环境管理手册-样本.doc

有 限 公 司 S/ZY01-01-2023环境管理手册 第 A 版 受 控 状 态 持有者 分发号地址 邮编：314202电话： 电传： ABC章节号：0环 境 手 册版本/修订次数：A/00目 录第 1 页 共 2 页章节号标 题与ISO14001标准条款号对照页码修改状态备注0目录101批准页302前言403总则504环境管理体系规定47041总规定417042环境方针428043规划4390431环境因素43190432法律与其它规定432100433目的和指标433110434环境管理方案43412044实行与运营44130441组织结构和职责441130442培训、意识和能力442140443信息交流443150444环境管理体系文献编制444160ABC章节号：0环 境 手 册版本/修订次数：A/00目 录第 2 页 共 2 页章节号标 题与ISO14001标准条款号对照页码修改状态备注445文献控制445170446运营控制446180447应急准备和响应44729045检查和纠正措施45200451监测和测量451200452不符合、纠正与防止措施452210453记录453220454环境管理体系审核45423046管理评审46240附录一行政组织结构图250附录二环境管理体系组织结构图260附录三环境职能分派表270附录四公司区平面图/分布图280附录五环境因素清单0另册附录六环境法律法规清单0另册附录七文献更改记录290ABC章节号：1环 境 手 册版本/修订次数：A/00批 准 页第 1 页 共 1 页 本环境手册是按照GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准和公司的环境方针，制定的，是公司的公司环境管理工作规定，是基本的文献 ，希望全体员工必须贯彻和执行。手册于2023年7月16日发布，于2023年8月1日起实行。特此公告。 总 经 理： 2023 年 7 月 16 日ABC章节号：2环 境 手 册版本/修订次数：A/00前 言第 1 页 共 1 页前 言 平湖市ABC公司成立于 年 月，本公司址 ，是一家重要生产 为了促进公司节约资源，减少能源消耗，减少污染物排放，保护环境。同时，也是为了学习国际先进的环境管理经验，在环境管理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客户与我本公司合作。我本公司决定建立ISO14001环境管理体系来推动本公司环境管理工作，达成公司连续发展的目的。ABC章节号：3环 境 手 册版本/修订次数：A/00总 则第 1 页 共 2 页1 序言 本手册是ABC按照GB/T24001-1996 idt ISO140011996 标准制定的环境管理体系基本文献，保证公司环境管理活动有效实行。2 合用范围 本环境手册合用于ABC（以下简称公司）范围内服装的加工、制造和服务的全过程。3 引用标准 本环境手册引用以下标准GB/T24001-1996 idt ISO140011996 环境管理体系 规范及使用指南4 环境手册的管理 （1）本环境手册的制定、修改、改版等的维持和管理在环境管理者代表的指导下由办公室具体负责。 （2）环境手册由环境管理者代表审核 （3）环境手册由公司总经理批准。 （4）本环境手册的收发控制由办公室负责。 （5）本环境手册附件的变更不影响手册的版本号。5 术语定义 （1）连续改善： 强化环境管理体系的过程，目的是根据本公司的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改善。 （ 2）环境 本公司运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。 （3）环境因素 本公司的活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的要素。 （4）环境影响 所有或部分地由本公司的活动、产品或服务给环境导致任何有害或有益的变化。 ABC章节号：3环 境 手 册版本/修订次数：A/00总 则第 2 页 共 2 页 （5）环境管理体系 整体管理体系的一个组成部分，涉及为制定、实行、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程的资源。 （6）环境管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断本公司的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文献支持的系统化验证过程，涉及将这一个过程的结果呈报管理者。 （7）环境目的本公司依据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。（8）环境表现（行为） 本公司基于环境方针、目的和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。 （9）环境方针本公司对所有环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目的和指标的建立提供了一个框架。 （10）环境指标 直接来自环境目的，或为实现环境目的所需规定并满足的具体的环境表现（行为）规定，它们可合用于组织或其局部，如可行应予量化。 （11）相关方关注本公司的环境表现（行为）或受本公司环境表现（行为）影响的个人或团队。 （12）组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团队，公营或私营。 （13）污染防止 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可涉及再循环、解决、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。ABC章节号：4 4.1环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 体 系 要 求 总 要 求第 1 页 共 1 页4环 境 管 理 体 系 要 求4.1 总规定 本公司根据环境管理体系连续改善，污染防止的原则，将环境管理体系 作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着内、外部因素，有效开展活动，公司每一位成员都应为环境改善做出自己的努力。 ABC章节号：4.2环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 方 针第 1 页 共 1 页4.2 环境方针4.2.1概述结合本公司实际情况,由总经理批准发布公司环境方针，向社会各界郑重承诺,使全体员工理解,以保证其贯彻执行。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责环境方针的制定、修订、批准。4.2.2.2环境管理者代表负责环境方针的实行。4.2.2.3办公室负责向欲获得环境方针的公众提供。4.2.3控制规定4.2.3.1环境方针是本公司环境管理体系工作的宗旨和方向。符合公司服装生产经营活动、服务和公司特点。4.2.3.2使环境方针文献化,保证全体员工理解并可为公众所获取。4.2.3.3保证环境方针各项承诺得到有效实行，连续改善，预放污染，遵守有关法律法规。4.2.3.4环境方针为环境目的和指标的建立和评审提供框架。4.2.3.5每年定期召开管理评审会议对环境方针进行评审；当公司生产活动、组织结构、法律法规变化较大、相关方投诉或规定期，也要召开管理评审会议及时评审。4.2.3.6环境方针以文献形式发布。 批 准： 年 月 日ABC章节号：4.3 4.3.1环 境 手 册版本/修订次数：A/00规 划 环 境 因 素第 1 页 共 1 页4.3规划4.3.1环境因素 （1） 本公司根据环境因素/环境影响评价程序， 对服装加工、生产和服务过程中的环境因素进行辨认、评价，拟定重要环境因素并进行及时更新。制定环境目的及指标时应对重要环境因素的评价结果予以考虑。环境因素应及时更新。 （2） 在辨认环境因素时，应从过去、现在、到将来考虑到以下事项： 废气的排放； 废水的排放； 废弃物的管理； 土壤的污染； 原材料和自然资源的使用； 地区、社会的影响（噪音、振动、恶臭、地面下沉等）； 其他地区性环境问题。 此外，应在以下的前提条件下辨认环境因素： 正常运营时（以下，称正常时）； 非正常运营时（以下，称异常时）； 火灾、事故等紧急时（以下，称紧急时）（3）办公室应及时对公司活动、产品和服务中的环境因素组织辨认、登记、更新。 相关文献 S/ZY431-01-2023 环境因素/环境影响评价程序ABC章节号：4.3.2环 境 手 册版本/修订次数：A/00法 律 法 规 与 其 他 要 求第 页 共 页4.3.2法律法规与其他规定 （1）办公室根据环境保护法律法规收集管理程序，拟定和获取合用于本公司活动、产品及服务中的应遵守环境保护的法律法规和其他规定，并进行登录、维护和管理。 （2） 本公司依据环境保护法律法规收集管理程序建立、获取法律法规和其他规定的渠道。随桌着公司活动、产品和服务的变化，法律、的变化，作必要的更新。 相关文献 S/-ZY02-432-01-2023 环境保护法律法规收集管理程序ABC章节号：4.3.3环 境 手 册版本/修订次数：A/00 目 标 和 指 标第 1 页 共 1 页4.3.3目的和指标 （1） 本公司环境目的指标及管理方案的管理程序规定了建立和保持环境目的和指标的程序，并定期及在需要时进行评审和维持。在建立和评审环境目的和指标时，办公室应侧重考虑下列事项： 环境因素辨认评价产生的重要环境因素； 公司的环境方针； 技术的先进性及可行性 相关法律、法规及其他规定 公司周边居民、环保部门等相关方的盼望和规定； 公司财力、运营及经营规定。 （2） 根据环境目的指标及管理方案的管理程序所设定的环境目的和指标，应包具有关防止污染的原则，并应与环境方针相统一。 （3） 各相关部门根据本公司的环境目的和指标及环境目的指标及管理方案的管理程序，制定本部门的目的和指标。 相关文献 S/ZY02-433（4）-01-2023 环境目的指标及管理方案的管理程序ABC章节号：4.3.4环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 方 案第 1 页 共 1 页434环境管理方案 （1）环境目的指标及管理方案的管理程序规定了制定环境管理方案程序，方案中应涉及以下事项。 环境管理方案应明的确现环境目的和指标过程中公司个相关部门和层次人员的职责； 环境管理方案应涉及实现环境目的和指标的方法及时间规定。 如在活动时间内，本公司活动及产品上发生变化影响到环境管理方案的实行时，则根据需要进行修改。 （2）各部门根据本公司的环境目的和指标及环境目的指标及管理方案的管理程序，实行与本部门有关的环境管理方案。（3）环境管理方案应随着公司活动、业务的改变作必要的更改，以适应这些变化。 相关文献 S/ZY02-433（4） 环境目的指标及管理方案的管理程序ABC章节号：4。4 4。4。1环 境 手 册版本/修订次数：A/00组 织 机 构 和 职 责第 1 页 共 1 页44实行与运营441组织结构和职责（1）本公司组织结构图附件一 为了有效地实行环境管理，公司总经理应拟定组织结构、组织结构所承担的任务及职责和权限。 本公司的组织结构、组织结构所承担的环境方面的任务及职责和权限详见组织结构见附件二 （2）资源 公司总经理负责提供环境管理体系的实行及管理上所需的资源。资源涉及有关的设备、备品及运营环境管理体系所需的人力资源、专项技能、技术及财力资源。 （3）环境管理者代表 公司总经理指定环境管理体系管理者代表（以下简称环境管理者代表）一人， 履行以下职责。 根据ISO14001的规定，建立、实行和保持环境管理体系。 向总经理报告环境管理体系的运营情况以供评审，为环境管理体系的改善提供依据。（4）各职能部门主管 各职能部门主管在环境管理者代表的领导下，具体负责本部门相关环境管理体系的建立、实行和维持工作。（5）员工员工按环境管理体系文献的规定和权责主管的规定，结合本职工作做好环境管理工作。 ABC章节号：4。4。2环 境 手 册版本/修订次数：A/00培 训、意 识 和 能 力第 1 页 共 1 页442培训、意识和能力（1） 办公室根据员工培训程序，明确培训的必要性，对从事也许产生重大 环境影响的工作的人员进行必要的培训后再允许其上岗。 （2） 根据员工培训程序，使全体员工对以下事项具有明确意识：a) 符合环境方针的重要性及他们各自的作用；b) 符合环境管理体系规定的重要性及他们各自的作用； c) 他们工作中的重要环境影响（ 涉及实际的或潜在的）及个人的工作改善带来环境效益； d) 他们遵守环境方针、规定程序、应急准备和响应等环境管理体系规定的职责； e) 偏离规定程序时也许发生的后果。 （3） 从事也许产生重大环境影响的工作的所有员工必须为根据员工培训程 序接受过教育及培训或根据经验具有相应能力的人员。 相关文献 S /ZY02-422-01-2023 员工培训程序ABC章节号：4。4。3环 境 手 册版本/修订次数：A/00信 息 交 流第 1 页 共 1 页443信息交流（1） 信息交流控制程序规定了公司内外环境信息交流的方法和程序。 （2） 规定公司内部的各部门之间及各层次之间的信息交流的程序。（3） 规定了与外部相关单位和个人就有关环境因素及环境管理体系的信息的接受、形成文献和答复的程序。（4） 涉及重要环境因素的外部联络及解决方法，并记录其决定。 相关文献 S/ZY443-01-2023 信息交流控制程序ABC章节号：4。4。4环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 体 系 文 件第 1 页 共 1 页444环境管理体系文献1、 建立并保持文献化的，描述环境管理体系的要素及其互相作用，明确查询相关文献的途径。2、文秘机要部负责环境管理体系文献的管理。文献共分四个层次（1） 环境手册。描述环境管理体系17个要素及其互相作用，涉及环境方针、组织结构与职责等简述环境管理体系各要素及它们之间的关系，并给出了查找程序文献的途径，扼要叙述了有关职责。 环境手册环境管理者代表组织编写，并负责更新，总经理批准实行。环境手册（2） 程序文献 具体规定各要素实行的方法：5W1M（WHO WHAT WHERE WHEN WHY METHOD）（3） 技术文献和其它管理文献 为实行程序文献而制定的具体作业方法（4） 记录 环境管理体系实行中填写的各类资料和表格在环境手册、程序文献、技术文献和其它管理文献中引用其下级文献时，给予明确说明。ABC章节号：4。4。5环 境 手 册版本/修订次数：A/00 文 件 控 制第 1 页 共 1 页445文献控制本公司根据ISO14001的规定和文献控制程序，针对所有文献实行以下事项。 对文献进行统一编号、标记、收发登记和保管。 根据需要进行的修改及修改的适宜性由具有权限的人员加以批准。 所有相关岗位均可使用到相关文献的最新版本。 作废文献从所有发放和使用场合撤回或进行标记，以防误用。 对出于法律规定和保存信息的需要而需保存作废文献时应加以标记。 文献应内容明确，注明发行或修改日期，并进行标记和管理。 文献修改的内容应尽量体现在修改记录中。 文献应按程序在规定期间内进行保管。 明确文献制定和修改的程序和责任。 相关文献 S/ZY02-445-01-2023 文献控制程序ABC章节号：4。4。6环 境 手 册版本/修订次数：A/00运 行 控 制第 1 页 共 1 页446运营控制（1） 本公司依据环境方针、环境目的和指标拟定与所认定的重要环境因素有关 的运营与活动并对这些运营与活动根据环境因素/环境影响评价程序加以控制。（2） 运营和活动的实行部门，针对包含维护在内的有关活动，根据环境目的指标及管理方案的管理程序制定计划，使以下事项得以切实执行。 实行部门制定和维持控制程序，防止偏离环境方针、环境目的和指标。 根据程序文献明确运营的鉴定标准。 对本公司使用的资材及服务中所涉及的重要环境因素，制定和维持控制程序。并将有关的程序和规定通报给资材或服务的供方。（3） 本公司所涉及重要环境因素，而建立的要领重要涉及以下几点： 水体污染方面的控制和实行依据水污染控制程序 废物污染方面的控制和实行依据废弃物控制程序 能源方面的控制和实行依据能资源控制程序 相关文献 S/ZY02-431-01-2023 环境因素/环境影响评价程序 S/ZY02-443（4）-02-2023 环境目的指标及管理方案的管理程序 S/ZY02-446-01-2023 水污染控制程序 S/ZY02-446-02-2023 废弃物控制程 S/ZY02-446-03-2023 能源资源控制程序 S/ZY02-446-04-2023 化学物品污染控制程序 （有/无？） S/ZY02-446-05-2023 ？ S/ZY02-446-06-2023 ？ ABC章节号：4。4。7环 境 手 册版本/修订次数：A/00 应 急 准 备 和 响 应第 1 页 共 1 页447应急准备和响应有关事故和紧急情况方面，本公司根据应急准备和响应程序实行以下事项。（1） 拟定事故或紧急情况发生的也许性，制定和维持响应的程序及减轻和防止环境影响的程序。 （2） 事故或紧急情况发生后，相应急准备和响应的程序进行评审，并根据需要加以修改。（3） 条件具有时，应定期进行培训，并相应急准备和响应程序进行实验。 相关文献 S/ZD02-447-01-2023 应急准备和响应程序ABC章节号：4。5 4 。5。1环 境 手 册版本/修订次数：A/00检 查 纠 正 措 施 监 测 和 测 量第 1 页 共 1 页45检查和纠正措施451监测和测量（1） 本公司根据环境检测和测量程序，对与重要环境因素有关活动的关键特性进行监测和测量。监测和测量涉及数字结果，用于评价运营控制和环境目的指标的符合性。（2） 监测和测量仪器按环境检测和测量程序 进行校准和维护，并记录和保管校准结果。 （3） 根据环境保护法律法规收集管理程序定期对环境法律法规的遵守情况进行评价。 相关文献 S/ZY02-451-01-2023 环境检测和测量程序 ABC章节号：4。5。2环 境 手 册版本/修订次数：A/00不 符 合、纠 正 与 预 防 措 施第 1 页 共 1 页452不符合、纠正与防止措施本公司根据不符合，纠正与防止措施程序，对影响环境的不符合采用以下措施。 （1） 调查不符合，采用措施，减轻由此产生的所有影响。（2） 根据不符合内容明确采用纠正和防止措施的责任和权限，并采用措施。 纠正和防止措施应与问题的严重限度和所产生的环境影响相相应，并按以下程序实行。 明确因素。 明的确施部门、日期及纠正方法。 实行防止不符合再次发生的措施，并作成记录加以保管。 根据纠正和防止措施，在必要时修改有关规程，并作成记录加以保管。 相关文献 S/ZY02-452-01-2023 不符合、纠正与防止管理程序ABC章节号：4。5。3环 境 手 册版本/修订次数：A/00记 录第 1 页 共 1 页453记录本公司为证明环境管理体系的切实运营，根据记录控制程序实行以下事项。 （1） 对以下重要的环境记录进行适当的标记、维护和废弃。 1) 相关法律法规的规定的信息 2) 相关法律法规规定申报的记录 3) 来自相关方的信息 4) 重要环境因素的评价记录 5) 环境目的指标的管理和活动实行结果 6) 教育、培训记录 7) 点检、维修及校准记录 8) 不符合发生情况 9) 与供方有关的信息 10) 紧急情况的培训和响应 11) 内部环境审核记录 12) 管理层所进行的环境管理体系评审的记录 （2） 环境记录应笔迹清楚、内容清楚，并具有对相关活动、产品的可追溯性。 （3） 环境记录应便于检索，并加以妥善保管，防止发生破损、变质或丢失的现象。此外，应明确规定保管期限。 （4） 环境记录应加以维护，以证实符合ISO14001的规定。 相关文献 S/ZY02-453-01-2023 记录控制程序ABC章节号：4。5。4环 境 手 册版本/修订次数：A/00环 境 管 理 体 系 审 核第 1 页 共 1 页454环境管理体系审核（1）本公司为了开展以下事项，根据环境管理体系内审程序制定和实行环境管理体系审核（以下称内审）的计划。 鉴定环境管理体系是否符合ISO14001的规定及事先制定环境管理安排的内容。 鉴定环境管理体系是否得到有效的运营和维持。 向公司总经理报告内部环境审核的结果，以供进行环境管理体系的评审。 （2）内部环境审核方案应立足于所涉及活动的环境重要性和以前的审核结果来制定，内容： 内部环境审核的对象范围和各个规定事项 内部环境审核的频率和方法 管理和实行内部环境审核的责任 内部环境审核结果的传达方法及传达的责任 相关文献 S/ZY454-01-2023 环境管理体系审核程序ABC章节号：4。6环 境 手 册版本/修订次数：A/00管 理 评 审第 1 页 共 1 页46管理评审根据管理评审程序实行管理评审，保证环境管理体系的连续改善和充足、有效的运营。 （1） 公司总经理为保证本公司的环境管理体系的连续合用性、充足性和有效性，至少每年进行一次环境管理体系的评审，评审结果应形成文献并加以保管。 （2）相关部门负责收集和向总经理报告以下实行环境管理体系评审所需的信息。 内部环境审核的结果 环境目的、指标的达成情况