标准规定的职责外，管理者代表职责见附件C，食品安全小组组长职责见附件C。
5.5.3 内部沟通
5.5.3.1为保证公司质量和食品安全管理体系实行的有效性，公司内部各级管理层、各职能部门、各生产车间之间应按照公司规定和工作规定，就质量和食品安全面的信息建立并保持经常性沟通，以促进交流和理解。
5.5.3.2行政部负责策划提供适宜的沟通工具，负责收集产品质量和食品安全面的信息，及时传递给相关部门。
5.5.3.3公司各相关部门负责本部门职责范围内的信息交流和公司相关方的联络，及向主管部门反馈信息，特别重大的信息应及时向总经理报告。
5.5.3.4信息内容可涉及：
a) 顾客、行业和合用法律法规对产品质量和食品安全的规定；
b) 公司质量和食品安全方针、质量和食品安全目的；
c) 公司质量和食品安全管理体系的有效性；
d) 操作性前提方案的执行及更新状况；
e) 与食品安全危害和控制措施的有关知识；
f) 资源配置及加工环境；
g) 人员资格水平和（或）职责和权限的分派；
h) 与产品有关的质量和健康危害的抱怨；
i) 顾客及外部相关方反馈的信息；
j) 供方提供的原辅料信息；
k) 影响食品安全的其他条件等。
5.5.3.5内部沟通的方式，可涉及：
a) 内部工作会议；
b) 告知、公告、报告；
c) 电话、交谈；
d) 各类管理活动，评审及验证活动。
5.5.3.6具体实行按《信息交流与沟通控制程序》。
5.6 管理评审
5.6.1 公司行政部负责制定《管理评审控制程序》。总经理应按策划的时间间隔（每年一次，两次时间间隔不超过十二个月）召开管理评审会议，对质量和食品安全管理体系进行评审，以保证连续的适宜性、充足性和有效性。管理评审应对质量和食品安全方针和质量和食品安全目的的实现限度进行评审，拟定是否需要对公司质量和食品安全管理体系进行修订或改善。
5.6.2 评审输入
管理评审的输入应涉及目前体系运营情况和改善的需要；
a）质量和食品安全管理体系内部审核结果及验证结果；
b）顾客的反馈意见；
c）过程的绩效和产品的符合性分析以及也许影响食品安全的环境变化；
d）质量和食品安全方针、目的以及防止和纠正措施的状况，紧急情况、事故和撤回的发生和解决情况；
e）以往管理评审的跟踪措施；
f）也许影响质量和食品安全管理体系变更的需要；
g）改善的建议。
5.6.3 评审输出
管理评审的输出应涉及对以上输入进行分析和评价的结果及以下活动有关的措施：
a）质量和食品安全管理体系及其过程有效性的改善；
b）与顾客规定和食品安全有关的产品或工艺的改善；
c）资源的需求；
d) 公司质量和食品安全方针和目的的修订。
5.6.4管理评审期间解决的事项及决议均应形成文献。由行政部保存。
a）行政部负责对会议所提出的纠正和防止措施的有效性进行跟踪，并予以记录。
b）具体执行《管理评审控制程序》。
5.7相关文献
a) 《突发事件准备和响应控制程序》
b) 《信息交流与沟通控制程序》
c) 《管理评审控制程序》

6.0资源管理
资源涉及人力资源、基础设施及工作环境。本章提出了资源提供的拟定及规定。
6.1资源的提供
6.1.1公司应及时地拟定并提供必要的人员配置、基础设施、工作环境等资源，以满足以下需要:
a) 实行、保持质量和食品安全管理体系并连续改善其有效性；
b) 通过拟定、实行和保持前提方案，控制产品安全危害；
c) 通过满足顾客、行业和合用法律法规的规定，增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1人员配置
公司应根据人员的学历、培训、技能和经验安排适宜的岗位，保证从事影响产品质量和食品安全的人员在质量和食品安全管理体系中能承担规定职责，发明性完毕其工作任务。当需要聘请外部专家时，应在聘用协议中明确其职责和权限。
6.2.2能力、培训和意识
公司应：
a）拟定从事影响产品质量和食品安全工作的人员所必要的技能和（或）能力规定；
b）提供质量和食品安全管理体系的理论及应用、相关法律法规、操作技术等方面的培训，以满足所拟定的需求；
c）保证负责食品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术培训，已保证在过程失控时可以及时采用必要的措施；
d）对所提供培训或采用其他措施的有效性进行评价；
e）保证所有员工具有质量和食品安全意识，可以按照公司《操作性前提方案（OPRP）》和《HACCP计划》中对人员的相关规定规范自身的行为，并结识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何通过自己的努力来达成质量和食品安全目的；
f) 人事部负责保持所有影响质量和食品安全的人员的有关教育、培训、技能和经验的适当记录。
6.2.3人事部负责编制和实行《人力